醫(yī)院采購流程講解匯報人：文小庫2025-06-29CATALOGUE目錄01采購需求確認流程02預(yù)算編制與審批機制03供應(yīng)商篩選與管理04采購執(zhí)行與合同簽訂05物資驗收與入庫流程06檔案管理與審計閉環(huán)01采購需求確認流程科室需求申報規(guī)范申報方式各科室需通過醫(yī)院內(nèi)部采購管理系統(tǒng)進行需求申報，確保信息的準確性和及時性。01申報內(nèi)容申報時需詳細填寫所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息，并說明物資用途和緊急程度。02申報限制科室在申報時需考慮醫(yī)院整體采購計劃和預(yù)算，不得超出預(yù)算或采購計劃范圍。03需求審核與匯總標準采購管理部門需對科室申報的需求進行審核，確保采購需求符合醫(yī)院采購政策、法規(guī)和實際需求。審核流程審核標準匯總處理審核內(nèi)容包括物資的合理性、必要性、規(guī)格型號、數(shù)量等方面，對于不符合標準的物資將進行退回或調(diào)整。審核通過后，采購管理部門需將各科室的需求進行匯總，形成醫(yī)院整體的采購計劃。根據(jù)采購計劃，制定具體的采購清單，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等詳細信息。采購清單制定步驟制定方法采購清單需經(jīng)過相關(guān)科室和專家進行確認，確保采購的物資符合臨床需求和質(zhì)量要求。確認流程在執(zhí)行過程中，如遇到臨床需求變化或供應(yīng)商缺貨等情況，需對采購清單進行調(diào)整或修訂，確保采購工作的順利進行。調(diào)整與修訂02預(yù)算編制與審批機制年度預(yù)算編制標準包括醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材、藥品、信息化建設(shè)等。預(yù)算項目采用零基預(yù)算、增量預(yù)算等方法，結(jié)合醫(yī)院實際情況進行編制。預(yù)算編制方法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)、市場價格、醫(yī)院規(guī)模等因素綜合確定。預(yù)算金額確定多部門聯(lián)合審核流程參與部門采購部門、財務(wù)部門、審計部門、業(yè)務(wù)部門等。01審核內(nèi)容采購需求、采購計劃、預(yù)算金額、采購方式等。02審核流程采購部門提交采購申請，各部門進行初審，形成意見后提交醫(yī)院預(yù)算管理委員會審批。03應(yīng)急采購預(yù)算調(diào)整規(guī)則資金保障應(yīng)急采購資金應(yīng)?？顚Ｓ茫坏门灿闷渌A(yù)算資金。03由采購部門提出申請，財務(wù)部門、審計部門審核，報醫(yī)院預(yù)算管理委員會審批。02預(yù)算調(diào)整程序應(yīng)急采購范圍突發(fā)公共衛(wèi)生事件、醫(yī)療急救等緊急情況下需緊急采購的物資。0103供應(yīng)商篩選與管理供應(yīng)商資質(zhì)審核標準營業(yè)執(zhí)照質(zhì)量認證行業(yè)資質(zhì)歷史信譽檢查供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照，確保其合法經(jīng)營，具備提供所需產(chǎn)品或服務(wù)的資質(zhì)。查看供應(yīng)商是否通過ISO9001等質(zhì)量認證，以確保其產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量符合相關(guān)標準。針對特定行業(yè)，如醫(yī)療器械、藥品等，需檢查供應(yīng)商是否具備相應(yīng)的行業(yè)資質(zhì)或許可。評估供應(yīng)商的歷史信譽，包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等。綜合評估與比價方法質(zhì)量評估對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行評估，確保其符合醫(yī)院需求。價格比較對比不同供應(yīng)商的價格，選擇性價比高的產(chǎn)品或服務(wù)。交貨周期評估供應(yīng)商的交貨周期，確保其能夠滿足醫(yī)院的采購需求。售后服務(wù)考察供應(yīng)商的售后服務(wù)，包括退換貨政策、維修服務(wù)等。