特種設(shè)備質(zhì)量體系內(nèi)審管理評審資料匯編編制：文君審核：李翔批準(zhǔn)：蔡赟廣州瑞泰特種設(shè)備制造有限公司 40 2016年內(nèi)審計劃審核目的結(jié)果是否符合《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》及公司質(zhì)量體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)和有效運轉(zhuǎn)，確保鍋爐、壓力容器的制造質(zhì)量滿足國家產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足設(shè)計性能要求和產(chǎn)品用戶使用的要求。審核范圍公司質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)、各質(zhì)量管理部門、各質(zhì)量控制崗位執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件的工作狀況，服務(wù)水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量的審核依據(jù)1、《特種設(shè)備安全法》國家主席4號令2、《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》國務(wù)院549號令3、《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》TSGG0001-20124、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》TSGR21-20165、公司質(zhì)量保證體系文件審核組成員內(nèi)審、管理評審實施時安排時間安排實施項目具體時間負(fù)責(zé)人內(nèi)部質(zhì)量審核崔來軍時間：2016.01.082016年度內(nèi)審計劃記錄編號：GZRT/ZJ.019審核目的審核范圍審核依據(jù)國家現(xiàn)行鍋爐、容器制造相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；審核人員實施項目及要點時間負(fù)責(zé)人編制內(nèi)部審核實施計劃按審核的項目確定審核小組并通知各審核人員2016年8月10日審核負(fù)責(zé)人各審核小組按審核的準(zhǔn)則和范圍要求編制部門內(nèi)審檢查表2016年8月11日各審核小組組織被審核部門及審核人員會議宣布各審核小組成員開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核2016年8月12日審核負(fù)責(zé)人素，提出解決不合格的措施2016年8月14日不合格項糾正2016年8月14日被審核部門不合格項糾正驗證2016年8月16日出具內(nèi)部審核報告組織會議：向被審核部門回報審核結(jié)果，做出內(nèi)審評價2016年8月17日時間：2016年01月09日時間：2016年01月09日時間：2016年01月09日1.審核目的：評價公司質(zhì)量保證體系運行過程對公司實際經(jīng)營運行的適宜性、符合性、有效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門對穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。2.審核準(zhǔn)則：2.1《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》;2.2國家現(xiàn)行鍋爐、壓力容器制造執(zhí)行法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；2.4與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。3.審核方法：按職能部門分別審核4.審核范圍：4.1公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門4.2質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)5.審核時間：2016年8月11日至8月17日被審核部門審核程序與依據(jù)負(fù)責(zé)人上午08:30~12:被審核部門及審核人員全體參加審核負(fù)責(zé)人組織內(nèi)部質(zhì)量審核會議，講明審核的目的、準(zhǔn)則、范圍、方法等要求，審核人員分組審核負(fù)責(zé)人上午08:30~12:質(zhì)量保證體系崔來軍王勇下午14:00~17:制、人員培訓(xùn)考核及其管理、文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、內(nèi)部審核控制程序、人員培訓(xùn)崔來軍秦強上午08:30~12:王勇下午14:00~17:上午08:30~12:度》;《作業(yè)(工藝)控制》、《作業(yè)(工秦強郭軍下午14:00~17:產(chǎn)作業(yè)計劃管理制度》、《設(shè)備和試驗裝置管理制上午08:30~12:生產(chǎn)車間品(項)控制》、《作業(yè)(工藝)控制程序》、《焊吳成偉下午14:00~17:30上午08:30~12:按《檢驗與試驗控制》、《檢驗與試驗控制程序》、《標(biāo)識和可追溯性控制程序》、《焊接管理制度》、《檢驗管理制度》等文件要求蔡三祥李明、張偉被審核部門審核程序與依據(jù)負(fù)責(zé)人被審核部門及審核人員全體參加審核組長組織內(nèi)部質(zhì)量審核會議，講明審核的目的、準(zhǔn)則、范圍、方法等要求審核人員分組審核負(fù)責(zé)人息管理制度》等文件要求對審核出的不合格項分析原因，制定預(yù)防、糾正措施，實施糾正或改進(jìn)被審核部門被審核部門及審核人員全體參加內(nèi)部審核總結(jié)會議內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)，提出下一步工作目標(biāo)審核負(fù)責(zé)人內(nèi)部審核實施計劃1.審核目的：評價公司質(zhì)量保證體系運行過程對公司實際經(jīng)營運行的適宜性、符合性和有效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門對穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。國家現(xiàn)行鍋爐、壓力容器制造執(zhí)行法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。3.審核方法：按職能部門分別審核4.審核范圍：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)5.審核時間：2016年08月10日至08月17日編制：質(zhì)量管理辦公室審核：崔來軍批準(zhǔn)：崔來軍時間：2016年08月10日時間：2016年08月10日時間：2016年08月10日內(nèi)部審核檢查表(質(zhì)量保證體系)記錄編號：GZRT/ZJ.023頁碼：01受審部門質(zhì)量保證體系審核員標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容總要求文件要求管理承諾質(zhì)量方針公司按哪個標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量保證體系?各過程的關(guān)聯(lián)是否形成文件?是否有外包現(xiàn)象?如何控制?公司制定了哪些體系文件?質(zhì)量手冊包括的內(nèi)容?建立的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么?是否進(jìn)行了管理評審?人力資源、物質(zhì)資源的提供能否滿足質(zhì)量保證體系的需求?采取了哪些相應(yīng)的措施將滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給了員工?領(lǐng)導(dǎo)層是如何認(rèn)識質(zhì)量方針的重要性?