公司經(jīng)營自查報告公司經(jīng)營自查報告「篇一」根據(jù)綜合經(jīng)營公司通知要求，為了做好迎接公司經(jīng)營管理檢查工作，提高公司經(jīng)營管理水平，我司結(jié)合經(jīng)營情況，對經(jīng)營管理工作進行了自查?，F(xiàn)將自查自糾情況報告如下：一、檢查經(jīng)營管理體系、經(jīng)營管理制度的建設(shè)，建立高效、科學(xué)的經(jīng)營管理機制。根據(jù)綜合經(jīng)營公司及本單位實際工作需要，我司建立了相應(yīng)的多項經(jīng)營管理辦法。其中主要包括：合同管理辦法、合同評審制度、項目施工預(yù)算制度、材料進場的驗收管理、項目責任追究辦法、施工現(xiàn)場材料的保管等。各項經(jīng)營管理管理辦法的制定為我公司今后工作的開展提供了依據(jù)，也為提高項目經(jīng)營管理水平做了鋪墊。我司計劃通過各種途徑作好經(jīng)營管理制度的學(xué)習(xí)、宣傳與貫徹工作。并通過多種方式開展的經(jīng)營管理知識宣傳活動，提高管理工作的透明度。通過完善內(nèi)部控制制度，進一步加強經(jīng)營監(jiān)督和經(jīng)營管理，使經(jīng)營工作的開展有據(jù)可依。二、經(jīng)營管理招投標管理、采購管理制度及辦法的執(zhí)行。根據(jù)公司及本單位相關(guān)制度，對經(jīng)營管理采購合同的簽訂和要求進行了重新核實，重新檢查了合同的嚴密性、規(guī)范性和準確性；根據(jù)20XX年以來簽訂的采購合同，對各類采購經(jīng)營管理的數(shù)量、名稱、價格、金額等基本情況進行重新核實；針對主要經(jīng)營管理的采購，對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格、供應(yīng)商等基本情況進行了摸底，對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進行詢價比較；認真分析市場走勢，對所用經(jīng)營管理材料進行了價格評估，對采購時機進行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本；對經(jīng)營管理結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續(xù)不全進行結(jié)算等問題；對采購經(jīng)營管理的質(zhì)量進行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。三、做好經(jīng)營預(yù)算及評價、落實經(jīng)營公司管理規(guī)定。根據(jù)綜合經(jīng)營公司與我司簽訂的經(jīng)營目標責任書，認真對成本、費用目標進行分解、控制、分析與評價。定期進行經(jīng)營綜合分析，及時提出經(jīng)營控制措施和建議；定期對各項目的經(jīng)營情況進行評價。四、工作策略反思及監(jiān)管制度運行情況。我司作為實體經(jīng)營公司，努力做好本職工作，為綜合經(jīng)營當好先鋒。根據(jù)需要，我司適時牽頭制定新的經(jīng)營管理制度，作為公司經(jīng)營管理的依據(jù)。同時抓責任落實，加強政治學(xué)習(xí)，提高管理者理論水平、思想意識及業(yè)務(wù)能力。夯實廉潔自律精神，20XX年，我司做到無違規(guī)使用資金、無“小金庫”、無違規(guī)使用公車、無違規(guī)公款接待、無“兩本賬”問題。五、存在的問題及原因。1、在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實的工作存在不相符，需要進一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而經(jīng)營管理的日常管理工作多面向于現(xiàn)場管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場實際操作起來難免會發(fā)生沖突，現(xiàn)場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，如車間產(chǎn)品庫存與現(xiàn)場對接滯后、設(shè)計部門與現(xiàn)場管理消息滯后等情況。所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實管理實踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。2、經(jīng)營管理計劃的不及時性。項目經(jīng)營管理臨時計劃變化較多，同時，施工現(xiàn)場施工計劃無法及時提交公司，導(dǎo)致經(jīng)營管理計劃也無法按照規(guī)定實施，與項目管理產(chǎn)生沖突。3、對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加。