建筑公司材料讓步接收管理規(guī)定

一、總則1.目的為規(guī)范本建筑公司材料讓步接收行為，確保工程質(zhì)量不受影響，同時(shí)有效控制成本，在滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和客戶需求的前提下，合理處理不符合要求但經(jīng)評(píng)估可接受的材料，特制定本規(guī)定。2.依據(jù)本規(guī)定依據(jù)國(guó)家相關(guān)建筑工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、行業(yè)質(zhì)量管理要求以及本公司的質(zhì)量管理體系文件制定。3.原則（1）質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：讓步接收材料必須以不降低工程整體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為前提，確保建筑結(jié)構(gòu)安全和使用功能正常。（2）充分評(píng)估原則：對(duì)擬讓步接收的材料進(jìn)行全面、系統(tǒng)的評(píng)估，綜合考慮材料的性能、使用部位、影響程度等因素。（3）審批決策原則：讓步接收材料需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，由相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員和管理層做出決策。（4）記錄追溯原則：對(duì)讓步接收材料的全過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保具有可追溯性。二、適用范圍本規(guī)定適用于本建筑公司所有工程項(xiàng)目中涉及的各類(lèi)材料的讓步接收管理，包括但不限于原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等。涉及的人員包括采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)以及其他與材料管理相關(guān)的部門(mén)和全體員工。對(duì)于為公司提供材料的供應(yīng)商及客戶相關(guān)要求也適用于本規(guī)定的部分條款，如供應(yīng)商需配合提供相關(guān)材料信息和證明文件，客戶有權(quán)對(duì)讓步接收材料情況進(jìn)行了解和監(jiān)督。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)（1）負(fù)責(zé)在采購(gòu)合同中明確材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求，并將相關(guān)信息及時(shí)傳遞給質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。（2）當(dāng)發(fā)現(xiàn)材料不符合要求時(shí)，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解情況并爭(zhēng)取合理解決方案，如補(bǔ)貨、換貨等。對(duì)于擬讓步接收的材料，協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)和工程技術(shù)部門(mén)進(jìn)行評(píng)估，并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商相關(guān)事宜，如價(jià)格調(diào)整、責(zé)任界定等。（3）負(fù)責(zé)收集、整理供應(yīng)商提供的材料證明文件和資料，確保材料信息的完整性和準(zhǔn)確性。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)（1）按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)采購(gòu)的材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，準(zhǔn)確判斷材料是否符合要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)并記錄相關(guān)情況。（2）組織對(duì)擬讓步接收的材料進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估，分析不符合項(xiàng)對(duì)工程質(zhì)量的影響程度，提出專(zhuān)業(yè)的評(píng)估意見(jiàn)和建議。（3）對(duì)讓步接收材料的使用過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保其按照規(guī)定的方式和范圍使用，并做好相關(guān)檢驗(yàn)和記錄工作。3.工程技術(shù)部門(mén)（1）從工程技術(shù)角度對(duì)擬讓步接收的材料進(jìn)行適用性評(píng)估，分析其對(duì)工程施工工藝、進(jìn)度、安全等方面的影響。（2）提供技術(shù)支持和解決方案，如對(duì)讓步接收材料在施工過(guò)程中需要采取的特殊措施、技術(shù)要求等提出建議，確保工程順利進(jìn)行。（3）參與對(duì)讓步接收材料的質(zhì)量驗(yàn)收和使用監(jiān)督，協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)判斷材料是否滿足工程技術(shù)要求。4.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)（1）在施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)材料進(jìn)行初步驗(yàn)收，及時(shí)反饋材料的實(shí)際情況和問(wèn)題。對(duì)于擬在本項(xiàng)目中讓步接收的材料，參與評(píng)估并提出意見(jiàn)。（2）按照批準(zhǔn)的方案使用讓步接收材料，嚴(yán)格執(zhí)行施工工藝和質(zhì)量控制要求，確保工程質(zhì)量。同時(shí)，做好材料使用記錄，包括使用部位、數(shù)量等信息。（3）及時(shí)向公司相關(guān)部門(mén)反饋?zhàn)尣浇邮詹牧显谑褂眠^(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，配合公司進(jìn)行調(diào)查和處理。5.管理層（1）負(fù)責(zé)對(duì)重大材料讓步接收事項(xiàng)進(jìn)行最終審批，綜合考慮各方面因素，做出決策。（2）協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作，確保讓步接收材料管理工作的順利開(kāi)展，平衡質(zhì)量、成本和進(jìn)度之間的關(guān)系，保障公司整體利益。（3）監(jiān)督讓步接收材料管理規(guī)定的執(zhí)行情況，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理和糾正。