制定質(zhì)量方針的總體理念是什建立質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)是《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》,各過程的關(guān)聯(lián)用《質(zhì)量手冊》的形式進(jìn)行體現(xiàn)。板)、波紋爐膽成型有外包單位實施，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊》的要求進(jìn)行控制。描述的內(nèi)容是《特種設(shè)備制造、基本要求》所規(guī)定的條款。公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容在《質(zhì)量手冊》中有詳細(xì)的描述。每年一次由總經(jīng)理主持進(jìn)行了管理評審。的狀況說明，公司的各種資源能滿足質(zhì)量保證體系運行的需求。公司采取了內(nèi)部辦學(xué)習(xí)班進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)的方式，對公司員工進(jìn)行教育、傳達(dá)和落實。領(lǐng)導(dǎo)層理念：《質(zhì)量方針》是公司經(jīng)營總方針的組成部分，是企質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)。以好的產(chǎn)品質(zhì)量贏得市場；以誠合格合格合格合格合格合格合格合格合格么?內(nèi)部審核檢查表記錄編號：GZRT/ZJ.023頁碼：02受審部門質(zhì)量保證體系審核員標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容質(zhì)量方針質(zhì)量保證體系策劃限質(zhì)量方針是否符合企業(yè)實際和利于實現(xiàn)?質(zhì)量方針的評審及修改是否有文件的規(guī)定?質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確?質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否進(jìn)行了分解?核原則和依據(jù)是什么?質(zhì)量保證體系策劃是否形成了文件?查文件(組織機構(gòu)設(shè)置、部門職責(zé)匯編等)質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)是否與公司實際狀況相符合?對質(zhì)量保證體系各過程的職責(zé)是否明確了相應(yīng)的崗位職責(zé)?(查閱組織機構(gòu)圖，職能分配情況，各崗行詢問、了解，予以證實)?各部門的崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚協(xié)調(diào)?際狀況和產(chǎn)品制造許可范圍，利于實現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)?！肮芾砺氊?zé)”中規(guī)定，對《質(zhì)量方針》的適宜性、持續(xù)性進(jìn)行定期評審，必要時可進(jìn)行修改。開和具體化。公司質(zhì)量目標(biāo)都已分解量化到了各職能部門。公司質(zhì)量目標(biāo)每年考核評審一次，部門質(zhì)量目標(biāo)每半年考核一次；考核依據(jù)是統(tǒng)計數(shù)據(jù)的實現(xiàn)率，用戶和相關(guān)方的反饋意見。公司質(zhì)量保證體系有質(zhì)量體系文件進(jìn)行描述和體現(xiàn)，并建立了管理組織機構(gòu)及質(zhì)量保證體系總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)，工程師負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的日常管對質(zhì)量保證體系各崗位的職責(zé)和權(quán)限都作了具體明確的規(guī)定。經(jīng)檢查和詢問部分職能崗位人員，都能明白自己的職責(zé)、權(quán)限和工作目標(biāo)。工作接口明確、工作目標(biāo)清楚、合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表(質(zhì)量保證體系)記錄編號：GZRT/ZJ.023頁碼：03受審部門質(zhì)量保證體系審核員標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容管理者代表內(nèi)部溝通管理評審資源提供持續(xù)改進(jìn)是否指定了管理者代表?管理者代表的職責(zé)權(quán)限是否明確?管理者代表采取什么措施來實現(xiàn)自己的職責(zé)和權(quán)限?查閱規(guī)定，進(jìn)行詢問，了解予以證實?內(nèi)部溝通的方法有哪些?各部門之間的信息溝通情況如何實施?公司如何進(jìn)行管理評審的?由誰來主持?是否保存了管理評審記錄?(查管理評審)管理評審的時間間隔；輸入、輸出是否符合要求?是否為質(zhì)量保證體系的正常運行提供了物質(zhì)資源和人力資源?在“持續(xù)改進(jìn)”方面做了那些工作?在哪些方面采取了改進(jìn)措施?在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展和協(xié)調(diào)質(zhì)量保證體系的日常工作，帶領(lǐng)質(zhì)保體系各責(zé)任人員完成質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)的各項工作。各種形式調(diào)研會、專題質(zhì)量分饋單、書面匯報等。部門之間的溝通由質(zhì)量管理中心通過《質(zhì)量信息反饋單》進(jìn)行協(xié)調(diào)并共同處理。公司最高管理者組織質(zhì)量體系由總經(jīng)理親自主持。管理評審的相關(guān)記錄由質(zhì)量管理辦公室進(jìn)行歸檔和保管。質(zhì)量文件規(guī)定，管理評審間隔不超過12個月；輸入及輸出的文件基本能保證質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)的需要。條件》的要求，公司配備了滿足制造許可條件的物質(zhì)資源和人力資源。項，責(zé)任部門制定糾正措施立即進(jìn)行改進(jìn)，對于改進(jìn)的效果到了糾正措施的效果。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表(質(zhì)量管理辦公室)記錄編號：GZRT/ZJ.023頁碼：01受審部門質(zhì)量管理辦公室審核員崔來軍、秦強標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容限質(zhì)量方針質(zhì)量文件控制和管理本部門的崗位職責(zé)是什么?員工是否明確?公司方針和總目標(biāo)是否明確?本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么?是如何實現(xiàn)的?查1-5月份本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況如何?的產(chǎn)品特點和質(zhì)量保證體系的要求?(查文件清單及程序文件)文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)?文件的修訂是否及時?修訂后是否被重新批準(zhǔn)?(查文件及有關(guān)修訂記錄)識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么?是否滿足要求?持有人手中的文件是否是最新版本的文件?回?(查文件清單，到其它部門了解經(jīng)詢問部門相關(guān)崗位人員，都能明白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)調(diào)查部分人員能回答出公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的基本內(nèi)容。