現(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報價、造價信息，在以后的工作中需多多走出去加強市場調(diào)查，充分的了解各種經(jīng)營管理的價格、性能等信息。4、公司對經(jīng)營產(chǎn)業(yè)掌控力不足，公司產(chǎn)業(yè)鏈屬剛性需求，而公司產(chǎn)品對于該產(chǎn)業(yè)鏈不屬于剛性需求，市場同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)力過剩。六、今后努力的方向。1、進一步完善各項管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)綜合經(jīng)營公司以及其他公司先進的經(jīng)營管理管理辦法，取其精華來充實完善各項制度。2、加強經(jīng)營管理計劃管理。為了確保經(jīng)營管理計劃的嚴肅性，提高經(jīng)營管理計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，本著“經(jīng)營管理進場，計劃先行”的原則，嚴格要求計劃的制定，合理降低生產(chǎn)損耗。3、按照要求選定合格供應(yīng)商、分包商，嚴格招、議標流程，以達到降低成本，提高利潤空間的目的。4、強化項目成本制度控制，細化成本分析，做到對標管理，制定詳細的采購計劃，并強化執(zhí)行控制力度。5、加強項目負責人經(jīng)營管理意識，提升項目現(xiàn)場成本控制能力。6、加強經(jīng)營管理各部門之間工作協(xié)調(diào)的力度。7、加強業(yè)務(wù)能力，在我司現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)先進企業(yè)技術(shù)，讓我司擁有屬于自己的高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，進一步加強門窗產(chǎn)業(yè)的市場份額。公司經(jīng)營自查報告「篇二」我公司成立已近一年，公司堅持“安全發(fā)展無事故、經(jīng)營管理上水平、體制創(chuàng)新求突破”的工作思路，今年至今較好的完成了公司年初制定的各項安全生產(chǎn)指標，現(xiàn)將安全生產(chǎn)落實情況匯報如下：一、思想重視，加強安全管理加強民爆物品的安全管理是我公司的頭等大事，一切的工作都要為安全生產(chǎn)讓路，如果管理不善，將會嚴重危及公共安全和人民生命財產(chǎn)安全，因此，我公司制定了一整套的安全管理制度，用制度管人，并層層簽訂了安全管理責任狀。真正做到了各各崗位有制度，人人頭上有責任的完善機制。公司定期進行安全檢查，對安全現(xiàn)狀及安全設(shè)施設(shè)備進行安全隱患排查，對查出的隱患制定整改措施，安排專人負責，在規(guī)定的時間整改到位，把一切安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。公司領(lǐng)導(dǎo)認真履行上級部門要求的有關(guān)安全方面的工作，增強職工的安全意識。倉庫工作人員嚴格執(zhí)行《倉庫安全管理制度》和《保衛(wèi)值班制度》。組織全體干部職工觀看《民爆事故警示錄》的安全警示錄像，采用案例再現(xiàn)的表現(xiàn)形式，使全體干部職工認識到違規(guī)違章就是走向事故，真正從思想深處懂得安全、重視安全、時時刻刻想著安全。二、加強對職工的安全培訓(xùn)和教育提高安全的本質(zhì)水平，就是要提高安全管理人員以及職工的安全意識和安全知識以及操作知識，今年我們對已獲得安全從業(yè)資格的安全管理人員進行了復(fù)訓(xùn)，并對未獲得從業(yè)資格的倉庫安全員、押運員、裝卸人員進行上崗安全培訓(xùn)，并取得從業(yè)資格證書。三、重點抓好倉庫建設(shè)我公司所租用的民爆物品倉庫是我公司的重大危險防護區(qū)，保證倉庫的安全是中心工作的重中之重。我公司與倉庫屬單位積極協(xié)商，為庫區(qū)設(shè)置了技防、犬防、人防設(shè)施及人員配置，保障倉庫的安全。四、加強民用爆破器材運輸安全管理工作公司對使用的民爆器材運輸車輛定期檢查，對從事危險品運輸?shù)膹臉I(yè)人員嚴格執(zhí)行執(zhí)證上崗制度，并會對民爆行業(yè)對危險品運輸車輛的要求進行檢查，確保符合相關(guān)要求。五、制xx全生產(chǎn)獎懲制度公司制定了《安全生產(chǎn)獎懲制度》，并認真嚴格執(zhí)行，從另一角度加強了員工的安全生產(chǎn)意識。六、建議安全投入專項資金管理制度我公司根據(jù)國家、行業(yè)的相關(guān)要求，針對我公司實際情況，制定了《安全生產(chǎn)資金投入管理制度》，確保公司所需的安全生產(chǎn)投入的正常進行。總之，我公司所有員工將繼續(xù)堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，發(fā)揚成績、改正不足。在搞好安全生產(chǎn)的同時，加快民爆倉庫及運輸環(huán)節(jié)的安全環(huán)境建設(shè)。