四、管理內(nèi)容與流程1.材料檢驗(yàn)與不符合項(xiàng)發(fā)現(xiàn)（1）采購(gòu)部門(mén)按照采購(gòu)合同要求組織材料到貨，通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)材料進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀、尺寸、性能等方面的檢查。（2）在檢驗(yàn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)材料存在不符合要求的情況，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)詳細(xì)記錄不符合項(xiàng)的具體內(nèi)容、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)位置等信息，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。2.讓步接收申請(qǐng)（1）采購(gòu)部門(mén)在接到質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)的不符合通知后，對(duì)不符合材料進(jìn)行初步分析，判斷是否有必要申請(qǐng)讓步接收。如認(rèn)為有必要，應(yīng)填寫(xiě)《材料讓步接收申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明材料的基本信息、不符合情況、申請(qǐng)讓步接收的原因、建議處理方式等內(nèi)容。（2）《材料讓步接收申請(qǐng)表》應(yīng)附上質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、材料相關(guān)證明文件等資料，提交給質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)和工程技術(shù)部門(mén)進(jìn)行評(píng)估。3.評(píng)估與審核（1）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)收到《材料讓步接收申請(qǐng)表》后，組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)擬讓步接收的材料進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括不符合項(xiàng)對(duì)材料性能的影響程度、在規(guī)定使用范圍內(nèi)是否會(huì)引發(fā)質(zhì)量問(wèn)題、對(duì)工程整體質(zhì)量的潛在風(fēng)險(xiǎn)等。同時(shí)，參考同類(lèi)工程經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，提出評(píng)估意見(jiàn)。（2）工程技術(shù)部門(mén)從施工技術(shù)角度對(duì)材料進(jìn)行評(píng)估，分析其對(duì)施工工藝、進(jìn)度、安全等方面的影響。如材料的使用需要特殊施工措施或?qū)κ┕みM(jìn)度有較大影響，應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明并提出應(yīng)對(duì)建議。根據(jù)評(píng)估情況，在《材料讓步接收申請(qǐng)表》上簽署意見(jiàn)。（3）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)和工程技術(shù)部門(mén)完成評(píng)估后，將《材料讓步接收申請(qǐng)表》提交給項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)征求意見(jiàn)。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)材料是否適合在本項(xiàng)目中讓步接收提出看法，如材料的使用部位是否關(guān)鍵、對(duì)后續(xù)施工的影響等。（4）各部門(mén)意見(jiàn)收集齊全后，《材料讓步接收申請(qǐng)表》提交給管理層進(jìn)行審核和審批。管理層綜合考慮各方面因素，包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本效益、工程進(jìn)度、客戶需求等，做出最終的審批決定。4.讓步接收實(shí)施（1）如果讓步接收申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商就讓步接收事宜進(jìn)行溝通和協(xié)商，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，如價(jià)格調(diào)整、質(zhì)量保證期限、后續(xù)服務(wù)等內(nèi)容，并簽訂相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。（2）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)讓步接收的材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，注明“讓步接收”字樣以及相關(guān)信息，如批準(zhǔn)文號(hào)、使用限制等。同時(shí)，將讓步接收材料的相關(guān)信息傳遞給倉(cāng)庫(kù)管理人員，確保材料在存儲(chǔ)和發(fā)放過(guò)程中得到正確處理。（3）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按照批準(zhǔn)的使用方案和要求，在指定的部位和范圍內(nèi)使用讓步接收材料。在使用過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行施工工藝和質(zhì)量控制要求，加強(qiáng)對(duì)材料使用情況的監(jiān)督和檢查，確保工程質(zhì)量。5.監(jiān)督與記錄（1）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)讓步接收材料的使用過(guò)程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，定期檢查材料的使用情況和質(zhì)量狀況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通知項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)采取措施進(jìn)行處理，并向管理層匯報(bào)。（2）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)做好讓步接收材料的使用記錄，包括材料的發(fā)放記錄、使用部位、使用數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)情況等信息。