定期評估定期對供應(yīng)商進行評估，淘汰不合格或表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商。引入新供應(yīng)商積極尋找和引入新的供應(yīng)商，以擴大選擇范圍，提高采購質(zhì)量。供應(yīng)商關(guān)系維護與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，加強溝通，共同解決問題。風(fēng)險管理建立風(fēng)險管理機制，對潛在風(fēng)險進行預(yù)防和控制，確保采購安全。供應(yīng)商庫動態(tài)維護機制04采購執(zhí)行與合同簽訂招標/詢價流程選擇原則采購金額及性質(zhì)根據(jù)采購金額大小、采購物品的性質(zhì)和緊急程度，選擇合適的招標或詢價方式。01供應(yīng)商數(shù)量與能力考慮參與招標或詢價的供應(yīng)商數(shù)量及其提供的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)和信譽等因素。02流程透明與公正確保整個招標或詢價流程透明、公開、公正，避免出現(xiàn)不正當(dāng)競爭和利益輸送。03合同條款擬定關(guān)鍵點標的物描述清晰價格及付款方式交貨與驗收條款違約責(zé)任與解決方式合同中對采購的標的物進行清晰、詳細的描述，包括規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等，避免產(chǎn)生爭議。明確交貨時間、地點、方式和驗收標準，確保采購物品按時、按質(zhì)、按量交付。詳細規(guī)定價格構(gòu)成、付款方式、付款時間和條件，確保資金安全和采購效益。明確雙方違約責(zé)任及解決爭議的方式，保護醫(yī)院和供應(yīng)商的合法權(quán)益。法律風(fēng)險審查要求審查合同條款是否符合國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保合同合法、有效。合法性審查檢查合同條款是否全面、完整，是否涵蓋采購活動的各個方面，避免遺漏重要內(nèi)容。完整性審查審查合同條款表述是否嚴謹、準確，避免模糊不清或產(chǎn)生歧義的情況。嚴謹性審查05物資驗收與入庫流程到貨質(zhì)量檢驗標準檢查物資包裝是否完好，標識是否清晰，有無破損、污染、變形等情況。外觀檢查數(shù)量核對質(zhì)量檢測按照采購合同或訂貨單上的數(shù)量進行核對，確保到貨數(shù)量與采購數(shù)量一致。根據(jù)物資的特性，進行質(zhì)量檢測或抽樣檢測，確保物資質(zhì)量符合相關(guān)標準和要求。三方聯(lián)合驗收機制采購部門負責(zé)組織和協(xié)調(diào)驗收工作，確保驗收流程順暢。01質(zhì)量管理部門負責(zé)質(zhì)量檢測和標準制定，對物資質(zhì)量進行專業(yè)評估。02使用部門對物資的實際使用情況進行驗收，確保物資滿足使用需求。03資產(chǎn)登記與庫存更新信息系統(tǒng)同步將驗收結(jié)果和庫存更新信息同步到相關(guān)信息系統(tǒng)中，實現(xiàn)信息的共享和可追溯性。03根據(jù)到貨數(shù)量，及時更新庫存信息，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性和實時性。02庫存更新資產(chǎn)登記驗收合格的物資，需進行資產(chǎn)登記，記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。0106檔案管理與審計閉環(huán)采購文檔歸檔規(guī)范歸檔內(nèi)容采購計劃、供應(yīng)商資料、采購合同、質(zhì)量驗收記錄、發(fā)票等文件。歸檔方式建立電子與紙質(zhì)雙軌制檔案，確保信息完整、準確、可追溯。檔案分類按采購項目、時間、供應(yīng)商等維度進行分類管理，便于查詢和審計。檔案保密嚴格保密采購信息，防止信息泄露和不當(dāng)利用。定期內(nèi)部審計要點審查采購流程核實采購合同質(zhì)量驗收審查供應(yīng)商管理審計檢查采購流程是否合規(guī)，是否存在未經(jīng)審批的采購行為。核對合同條款是否與原計劃一致，是否有超合同采購現(xiàn)象。檢查質(zhì)量驗收是否嚴格，是否存在虛假驗收或降低標準行為。審查供應(yīng)商選擇、合作、評價等環(huán)節(jié)，是否存在不當(dāng)行為。引入信息化系統(tǒng)建立采購信息化平臺，實現(xiàn)采購流程的