為公司穩(wěn)定和發(fā)展打下堅定的基礎(chǔ)，為我國民爆安全工作做出應(yīng)有的貢獻。公司經(jīng)營自查報告「篇三」我公司領(lǐng)導(dǎo)組織公司有關(guān)人員對安全生產(chǎn)進行了一次大檢查，對各個安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行了整改，為無安全事故發(fā)生，奠定了堅實基礎(chǔ)?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下。一、領(lǐng)導(dǎo)重視，任務(wù)落實我公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長任連富任組長，公司領(lǐng)導(dǎo)陳志超、李玉光為副組長，安全、生產(chǎn)、質(zhì)檢、設(shè)備、食堂相關(guān)人員為成員，負責日常安全生產(chǎn)工作，定期不定期召開安全工作會議，學(xué)習(xí)相關(guān)政策文件，傳達上級安全生產(chǎn)工作精神。分析當前安全生產(chǎn)形勢，督促相關(guān)人員落實隱患整改。做到責任明確，隱患不消除不放手，同時將其納入目標管理進行考核。與各個部門簽訂安全生產(chǎn)目標責任書，安全生產(chǎn)形成的事事有人抓，事事有人管的齊抓共管局面。二、加大宣傳，提高認識我們積極開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動，不斷加強安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳，營造安全生產(chǎn)輿論氣氛。我公司每季度進行一次各個部門在一起的分析、安全檢查會議，進行安全生產(chǎn)知識教育。傳達上級安全生產(chǎn)精神，發(fā)放上級安全生產(chǎn)資料。公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常組織有關(guān)人員進行安全生產(chǎn)檢查，通過廣泛的宣傳和平時經(jīng)常性的開會檢查。初步形成了人人皆知，崗崗戶曉，從而進一步提高了公司干部員工的安全生產(chǎn)意識。三、突出重點，專項整治根據(jù)上級要求和我公司安全生產(chǎn)計劃，最近我們組織了相關(guān)人員進行了一次安全大檢查，檢查通用問題歸納有：（1）有些電線老化（2）活動電線沒有用電纜線（3）有些電線亂接亂拉（4）高壓互感器砒砂打磨未設(shè)吸塵器（5）食堂液化氣瓶與火源太近。針對三個公司存在的共用5個問題，公司領(lǐng)導(dǎo)組織各分公司生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢、設(shè)備、倉庫、食堂等人員召開專題會議，研究整改方案。我們把設(shè)備線路作為重點，決定每周定期巡查一次。這次，公司對各部門、各崗位、各工作區(qū)進行了安全大檢查，均無大的安全隱患，要求相關(guān)單位要教育員工，樹立牢固的防安全意識，對小的隱患要限期整改。目前，三個公司的安全生產(chǎn)情況基本良好。公司經(jīng)營自查報告「篇四」根據(jù)上級集團公司下發(fā)的《以“履職盡責、失職問責、強化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營管理責任落實自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內(nèi)容及時開展自查工作，并于xx年8月4日成立了以總經(jīng)理劉捷為組長、財務(wù)總監(jiān)劉立軍為副組長，各部門經(jīng)理為成員的自查小組，同時下發(fā)了《以“履職盡責、失職問責、強化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營管理責任落實自查工作的通知》(復(fù)綜[xx]14號)文件給公司各部門，安排布置了此項工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、自查范圍及內(nèi)容(一)自查范圍：對董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層、內(nèi)部控制、重大決策、財金管理、人事管理、采購管理、合同管理等進行自查。(二)自查內(nèi)容：1、經(jīng)營管理的職責分工和授權(quán)體系是否完善2、經(jīng)營管理的規(guī)章制度體系是否完善3、經(jīng)營管理責任體系是否得到有效執(zhí)行和落實4、經(jīng)營管理責任落實是否得到有效的監(jiān)督和問責二、自查情況(一)經(jīng)營管理的職責分工和授權(quán)體系是否完善1、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層的任職條件和職責權(quán)限是否清晰明確，是否能確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督互相分離，形成制衡。