養(yǎng)護(hù)物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司養(yǎng)護(hù)物資管理，規(guī)范養(yǎng)護(hù)物資采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放、使用及報廢等環(huán)節(jié)的工作流程，確保養(yǎng)護(hù)物資的合理使用和有效管理，保障公司養(yǎng)護(hù)工作的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及養(yǎng)護(hù)物資管理的部門和項(xiàng)目，包括但不限于[列舉涉及的具體部門或項(xiàng)目]。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：養(yǎng)護(hù)物資管理工作由公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，各相關(guān)部門協(xié)同配合，確保管理工作的一致性和規(guī)范性。2.合理儲備原則：根據(jù)公司養(yǎng)護(hù)工作的實(shí)際需求和特點(diǎn)，科學(xué)合理地確定養(yǎng)護(hù)物資的儲備數(shù)量和品種，避免積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。3.成本控制原則：在保證養(yǎng)護(hù)物資質(zhì)量和滿足工作需求的前提下，嚴(yán)格控制采購成本、儲存成本和使用成本，提高資金使用效益。4.責(zé)任追究原則：對養(yǎng)護(hù)物資管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和造成的損失，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、管理職責(zé)（一）歸口管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善養(yǎng)護(hù)物資管理制度、工作流程和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。2.負(fù)責(zé)編制年度養(yǎng)護(hù)物資采購計劃，審核各部門的采購申請，匯總平衡后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.負(fù)責(zé)組織養(yǎng)護(hù)物資的采購、招標(biāo)、合同簽訂等工作，確保采購物資的質(zhì)量、價格和交貨期符合要求。4.負(fù)責(zé)建立養(yǎng)護(hù)物資管理臺賬，記錄物資的采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放、使用和報廢等情況，定期進(jìn)行盤點(diǎn)和統(tǒng)計分析。5.負(fù)責(zé)對養(yǎng)護(hù)物資的庫存進(jìn)行管理，確保物資的安全、完整，合理控制庫存水平，防止積壓和浪費(fèi)。6.負(fù)責(zé)組織對養(yǎng)護(hù)物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，提出改進(jìn)措施和建議。7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的關(guān)系，處理物資采購和使用過程中的糾紛和投訴。8.負(fù)責(zé)組織對養(yǎng)護(hù)物資管理人員的培訓(xùn)和考核，提高其業(yè)務(wù)水平和管理能力。（二）使用部門職責(zé)1.根據(jù)本部門養(yǎng)護(hù)工作的實(shí)際需求，按時提交采購申請，詳細(xì)說明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.負(fù)責(zé)對采購回來的養(yǎng)護(hù)物資進(jìn)行驗(yàn)收，檢查物資的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等是否符合要求，如發(fā)現(xiàn)問題及時與歸口管理部門溝通處理。3.負(fù)責(zé)建立本部門養(yǎng)護(hù)物資領(lǐng)用臺賬，記錄物資的領(lǐng)用情況，定期進(jìn)行盤點(diǎn)和核對。4.負(fù)責(zé)合理使用養(yǎng)護(hù)物資，嚴(yán)格按照操作規(guī)程和使用說明進(jìn)行操作，確保物資的安全和有效使用，避免浪費(fèi)和損壞。5.負(fù)責(zé)對本部門養(yǎng)護(hù)物資的使用情況進(jìn)行總結(jié)和分析，及時向歸口管理部門反饋物資使用過程中存在的問題和改進(jìn)建議。6.配合歸口管理部門做好養(yǎng)護(hù)物資的盤點(diǎn)、清查等工作。（三）財務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核養(yǎng)護(hù)物資采購計劃和預(yù)算，確保采購資金的合理安排和使用。2.負(fù)責(zé)對養(yǎng)護(hù)物資采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放等環(huán)節(jié)的財務(wù)核算和監(jiān)督，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。3.負(fù)責(zé)根據(jù)養(yǎng)護(hù)物資管理部門提供的盤點(diǎn)報告和報廢申請，進(jìn)行相關(guān)財務(wù)處理，確保資產(chǎn)的賬實(shí)相符。4.協(xié)助歸口管理部門做好養(yǎng)護(hù)物資成本控制和效益分析工作，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和建議。（四）審計部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)對養(yǎng)護(hù)物資管理工作進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督，檢查管理制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、物資使用的合理性等。2.對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，并跟蹤督促整改落實(shí)情況。3.協(xié)助歸口管理部門完善養(yǎng)護(hù)物資管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制，提高管理水平和風(fēng)險防范能力。三、采購管理（一）采購計劃編制1.各使用部門應(yīng)于每年[具體時間]前，根據(jù)本部門下一年度養(yǎng)護(hù)工作任務(wù)和物資消耗情況，編制本部門的養(yǎng)護(hù)物資采購申請計劃，報歸口管理部門。2.歸口管理部門收到各使用部門的采購申請計劃后，進(jìn)行匯總、分析和平衡，結(jié)合公司庫存情況和資金預(yù)算，編制年度養(yǎng)護(hù)物資采購計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.年度養(yǎng)護(hù)物資采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。（二）采購方式選擇1.養(yǎng)護(hù)物資采購應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、金額、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。2.對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的養(yǎng)護(hù)物資，應(yīng)采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式進(jìn)行采購；對于金額較小、技術(shù)簡單、市場供應(yīng)充足的物資，可采用詢價采購或競爭性談判的方式進(jìn)行采購；對于只能從唯一供應(yīng)商處采購的物資，可采用單一來源采購的方式。3.采購方式的選擇應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司采購管理制度的規(guī)定執(zhí)行，確保采購過程的公平、公正、公開。（三）采購實(shí)施1.歸口管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，組織實(shí)施采購工作。對于采用招標(biāo)方式采購的項(xiàng)目，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理制度的規(guī)定，編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、組織開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)等工作。2.在采購過程中，應(yīng)與供應(yīng)商充分溝通，明確物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、售后服務(wù)等條款，簽訂詳細(xì)的采購合同，確保雙方的權(quán)利和義務(wù)得到明確。