經(jīng)查閱相關(guān)質(zhì)量記錄和統(tǒng)計數(shù)員培訓(xùn)率為96%,關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)率是100%,制定內(nèi)部審核計劃覆蓋率94%,達(dá)到了部門質(zhì)量目標(biāo)的要求。種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及本企業(yè)制造產(chǎn)品特點而編寫的，經(jīng)審核符合產(chǎn)品質(zhì)量保證質(zhì)量體系文件已根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)的修訂而換版，并重新審核及批準(zhǔn)，查換版說明為證。是：班次/修訂狀態(tài)，修訂后的文件更適宜質(zhì)量保證的要求。當(dāng)前所有持有人手中的質(zhì)量文錄和持有人簽字為證。有人手中收回并登記在《文件合格合格合格合格合格合格合格合格合格其編號及受控情況)內(nèi)部審核檢查表(質(zhì)量管理辦公室)記錄編號：GZRT/ZJ.023頁碼：02受審部門質(zhì)量管理辦公室審核員崔來軍、秦強標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容質(zhì)量記錄控制人員培訓(xùn)和考核外來文件是否得到識別?保留作廢文件的標(biāo)識是否清楚?是否制定了記錄控制程序?記錄的標(biāo)識是否清晰?質(zhì)量記錄檢索是否方便?(查記錄有明確規(guī)定?是否識別了從事影響質(zhì)量活動的各類人員的能力?對培訓(xùn)的需求和培訓(xùn)計劃是否安排?(查記錄)是否評價了培訓(xùn)的有效性?培訓(xùn)的效果如何?存了適當(dāng)?shù)挠涗?(查記錄)凡外來文件，標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人對其有效性確定后進(jìn)行編號、蓋受控章標(biāo)識和登記。保留作廢文件，蓋作廢保留章進(jìn)行標(biāo)識后登記保存?！冻绦蛭募分兄贫擞涗浛刂瞥绦?，對質(zhì)量記錄的控制要求進(jìn)行了詳細(xì)的描述。質(zhì)量記錄標(biāo)識為統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一字體、統(tǒng)一編號，其代號標(biāo)識為：GZRT/ZJ.XXX-2016。各種質(zhì)量記錄可根據(jù)其編號不同進(jìn)行查詢，管理方面的記錄保存期限一般五年、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄保存七年以上。從事質(zhì)量活動的人員，根據(jù)職能崗位的要求都具備相應(yīng)的專業(yè)學(xué)歷、技術(shù)職稱、產(chǎn)品制造知識、質(zhì)量管理能力和業(yè)務(wù)技術(shù)水平。每年初，按公司發(fā)展的需求和人力資源狀況編制員工培訓(xùn)計經(jīng)過外出進(jìn)行培訓(xùn)和公司內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員的專業(yè)技術(shù)水平和質(zhì)量管理能力都行了詳細(xì)的記錄，考核成績和培訓(xùn)記錄經(jīng)整理后存入職工培訓(xùn)檔案。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號：GZRT/ZJ.023頁碼：03受審部門質(zhì)量管理辦公室審核員崔來軍、秦強標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容人員培訓(xùn)和考核內(nèi)部質(zhì)量審核對特殊過程人員是否進(jìn)行了能力培訓(xùn)?(查記錄)是否編制了內(nèi)部質(zhì)量審核計劃?是否按計劃的安排如期實施?內(nèi)部審核員資格是否符合質(zhì)量管理控制要求?是否及時對審核中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了記錄?審核過程發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了糾正措施?對糾正措施是否進(jìn)行了驗證以確認(rèn)效果?審核的結(jié)果是否形成了內(nèi)部審核審核報告和相關(guān)記錄是否按要求實施歸檔管理?制造要求，參加了主管部門的專業(yè)培訓(xùn)和考核(如：焊接人員、無損檢測人員、理化檢驗人員、起吊操作人員、電器操作人員等)。每年初都根據(jù)質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后按期組織實參與內(nèi)審的人員都是質(zhì)量保證和職能部門負(fù)責(zé)人，且不參與本質(zhì)控系統(tǒng)和本部門的審核。審核過程發(fā)現(xiàn)的問題都進(jìn)行了詳細(xì)的記錄，并出具了《不合格項報告》。審核過程發(fā)現(xiàn)的不合格，及時對不合格現(xiàn)象進(jìn)行原因分析，并制定了適宜的糾正措施進(jìn)行糾正，糾正結(jié)果由審核人員進(jìn)行了驗證。查結(jié)束后由審核負(fù)責(zé)人匯總成內(nèi)部審核報告進(jìn)行內(nèi)審總結(jié)。項報告》和內(nèi)部審核報告，由質(zhì)量管理辦公室整理后歸入內(nèi)合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表(供應(yīng)科)記錄編號：GZRT/ZJ.023頁碼：01受審部門審核員王勇、郝成標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容限公司質(zhì)量方針和質(zhì)部門質(zhì)量目標(biāo)分供方的評審本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么?員工是否明確?員工對公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否明確和理解?本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么?是如何實現(xiàn)的?查1-5月份本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況?對原材料的分供方必須進(jìn)行評審選擇，評審的內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求?(查評審記錄)是否對分供方進(jìn)行了重新選擇和定期評審?實施情況如何?(查評審記錄)對分供方的控制是否體現(xiàn)了采購響?合質(zhì)量文件要求?準(zhǔn)?經(jīng)詢問部門相關(guān)崗位人員，都能明白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)經(jīng)調(diào)查和詢問部分人員，能回答出公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的基本內(nèi)容。經(jīng)查閱記錄和統(tǒng)計表明，1-5月料、零部件購進(jìn)驗收合格率98%,合格材料入庫管理控制率100%,經(jīng)查閱對分供方評審的檔案，評審的內(nèi)容包括了企業(yè)資質(zhì)、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、檢測能力、質(zhì)量保證能力、交付能力、服務(wù)水足我公司生產(chǎn)經(jīng)營的需求。評審，著重考察分供方的經(jīng)營資質(zhì)、質(zhì)量保證能力和履行合同的能力，對不合格的分供方停止合作，另選合格分供方。經(jīng)查閱對分供方的評定記錄，1月1日至5月30日，已經(jīng)對公司確定的主要分供方進(jìn)行了重新評審，認(rèn)為分供方質(zhì)量保證條件和供貨交付能力能滿足我公經(jīng)查采購文件都是由技術(shù)、工藝部門負(fù)責(zé)編制，相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)實施。