公司自xx年成立以來，堅持按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代制度要求，積極推進公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善，制定了《公司章程》、《合資經(jīng)營合同》、《董事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)辦議事規(guī)則》及《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等崗位職責》等相關(guān)規(guī)章制度，并遵照規(guī)章制度中的責任目標執(zhí)行日常經(jīng)營管理，確保公司在日常經(jīng)營管理及各項決策中做到公平公正，有效的規(guī)避了獨政、獨權(quán)的管理模式。2、總經(jīng)理和其他部門設(shè)置是否合理，內(nèi)部機構(gòu)部門職責權(quán)限是否明確。公司在成立初期領(lǐng)導(dǎo)班子到位后，構(gòu)建了公司組織機構(gòu)圖，明確了領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工，其間根據(jù)董事會決議安排對公司領(lǐng)導(dǎo)班子有過幾次調(diào)整，公司均及時的作了相應(yīng)分工調(diào)整，確保了各項工作的正常運行。3、內(nèi)部機構(gòu)部門設(shè)置是否合理，職責權(quán)限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權(quán)責過于集中的問題，能否形成各司其職、各負其責、互相制約、互相協(xié)調(diào)的工作機制。我公司在xx年至xx年10月份其間共設(shè)立了6個職能部門，xx年公司根據(jù)實際運營情況，為了更好的開發(fā)風電市場，提升公司自身產(chǎn)品市場開發(fā)銷售能力，加強品牌宣傳等因素，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(11-HY-027)研究決定增設(shè)了商務(wù)部，由原來的6個部門增設(shè)為7個部門，分別是生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、物流部、財務(wù)部、綜合部、商務(wù)部，同時根據(jù)各部門的工作性質(zhì)經(jīng)過多輪會上討論，最終重新詳細的調(diào)整了各部門的職能權(quán)限，并形成《公司各部門職能界定表》(復(fù)綜【xx】27號)，以文件形式下發(fā)至各部門，明確了各部門的工作職責，加強各部門工作責任落實，促使各部門更好的理解、溝通工作。4、崗位職責及工作要求是否明確，不相容職責是否分離。為了規(guī)范公司辦事程序，依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責及具體分管工作內(nèi)容，同時在財務(wù)部的崗位管理上，嚴格執(zhí)行崗位5年調(diào)換及財務(wù)用章分別管理制度。5、經(jīng)營管理授權(quán)體系是否建立，“三重一大”事項的管理權(quán)限和審批程序是否清晰明確。(1)公司設(shè)立了采購小組，并制定了《大宗物資采購管理》辦法，同時為貫徹落實《中國航天科技集團公司第一研究院“在三重一大”決策管理實施辦法》的要求，特制訂了公司級《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實施細則》(復(fù)綜[xx]24號)文件下發(fā)至各部門，密切配合北京航天萬源(國際)集團公司對我公司重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排、大額度資金使用事項的監(jiān)督，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)決策行為，嚴格決策程序，防范決策風險，實現(xiàn)決策民主化、科學(xué)化、規(guī)范化、增強監(jiān)督的針對性和有效性。(2)從下發(fā)文件至今我公司在重大事項決策中嚴格按照文件中要求執(zhí)行，堅持做到重大事項集體決策、重點工作合力推進，有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對外經(jīng)濟合同、物資采購、工程建設(shè)項目等實行重大事項會審制，并留有詳細記錄。(二)經(jīng)營管理規(guī)章制度體系是否完善。1、是否制定規(guī)章制度管理辦法，并形式規(guī)章制度體系構(gòu)架，對規(guī)章制度體系建設(shè)工作進行規(guī)范和指導(dǎo)。