記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，以便追溯和查詢。（3）采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)整理和保存與讓步接收材料相關(guān)的文件和資料，包括采購(gòu)合同、檢驗(yàn)報(bào)告、《材料讓步接收申請(qǐng)表》、補(bǔ)充協(xié)議等，建立專(zhuān)門(mén)的檔案，以備后續(xù)查閱和審計(jì)。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利（1）有權(quán)了解公司材料讓步接收管理規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容，包括申請(qǐng)流程、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)等信息，以確保在工作中正確執(zhí)行。（2）對(duì)于擬讓步接收的材料，員工有權(quán)提出自己的意見(jiàn)和建議，參與評(píng)估過(guò)程，充分表達(dá)自己對(duì)材料質(zhì)量和使用的看法。（3）在使用讓步接收材料過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或其他異常情況，員工有權(quán)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，并獲得相應(yīng)的技術(shù)支持和指導(dǎo)，以保障工作安全和質(zhì)量。2.員工義務(wù)（1）嚴(yán)格遵守公司材料讓步接收管理規(guī)定，按照流程和要求開(kāi)展工作，不得擅自接收不符合要求的材料或違規(guī)使用讓步接收材料。（2）積極配合公司各部門(mén)的工作，如實(shí)提供與材料相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)，協(xié)助完成材料的檢驗(yàn)、評(píng)估、使用等工作。（3）不斷學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，提高對(duì)材料質(zhì)量的判斷能力和管理水平，為公司材料管理工作提供更好的支持。3.供應(yīng)商權(quán)利與義務(wù)（1）供應(yīng)商有權(quán)了解本公司材料讓步接收的相關(guān)政策和流程，在材料出現(xiàn)不符合情況時(shí)，與公司采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行溝通和協(xié)商，爭(zhēng)取合理的解決方案。（2）供應(yīng)商有義務(wù)按照采購(gòu)合同要求提供符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，并在材料出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，積極配合公司進(jìn)行調(diào)查和處理，如提供相關(guān)證明文件、解釋原因等。對(duì)于讓步接收的材料，供應(yīng)商應(yīng)按照補(bǔ)充協(xié)議的要求履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)，如提供質(zhì)量保證、價(jià)格調(diào)整等。4.客戶權(quán)利與義務(wù)（1）客戶有權(quán)了解本公司材料讓步接收管理情況，對(duì)于涉及到工程使用的讓步接收材料，有權(quán)要求公司提供詳細(xì)的信息和說(shuō)明，包括材料的質(zhì)量評(píng)估、使用范圍等內(nèi)容。（2）客戶有義務(wù)在合理范圍內(nèi)配合公司進(jìn)行材料管理工作，如在工程驗(yàn)收過(guò)程中，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求對(duì)使用讓步接收材料的部位進(jìn)行檢查和確認(rèn)。同時(shí)，客戶應(yīng)及時(shí)反饋使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以便公司進(jìn)行處理和改進(jìn)。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督（1）公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督小組，成員包括質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等相關(guān)人員。監(jiān)督小組定期對(duì)材料讓步接收管理工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，包括制度執(zhí)行情況、審批流程的合規(guī)性、材料使用記錄的完整性等方面。（2）監(jiān)督小組有權(quán)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改措施的落實(shí)情況。對(duì)于違規(guī)行為，及時(shí)進(jìn)行糾正和處理，情節(jié)嚴(yán)重的，按照公司相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。2.績(jī)效考核（1）將材料讓步接收管理工作納入相關(guān)部門(mén)和員工的績(jī)效考核體系?？己酥笜?biāo)包括材料檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性、讓步接收評(píng)估的合理性、材料使用過(guò)程中的質(zhì)量控制情況、相關(guān)記錄的完整性等方面。（2）對(duì)于在材料讓步接收管理工作中表現(xiàn)出色的部門(mén)和員工，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，如績(jī)效加分、獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)等。對(duì)于因工作失誤或違規(guī)操作導(dǎo)致工程質(zhì)量問(wèn)題或其他不良后果的部門(mén)和員工，進(jìn)行績(jī)效扣分、罰款、警告、降職等處罰。3.外部監(jiān)督（1）接受政府相關(guān)部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和檢查。對(duì)于外部機(jī)構(gòu)提出的意見(jiàn)和建議，公司應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)整改，并將整改情況反饋給相關(guān)機(jī)構(gòu)。（2）積極收集客戶和供應(yīng)商的反饋意見(jiàn)，了解他們對(duì)公