發(fā)放的采購文件都有技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)和簽字。合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號：GZRT/ZJ.023頁碼：02受審部門審核員王勇、郝成標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容采購計劃物資采購采購合同采購產(chǎn)品不合格材標(biāo)識是否按需求編制采購計劃?采購計劃是否由總經(jīng)理審批?是否按采購計劃購進(jìn)材料?規(guī)定?來自經(jīng)評定合格的分供方?采購的原材料、零部件是否有漏檢現(xiàn)象?證時有何放行規(guī)定?經(jīng)驗收不合格的原材料、零部件是怎樣處置的?驗收合格的原材料、零部件是否憑《驗收合格通知單》進(jìn)行入庫管理?入庫材料、零部件是否按管理要求進(jìn)行了標(biāo)識?材料管理是否符合質(zhì)量文件規(guī)定能按生產(chǎn)急需和材料庫存情況制定采購計劃。準(zhǔn)后進(jìn)行采購。完全按批準(zhǔn)的采購計劃購進(jìn)。經(jīng)查采購過程的相關(guān)手續(xù)，存在小量口頭或電話協(xié)議采購并無《材料、零部件控制程序》規(guī)定了詳細(xì)的驗收程序和驗收要求。分供方購進(jìn)。材料檢驗員及時按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和性能要求進(jìn)行了驗證。以第三方的判定或顧客的需求出示《驗收不合格通知單》后由購進(jìn)人實施退貨或退換處理。人審核簽字后，都及時通知倉庫將材料移入合格區(qū)進(jìn)行管理。行了掛牌、砸鋼印或涂漆標(biāo)識。對庫存合格材料的管理都執(zhí)行合格合格合格一般性不合格合格合格合格合格合格合格合格合格了《原材料管理制度》和《倉庫內(nèi)部審核檢查表記錄編號：GZRT/ZJ.023頁碼：03受審部門審核員王勇、郝成評估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容材料代用材料、零部件發(fā)放領(lǐng)用是否履行了必要的手續(xù)?材料、零部件的代用是否辦理了代用手續(xù)?行回收?原材料、零部件的發(fā)放和領(lǐng)用過符合代用要求的原材料、零部相關(guān)手續(xù)，并有技術(shù)負(fù)責(zé)人審下料過程剩余的原材料，都按管理要求退回到材料倉庫進(jìn)行了標(biāo)識或鋼印移植，并及時辦理了退庫手續(xù)。合格合格合格內(nèi)部審核檢查表(技術(shù)、工藝科)記錄編號：GZRT/ZJ.023頁碼：01受審部門審核員秦強、郭軍標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容限本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么?員工是否明確?解本部門的職責(zé)和權(quán)限。合格質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明確?經(jīng)詢問部門人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和總體質(zhì)量目標(biāo)。合格部門分解本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么?是如何實現(xiàn)的?查1-5月份部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何?經(jīng)檢查工作現(xiàn)場文件使用情況和查閱文件發(fā)放記錄表明，1-5月份新標(biāo)準(zhǔn)貫徹及時率98%,編制的技術(shù)技術(shù)工藝文件準(zhǔn)確率為97%,焊接技術(shù)工藝文件準(zhǔn)確率98%,焊接工藝評定覆蓋率合格產(chǎn)品的設(shè)計設(shè)計文件是否符合國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品技術(shù)條件的要求?是否經(jīng)過了上級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的節(jié)能技術(shù)鑒定?凡投入制造的產(chǎn)品技術(shù)文件，都經(jīng)過了山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督主管部門的審核和批準(zhǔn)，并經(jīng)過了必要的節(jié)能技術(shù)鑒定。合格的策劃和指導(dǎo)產(chǎn)品實現(xiàn)前是否進(jìn)行了工藝性審查?經(jīng)查，所有的產(chǎn)品制造前都進(jìn)行合格對生產(chǎn)加工過程是否形成了必要的文件?合格是否進(jìn)行了必要的焊接工藝評定?都進(jìn)行了滿足制造要求的焊接工藝評定，并編制了《焊接工藝評定一覽表》,有效地指導(dǎo)了生產(chǎn)車間進(jìn)行產(chǎn)品的制造。合格技術(shù)工藝文件編制是否每臺產(chǎn)品都編制了技術(shù)工藝文件?凡制造的產(chǎn)品都按產(chǎn)品編號、設(shè)產(chǎn)品性能的各種技術(shù)工藝文件。合格是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書?和制造技術(shù)工藝文件編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)安全生產(chǎn)。合格內(nèi)部審核檢查表受審部門審核員秦強、郭軍標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容技術(shù)工藝文件的審批文件發(fā)放手續(xù)技術(shù)工藝文件更改工藝紀(jì)律檢查工裝、模具管理內(nèi)部溝通技術(shù)工藝文件的有效性、適宜性?技術(shù)工藝文件是否符合審批手續(xù)?查文件發(fā)放過程的相關(guān)手續(xù)?技術(shù)工藝文件更改手續(xù)執(zhí)行情況?是否對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查?(檢查記錄表)況?工裝、模具設(shè)計程序和要求?產(chǎn)品工裝的驗證?工裝、模具的報廢、更新要求?與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門是如何溝通的?技術(shù)技術(shù)工藝文件有效地指導(dǎo)了鍋爐、壓力容器的制造和生產(chǎn)。技術(shù)工藝文件編制后由責(zé)任人進(jìn)行審核，技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。技術(shù)工藝文件更改由工序人員提出要求，工藝責(zé)任人審核后實施更改。能每月一次(不定期)組織相關(guān)人員對生產(chǎn)車間執(zhí)行工藝紀(jì)律情況進(jìn)行檢查，并隨時填寫檢查記錄表。根據(jù)到生產(chǎn)車間詢問及調(diào)查表明，技術(shù)工藝人員能及時到生產(chǎn)車間進(jìn)行技術(shù)工藝指導(dǎo)，并能與車間工人進(jìn)行技術(shù)交流。產(chǎn)品必須的小型工裝，由技術(shù)工藝科進(jìn)行設(shè)計。工裝、模具設(shè)計完成后，設(shè)備科及時組織生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、使用車間等部門進(jìn)行了有效性驗證，并填寫了驗證記錄。制定有詳細(xì)的《工藝裝備管理制度》,并進(jìn)行了有效地執(zhí)行。流等方式進(jìn)行溝通。