在公司成立初期，制定了如崗位職責、考核、安全、薪酬、合同、固定資產(chǎn)、辦公用品管理、加班、考核、采購等各項規(guī)章制度(制度清單見附件1)，經(jīng)過xx年至xx年的生產(chǎn)經(jīng)營管理等實質(zhì)性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項管理制度，對《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項安全方面的規(guī)章制度在不違背國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下做了更符合公司日常經(jīng)營管理的修訂，并在職工大會上舉手表決通過，同時我公司財務(wù)部門按照會計準則和上級單位指示制定了各項規(guī)章制度(見附件2)，并嚴格按照規(guī)章制度規(guī)范日常財務(wù)工作，但在此次自查過程中發(fā)現(xiàn)，并未制定規(guī)章制度管理辦法。2、現(xiàn)有規(guī)章制度體系構(gòu)架是否健全，能否覆蓋經(jīng)營管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督問責全過程，重要和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否存在缺失。xx年至xx年我公司補充完善了企業(yè)決策機制及各項管理制度，一是規(guī)范了企業(yè)決策運行機制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產(chǎn)管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關(guān)管理制度;三是健全完善了《差旅費報銷辦法》及《產(chǎn)品質(zhì)量事故獎懲辦法》;四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及13項職業(yè)健康管理制度;基本覆蓋了公司目前生產(chǎn)經(jīng)營管理的需求性。3、規(guī)章制度中是否包含經(jīng)營管理責任落實與問責的內(nèi)容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。xx年公司根據(jù)新修正的《國家安全生產(chǎn)法》及上級公司《中國航天科技集團公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《中國航天科技集團第一研究院安全生產(chǎn)管理規(guī)定》的內(nèi)容，重新修訂了本公司的《安全生產(chǎn)管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產(chǎn)職責》、《安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理辦法》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急處置救援預(yù)案》(通過當?shù)匕脖O(jiān)局備案)、《安全管理責任人獎懲辦法》等相關(guān)管理制度，其中明確了對責任落實與問責內(nèi)容的具體要求，同時公司每年1月初分級對全體員工簽訂《安全崗位告知書》、《安全協(xié)議》、《安全目標管理責任書》，同時對特殊崗位簽訂《保密協(xié)議》，《崗位廉潔從業(yè)承諾書》等相關(guān)協(xié)議，分級落實責任職責。4、是否建立科學(xué)有效的投資管理制度。我公司在xx年及xx年的經(jīng)營管理治理情況表中與上級單位溝通了解到，我公司不涉及此項。三、經(jīng)營管理責任體系是否得到有效執(zhí)行和落實1、經(jīng)營管理職責分工和授權(quán)體系是否得到執(zhí)行和落實，是否存在超越職責和權(quán)限違規(guī)決策的情況。自公司成立以來，公司經(jīng)營管理層嚴格按照上級公司要求和董事會決議以及公司《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》及相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，每年由公司董事長對公司總經(jīng)理進行重大事項專項授權(quán)，在超出職責權(quán)限的情況下，根據(jù)實際情況報請公司董事會和上級公司批準后執(zhí)行，嚴格按照公司章程及上級公司要求對公司的實際經(jīng)營情況進行管控，沒有出現(xiàn)超越職責和權(quán)限違規(guī)決策的情況。2、董事、監(jiān)事、經(jīng)營層是否符合任職要求，并能夠做到履職盡責。公司董事、監(jiān)事、經(jīng)營層嚴格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營合同》、《董事會會議議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，歷任董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層均符合任職要求，并能夠做到履職盡