合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表(生產(chǎn)、設(shè)備科)記錄編號：GZRT/ZJ.023頁碼：01受審部門審核員標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容限質(zhì)量方針計劃生產(chǎn)調(diào)度設(shè)備購置設(shè)備資源本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么?員工是否明確?公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明確?本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么?是如何實現(xiàn)的?查1-5月份本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何?生產(chǎn)作業(yè)計劃編制部門?查生產(chǎn)作業(yè)計劃編制依據(jù)是什么?查生產(chǎn)計劃的落實情況?生產(chǎn)計劃按期完成情況?按公司資源合理調(diào)度生產(chǎn)情況?設(shè)備購置是否執(zhí)行設(shè)備控制程序的規(guī)定要求?為保證產(chǎn)品制造質(zhì)量符合技術(shù)標(biāo)解本部門的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)調(diào)查詢問部分人員，能回答出經(jīng)查閱資料和統(tǒng)計表明，1-5月份生產(chǎn)計劃下達(dá)準(zhǔn)確率98%,按期完成率95%,生產(chǎn)設(shè)備完好率基本依據(jù)是根據(jù)實際生產(chǎn)情況、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)工藝文件、銷售料、零部件的庫存情況而制定。經(jīng)檢查車間在制產(chǎn)品的投入情況及生產(chǎn)進(jìn)度，基本上能按生產(chǎn)計劃的下達(dá)去安排生產(chǎn)。及合格后入庫日期，存在有拖期完成生產(chǎn)計劃的現(xiàn)象。能根據(jù)產(chǎn)品銷售的急緩需求合理的調(diào)整和利用公司的各種資經(jīng)查相關(guān)資料，設(shè)備的配備及購序》的要求，申請購置文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。經(jīng)查生產(chǎn)設(shè)備、試驗用設(shè)備臺帳合格合格合格合格合格合格一般性合格合格合格驗裝置完全滿足公司鍋爐、壓力容器制造的要求。內(nèi)部審核檢查表受審部門生產(chǎn)、設(shè)備科審核員蔣麗娜、夏曉輝評估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容設(shè)備狀態(tài)控制設(shè)備使用設(shè)備維護和保養(yǎng)設(shè)備檢定設(shè)備檢修設(shè)備報廢設(shè)備檔案安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場查看生產(chǎn)設(shè)備的控制情況是否符合要求。設(shè)備使用過程，是否執(zhí)行《設(shè)備安全操作規(guī)程》?修、維護和保養(yǎng)措施?查相關(guān)記錄。是否按檢定周期計劃進(jìn)行定期檢定?是否制定了《設(shè)備檢修計劃》并按期實施?是否有設(shè)備報廢的規(guī)定?是否建立了設(shè)備管理檔案?是否制定了安全文明生產(chǎn)的規(guī)定?是否設(shè)置了安全文明生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)?履行職責(zé)情況如何?經(jīng)現(xiàn)場檢查，100%的設(shè)備都標(biāo)識有“完好設(shè)備”標(biāo)志，表明生產(chǎn)設(shè)備都處于完好狀態(tài)。經(jīng)檢查生產(chǎn)設(shè)備的使用情況，基本做到了生產(chǎn)設(shè)備定機專人管理，設(shè)備使用能按《操作規(guī)程》進(jìn)行操作。所有設(shè)備都嚴(yán)格按《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》實施管理，有生產(chǎn)設(shè)備按期維修、維護和保養(yǎng)記錄。經(jīng)查相關(guān)檢定記錄，有部分設(shè)備超期檢定。經(jīng)查設(shè)備管理檔案，每臺設(shè)備都按設(shè)備的使用情況制定了檢修計劃，并按期進(jìn)行檢查和維修，有相應(yīng)的《設(shè)備檢修記錄》。經(jīng)查，有詳細(xì)的《設(shè)備管理臺賬》,每臺設(shè)備都建立了詳細(xì)的管理檔案。公司設(shè)置了由總經(jīng)理為組長、生產(chǎn)經(jīng)理為副組長，生產(chǎn)科長、設(shè)備科長、車間主任、車間安全管理員為組員的安全文明生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組；可不定期對安全文明生合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表(生產(chǎn)車間)記錄編號：GZRT/ZJ.023頁碼：01受審部門生產(chǎn)車間審核員吳成偉、王瑞輝標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容限質(zhì)量方針與其他部門的溝通生產(chǎn)設(shè)備配置和使用本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么?員工是否明確?公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明確?本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么?是如何實現(xiàn)的?查1-5月份本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何?與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門是如何溝通的?為保證鍋爐、壓力容器的制造質(zhì)量，生產(chǎn)設(shè)備的配置能否滿足產(chǎn)品制造的需求?查生產(chǎn)設(shè)備臺帳與設(shè)備實物是否相統(tǒng)一?制度的要求?對制造、加工、成型設(shè)備是否按《設(shè)備安全操作規(guī)程》進(jìn)行操作?修、維護和保養(yǎng)措施?(查相關(guān)記錄)解本部門的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)詢問部門部分人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的經(jīng)統(tǒng)計表明，1-5月份生產(chǎn)計劃執(zhí)行率100%;產(chǎn)品制造工序標(biāo)記移植100%;焊接一次檢驗合格率97%;工序自檢控制率98%;達(dá)到了部門分解質(zhì)量目標(biāo)的要求。知單》等產(chǎn)品質(zhì)量記錄及生產(chǎn)計劃的協(xié)調(diào)進(jìn)行溝通。與試驗裝置完全滿足公司鍋爐、壓力容器產(chǎn)品制造的需求。經(jīng)查看設(shè)備臺賬檔案與設(shè)備實物一一對比，設(shè)備實物與設(shè)備臺賬的登記內(nèi)容完全吻合。備、焊接設(shè)備、試驗設(shè)備等都實施一人一機專人操作和管理。制造、加工、成型設(shè)備都固定專人管理，并嚴(yán)格按《設(shè)備安全操作規(guī)程》的規(guī)定進(jìn)行操作。執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》,有維修、維護和保養(yǎng)記錄。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號：GZRT/ZJ.023碼：02受審部門生產(chǎn)車間審核員吳成偉、王瑞輝標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容的控制標(biāo)識和可產(chǎn)品防護各工序生產(chǎn)者是否明確產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程?是否規(guī)定了明確的信息?包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書?操作工是否能獲得相應(yīng)的生產(chǎn)信息?控制?對生產(chǎn)過程的檢驗與試驗活動是否有效實施?特殊過程如何控制?是否得到了識別?生產(chǎn)過程是如何標(biāo)識的?是否有規(guī)定?結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場查看該過程是否留有記錄?當(dāng)有追溯要求時，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識?在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，是否明確了防護(包括：標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和保護)的要求并加以規(guī)定?產(chǎn)品各工序的操作者，能較熟練地按完善、清晰的產(chǎn)品圖樣，細(xì)卡》,能指導(dǎo)焊接過程的《焊接工藝規(guī)程》和焊接參數(shù)進(jìn)行操作，必要時產(chǎn)品工藝員及時到生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。對每一道生產(chǎn)工序都完全按照《產(chǎn)品制造工藝檢驗流轉(zhuǎn)卡》的規(guī)定要求進(jìn)行生產(chǎn)過程的檢驗與試驗，并詳細(xì)記錄檢驗與試驗情況。經(jīng)查閱產(chǎn)品制造工序和檢驗與檢驗與試驗技術(shù)要求。序》進(jìn)行控制；產(chǎn)品材料標(biāo)識、都有其操作人員砸鋼印標(biāo)記做出標(biāo)識。經(jīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場檢查，能按《產(chǎn)品管理制度》的要求進(jìn)行標(biāo)識。造工藝檢驗流轉(zhuǎn)卡》中操作人、檢驗人、審核人員的簽字內(nèi)容。各過程標(biāo)識，都經(jīng)產(chǎn)品檢驗員進(jìn)行確認(rèn)，并保持唯一性。合格合格合格合格合格合格合格合格記錄編號：GZRT/ZJ.023頁碼：03受審部門生產(chǎn)車間審核員吳成偉、王瑞輝標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容不合格品控制安全生產(chǎn)文明生產(chǎn)工作環(huán)境產(chǎn)品防護的實施是否符合要求?對不合格品(項)控制是否制定了程序文件?是否規(guī)定了對不合格品(項)的識別和控制?發(fā)現(xiàn)不合格品(項)時，是否采取了相應(yīng)的措施，是否明確返修、對不合格品是如何處置的?(查記錄)行了再驗證?(查記錄)各工作環(huán)境是否有安全、文明生產(chǎn)的規(guī)定?是否做到了安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)?生產(chǎn)和工作環(huán)境是否滿足規(guī)定的要求?經(jīng)見證產(chǎn)品標(biāo)識和相關(guān)質(zhì)量記錄，認(rèn)為產(chǎn)品防護的實施符合質(zhì)量文件規(guī)定的要求。程序文件中規(guī)定了《不合格品(項)控制程序》、并對不合格品(項)的識別、控制和改進(jìn)作出了明確的規(guī)定。對生產(chǎn)過程返修、返工的處理在《不合格品(項)控制程序》中經(jīng)查1-5月份產(chǎn)品制造驗收記錄，沒有出現(xiàn)不合格品。程序文件中制定了《糾正與預(yù)防措施控制程序》,并規(guī)定了措施實施后重新驗證的要求。管理制度中制定了《安全文明生產(chǎn)管理制度》,年初曾對生產(chǎn)工人進(jìn)行了教育培訓(xùn)，并進(jìn)行了考核；且車間內(nèi)部懸掛有安全文明生產(chǎn)的標(biāo)語予以警示。經(jīng)查看工作現(xiàn)場，明確規(guī)劃了安全通道及物件定置管理區(qū)域，生產(chǎn)過程基本上做到了按區(qū)域定產(chǎn)、文明生產(chǎn)。生產(chǎn)任務(wù)較忙時生產(chǎn)現(xiàn)場臟、合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表(質(zhì)檢科)記錄編號：GZRT/ZJ.023頁碼：01受審部門審核員蔡三祥、李明、張偉標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容限質(zhì)量方針驗裝置的配備驗裝置的控制本部門的崗位職責(zé)是什么?員工是否明確?公司方針和總目標(biāo)是否明確?本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么?是如何實現(xiàn)的?查1-5月份本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何?按鍋爐、容器的制造要求，公司檢驗與試驗裝置的配置是否滿足對產(chǎn)品的檢驗要求?對檢驗與試驗裝置的配置，公司是否按質(zhì)量文件要求給予控制?檢驗與試驗裝置的測量能力是否與測量要求相一致?足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的要求?檢驗與試驗裝置的校準(zhǔn)周期是否按規(guī)定執(zhí)行?(查執(zhí)行情況)對已檢定的檢驗與試驗裝置是否有相應(yīng)的標(biāo)識及檢定證明?檢驗與試驗裝置的貯存條件，工解本部門的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)詢問部門部分人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并表示理解。經(jīng)相關(guān)記錄統(tǒng)計表明，1-5月份產(chǎn)品出公司合格率100%,無損檢測一次合格率為97%,漏檢、錯檢項目率≤1%,達(dá)到了分解目標(biāo)的要求。經(jīng)查檢驗與試驗裝置臺帳及檢裝置的配備，完全滿足鍋爐、壓經(jīng)查檢驗與試驗裝置臺帳及管理檔案，檢驗與試驗裝置完全按質(zhì)量文件要求實施管理。經(jīng)查檢驗與試驗裝置實物，其測量精度、范圍與制造產(chǎn)品要求的測量精度、范圍相一致。完全按《質(zhì)量手冊》和《管理制經(jīng)查檢驗與試驗裝置的周期檢定記錄及檢定報告，發(fā)現(xiàn)個別檢具有延期檢定的現(xiàn)象。都出示了檢定證書，并貼上檢定合格標(biāo)簽(標(biāo)明了有效期限)。檢驗與試驗裝置的使用環(huán)境和合格合格合格合格合格合格合格一般性不合格合格合格作環(huán)境是否適宜?內(nèi)部審核檢查表記錄編號：GZRT/ZJ.023頁碼：02受審部門審核員蔡三祥、李明、張偉標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容原材料、廠檢驗的檢驗與當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗與試驗裝置精確度偏離標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值時，是否采取適當(dāng)措施予以糾正?是否規(guī)定了原材料、零部件進(jìn)廠驗收的要求?(查原材料、零部件進(jìn)廠驗收記錄)是否規(guī)定了未經(jīng)驗收原材料、零部件不準(zhǔn)投入使用的要求?如何實施產(chǎn)品形成過程的檢驗與試驗?(查有關(guān)記錄)當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗與試驗裝置精確度出現(xiàn)失準(zhǔn)時，能立即停止使用，并及時回報給計量管理員實施必要的檢定。原材料、零部件進(jìn)廠驗收執(zhí)行JB/T3375《鍋爐用材料入廠驗收規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)要求，驗收程序執(zhí)行《材料、零部件控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。完全按照《產(chǎn)品制造工藝檢驗流轉(zhuǎn)卡》的制造工藝檢驗程序和技合格合格合格合格驗狀態(tài)及標(biāo)識數(shù)據(jù)分析糾正與預(yù)防措施根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的原材料進(jìn)廠驗收要求，查主要原材料進(jìn)廠檢驗記錄?根據(jù)鍋爐、容器制造檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求，查鍋爐、容器生產(chǎn)過程的各種質(zhì)量檢驗記錄?(包括半成品、成品等)檢驗與試驗過程，是否對檢驗與試驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識?檢測過程是否對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計和分析?是否對糾正措施和預(yù)防措施的控制形成文件?原材料進(jìn)廠驗收手續(xù)齊全、記錄合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的驗收要求。經(jīng)查鍋爐、容器生產(chǎn)制造過程的檢驗與試驗記錄齊全、內(nèi)容完整、填寫清晰、審核人、批準(zhǔn)人簽字清楚。經(jīng)查已檢驗過的產(chǎn)品及部件，都按質(zhì)量文件的規(guī)定要求在規(guī)定的區(qū)域進(jìn)行了標(biāo)識，并分別用白漆對標(biāo)識位置進(jìn)行了框圈。率；無損檢測一次合格率；水壓率等進(jìn)行了統(tǒng)計和分析。合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號：GZRT/ZJ.023頁碼：03受審部門審核員蔡三祥、李明、張偉評估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容了糾正措施?(查記錄)是否識別了潛在的不合格?是否糾正與預(yù)防措施的制定、審批手續(xù)是如何規(guī)定的?是否對糾正或預(yù)防措施的有效性 (項),都及時填寫了《不合格品(項)通知單》,及時通知責(zé)制程序》的要求及現(xiàn)實狀況進(jìn)行處置。詳細(xì)規(guī)定了糾正與預(yù)防措施的或改進(jìn)，檢驗人員對糾正后或處理后的結(jié)果都按質(zhì)量文件要求合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表(銷售科)受審部門審核員標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容限質(zhì)量方針與其他部門的溝通合同控制合同評審內(nèi)容合同評審程序評審合同與用戶的本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么?員工是否明確?公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明確?本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么?是如何實現(xiàn)的?查1-5月本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何?與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門是如何溝通的?是否對銷售訂貨合同實施評審?(查評審記錄)合同評審內(nèi)容是否符合規(guī)定的要求?合同評審程序是否有規(guī)定?合同評審記錄是否有參加評審的相關(guān)人員簽字?是否對評審合同的修改要求有規(guī)定?與用戶進(jìn)行溝通的原則要求?解本部門的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)詢問部門部分人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并表示理解。經(jīng)統(tǒng)計表明，1-5月份產(chǎn)品銷售合同簽訂評審率98%,簽訂合同按期發(fā)貨率為95%,基本上達(dá)到訂貨記錄》、銷售合同的評審記錄、信息交流、產(chǎn)品質(zhì)量記錄等進(jìn)行溝通。經(jīng)查評審記錄，銷售合同的評審率達(dá)到了98%,符合質(zhì)量文件規(guī)定的要求。經(jīng)查閱《銷售合同登記臺賬》及完整性基本符合質(zhì)量文件規(guī)定的要求。經(jīng)查閱經(jīng)評審的相關(guān)合同及評審記錄，各部門參加評審人員都進(jìn)行了簽字，并有批準(zhǔn)人簽字。行溝通，以用戶的需求為目標(biāo)，盡量達(dá)成意見一致。合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格記錄編號：GZRT/ZJ.023頁碼：02受審部門審核員標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容銷售合同登記產(chǎn)品發(fā)貨對口頭合同及評審后的銷售合同是否都進(jìn)行了及時記錄和登入《銷售合同登記臺賬》?根據(jù)銷售合同的時間要求，能否錄和登記。經(jīng)查產(chǎn)品銷售發(fā)貨記錄，95%的產(chǎn)品能按訂貨合同要求及時發(fā)貨，但有5%以下的產(chǎn)品沒能及合格一般不合格內(nèi)部審核檢查表(用戶服務(wù)部)記錄編號：GZRT/ZJ.023頁碼：01受審部門用戶服務(wù)部審核員標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容限質(zhì)量方針與其他部門的溝通工作程序用戶服務(wù)本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么?員工是否明確?公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明確?本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么?是如何實現(xiàn)的?查1-5月份本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何?與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門是如何溝通的?怎樣做好售前服務(wù)?是否做好了售中服務(wù)?是否按質(zhì)量文件要求做好了售后服務(wù)?對用戶服務(wù)的結(jié)果是否達(dá)到了用戶的滿意?解本部門的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)詢問部門部分人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并表示理解。經(jīng)統(tǒng)計表明，1-5月份信息反饋98%,用戶服務(wù)滿意率為97%,品質(zhì)量記錄等進(jìn)行溝通。本著"用戶是上帝"的宗旨，對產(chǎn)品需用客戶進(jìn)行詳細(xì)的介紹，包括：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能特點、安全特性、技術(shù)性能指標(biāo)等。能根據(jù)合同要求積極做好發(fā)貨前的準(zhǔn)備工作，并對安裝及使用過程的技術(shù)問題進(jìn)行技術(shù)交底，盡全力達(dá)到用戶滿意。對用戶在產(chǎn)品使用過程中的質(zhì)并視情及時安排相關(guān)人員進(jìn)行了妥善的處理，有《用戶服務(wù)記錄》及產(chǎn)品用戶主管負(fù)責(zé)人員的證明或簽字為證。對產(chǎn)品用戶實施各項服務(wù)的結(jié)果及用戶的滿意度，用戶服務(wù)責(zé)任人有計劃地進(jìn)行了走訪和調(diào)合格合格合格合格合格合格合格合格查，調(diào)查結(jié)果是產(chǎn)品用戶給于了很高的評價和好評。內(nèi)部審核檢查表記錄編號：GZRT/ZJ.023頁碼：02受審部門用戶服務(wù)部審核員標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容用戶質(zhì)量信息的管理傳遞信息及改進(jìn)建議，是否及時進(jìn)行了傳遞和內(nèi)部反饋?錄是否歸入質(zhì)量檔案?建議，能及時進(jìn)行分類，并分別行改進(jìn)或?qū)嵤╊A(yù)防，起到了積極的作用。對產(chǎn)品用戶服務(wù)的相關(guān)記錄、產(chǎn)品用戶提供和反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息及改進(jìn)建議，用戶服務(wù)信息負(fù)責(zé)人都及時進(jìn)行了妥善的處理，并把相關(guān)信息和記錄分類整理，分別歸入用戶服務(wù)質(zhì)量檔案進(jìn)行管理。合格合格不合格項報告(供應(yīng)科)記錄編號：GZRT/ZJ.021頁碼：01受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員王勇、郝成審核日期不合格事實陳述：經(jīng)查原材料、零部件采購過程的相關(guān)手續(xù)，原材料、零部件采購過程小批量貨物沒有書面訂貨合同，口頭協(xié)議訂貨，對質(zhì)量問題欠追究依據(jù)。不合格說明：未執(zhí)行《采購控制程序》的規(guī)定不合格類型：一般不合格出現(xiàn)不合格原因分析：合同》。建議糾正措施：貨驗收方式、付款方式、出現(xiàn)糾紛的處理等條款。預(yù)計完成日期：下次購進(jìn)物資時驗證審核員：日期：2016.8.14糾正措施完成情況：因最近無原材料、零部件購進(jìn)計劃，等下次購進(jìn)時進(jìn)行驗證。審核員：日期：2016.8.16備注：不合格項報告(生產(chǎn)、設(shè)備科)記錄編號：GZRT/ZJ.021頁碼：01受審核部門部門負(fù)責(zé)人吳永振審核員審核日期不合格事實陳述：根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》的下達(dá)及完成期限，查《產(chǎn)品驗收日期，產(chǎn)品制造過程存在有不按生產(chǎn)計劃日期按期完成的現(xiàn)象。不合格說明：未按《生產(chǎn)作業(yè)計劃管理制度》的規(guī)定安排車間的生產(chǎn)。不合格類型：一般不合格審核員：日期：2016.8.16出現(xiàn)不合格原因分析：時因調(diào)節(jié)生產(chǎn)任務(wù)的急緩而影響了生產(chǎn)任務(wù)的按時完成。部門負(fù)責(zé)人：日期：2016.8.16建議糾正措施：料的庫存情況，保證產(chǎn)品投入后順利生產(chǎn)和按時完成生產(chǎn)任務(wù)；如因產(chǎn)品用戶急需，需調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)提前完成時，應(yīng)盡量保證生產(chǎn)任務(wù)的及時完成。審核員：日期：2016.8.16糾正措施完成情況：糾正措施落實驗證：車間生產(chǎn)任務(wù)按計劃日期完成情況，需月底進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)統(tǒng)計時驗證。審核員：日期：2016.8.16備注：不合格項報告記錄編號：GZRT/ZJ.021頁碼：01受審核部門部門負(fù)責(zé)人吳永振審核員審核日期產(chǎn)品制造過程使用的生產(chǎn)設(shè)備，經(jīng)查設(shè)備使用情況和設(shè)備管理檔案，有部分設(shè)備沒有及時按《設(shè)備檢修計劃》和周期檢定計劃實施檢修和按期檢定。由于設(shè)備精度不可能保持準(zhǔn)確，勢必會影響到產(chǎn)品的加工和制造質(zhì)量，也有可能影響到產(chǎn)品未按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》和《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》的規(guī)定及時一般不合格審核員：日期：2016.8.15無按《設(shè)備檢修計劃》及檢定周期計劃對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢修和檢定，是由于車間生產(chǎn)任務(wù)比較忙、人員或設(shè)備都因趕生產(chǎn)進(jìn)度而影響了生產(chǎn)設(shè)備部門負(fù)責(zé)人：日期：2016.8.15對生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)及時按期進(jìn)行檢修和檢定，是保證產(chǎn)品制造質(zhì)量的有效措施，不應(yīng)由于生產(chǎn)任務(wù)忙的客觀原因而忽略了生產(chǎn)設(shè)備的檢修和檢定；安排生產(chǎn)設(shè)備的檢修和檢定計劃時可調(diào)整在生產(chǎn)任務(wù)較緩時實施，并保證及時完成。審核員：日期：2016.8.15部門負(fù)責(zé)人：日期：2016.8.15設(shè)備檢修保養(yǎng)過程審核人員進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，認(rèn)為達(dá)到審核員：日期：2016.8.16不合格項報告(生產(chǎn)車間)記錄編號：GZRT/ZJ.021頁碼：01受審核部門生產(chǎn)車間部門負(fù)責(zé)人郭軍審核員吳成偉、王瑞輝審核日期生產(chǎn)任務(wù)較忙時生產(chǎn)現(xiàn)場的焊接電纜亂接、亂拉、亂連接現(xiàn)象較為嚴(yán)重；生產(chǎn)場地亂未按《安全文明生產(chǎn)制度》的規(guī)定進(jìn)行控制和管一般不合格審核員：日期：2016.8.15因車間在產(chǎn)半成品較多、生產(chǎn)場地較小、在產(chǎn)半成品的放置比較密集且不好挪動，導(dǎo)致在焊接過程焊接電纜亂接、亂拉、亂連接現(xiàn)象嚴(yán)重，造成生產(chǎn)場地的混亂，給車間安全生產(chǎn)帶來不便。部門負(fù)責(zé)人：日期：2016.8.15車間應(yīng)立即進(jìn)行整治，把生產(chǎn)周期較長的在產(chǎn)品可暫時移放到車間外部，整理出生產(chǎn)通道，在制產(chǎn)品按生產(chǎn)區(qū)域定置擺放，電焊機與被焊部件應(yīng)合理調(diào)配，杜絕焊接電纜亂接、亂拉、亂連接現(xiàn)象發(fā)生。預(yù)計完成日期：2016.06.26審核員：日期：2016.8.15部門負(fù)責(zé)人：日期：2016.8.15審核員：日期：2016.8.16備注：不合格項報告(質(zhì)檢科)記錄編號：GZRT/ZJ.021頁碼：01受審核部門部門負(fù)責(zé)人吳成偉審核員蔡三祥、李明、張偉審核日期不合格事實陳述：案，發(fā)現(xiàn)有個別檢具有延期檢定的現(xiàn)象，導(dǎo)致了檢定有效使用期的不銜接。不合格說明：未按《檢驗與試驗裝置控制程序》《檢驗與試驗裝置管理制度》進(jìn)行控制不合格類型：一般不合格審核員：日期：2016.8.16不合格原因分析：檢驗與試驗裝置按期進(jìn)行檢定，是質(zhì)量文件的明確規(guī)定，個別管理人員對按期檢定的重要性認(rèn)識不足，延誤了檢驗與試驗裝置按期檢定，導(dǎo)致了檢定有效使用期的不銜接，影響到對產(chǎn)品的檢驗與判定。部門負(fù)責(zé)人：日期：2016.8.16建議糾正措施：檢驗與試驗裝置管理部門，應(yīng)按《檢驗與試驗裝置控制程序》、《檢驗與試驗裝置管理制度》的要求抓緊時間聯(lián)系檢定部門，對未及時檢定的檢驗與試驗裝置進(jìn)行檢定，盡量減少因工作失誤而導(dǎo)致的損失。預(yù)計完成日期：月底。審核員：日期：2016.8.