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時跟蹤合同執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時采取措施，追究其違約責(zé)任。（四）采購驗(yàn)收1.養(yǎng)護(hù)物資到貨后，使用部門應(yīng)及時組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行逐一核對，確保物資符合要求。2.對于重要的養(yǎng)護(hù)物資或技術(shù)復(fù)雜的物資，可邀請專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收報告，簽字確認(rèn)。3.如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或數(shù)量短缺等情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期整改或補(bǔ)貨。如供應(yīng)商拒絕處理或處理結(jié)果不符合要求，應(yīng)按照采購合同的約定追究其違約責(zé)任。四、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.歸口管理部門應(yīng)根據(jù)養(yǎng)護(hù)物資的種類、性質(zhì)、數(shù)量等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)等，并做好標(biāo)識。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資的安全儲存。同時，應(yīng)配備必要的倉儲設(shè)備和設(shè)施，如貨架、托盤、搬運(yùn)工具等，提高倉儲管理效率。（二）物資入庫1.養(yǎng)護(hù)物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收報告，對物資進(jìn)行核對和清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。2.入庫物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識。同時，應(yīng)建立物資入庫臺賬，記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.對于不合格的物資，應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識，及時通知?dú)w口管理部門和供應(yīng)商處理。（三）物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對養(yǎng)護(hù)物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物資的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、存儲安全。如發(fā)現(xiàn)物資存在損壞、變質(zhì)、短缺等情況，應(yīng)及時查明原因，報告歸口管理部門，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。2.對于有保質(zhì)期要求的養(yǎng)護(hù)物資，應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行存放和管理，定期檢查物資的質(zhì)量狀況，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.倉庫應(yīng)保持整潔、衛(wèi)生，通道暢通，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)堆放雜物和易燃、易爆物品。同時，應(yīng)做好倉庫的安全保衛(wèi)工作，防止物資被盜、被搶等情況的發(fā)生。（四）物資出庫1.使用部門領(lǐng)用養(yǎng)護(hù)物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資領(lǐng)用申請表，對領(lǐng)用物資進(jìn)行核對和發(fā)放，并在物資領(lǐng)用臺賬上記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。3.物資出庫時，應(yīng)遵循先進(jìn)先出、推陳儲新的原則，確保物資的質(zhì)量和有效期。同時，應(yīng)做好物資發(fā)放的交接工作，確保物資的安全運(yùn)輸和使用。五、使用管理（一）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照養(yǎng)護(hù)物資的操作規(guī)程和使用說明，正確使用養(yǎng)護(hù)物資，確保物資的安全和有效使用。2.在使用養(yǎng)護(hù)物資過程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或使用效果不佳等情況，應(yīng)及時停止使用，并報告歸口管理部門進(jìn)行處理。3.嚴(yán)禁擅自改變養(yǎng)護(hù)物資的用途或超范圍使用，如需調(diào)整使用方式或用途，應(yīng)報歸口管理部門批準(zhǔn)。（二）使用監(jiān)督1.歸口管理部門應(yīng)定期對養(yǎng)護(hù)物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資的使用是否符合規(guī)范、是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象、使用效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)等。2.對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見和建議，并跟蹤督促整改落實(shí)情況。同時，應(yīng)建立使用監(jiān)督檢查記錄，作為考核評價的依據(jù)。3.使用部門應(yīng)積極配合歸口管理部門的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。（三）廢舊物資管理1.對于已使用完畢或不再使用的養(yǎng)護(hù)物資，使用部門應(yīng)及時清理，并將廢舊物資交回倉庫。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)廢舊物資的性質(zhì)和價值，進(jìn)行分類存放，并定期進(jìn)行盤點(diǎn)和統(tǒng)計。3.對于有回收價值的廢舊物資，歸口管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，組織進(jìn)行回收處理，實(shí)現(xiàn)資源的再利用；對于無回收價值的廢舊物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，防止對環(huán)境造成污染。六、盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計劃制定1.歸口管理部門應(yīng)每年制定養(yǎng)護(hù)物資盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時間、方法、人員等內(nèi)容。盤點(diǎn)計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2.盤點(diǎn)范圍應(yīng)涵蓋公司內(nèi)所有庫存的養(yǎng)護(hù)物資，包括倉庫存儲的物資、各使用部門在用的物資等。盤點(diǎn)時間應(yīng)選擇在業(yè)務(wù)相對清淡的時期進(jìn)行，以確保盤點(diǎn)工作的順利進(jìn)行。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計劃，對養(yǎng)護(hù)物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)、核對，記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量狀況等信息。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異表，詳細(xì)說明差異的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、差異原因等。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，編制盤點(diǎn)報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括盤點(diǎn)基本情況、盤點(diǎn)結(jié)果、賬實(shí)差異分析、處理建議等。盤點(diǎn)報告經(jīng)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報歸口管理部門。（三）清查處理1.歸口管理部門收到盤點(diǎn)報告后，應(yīng)組織相關(guān)人員對盤點(diǎn)差異進(jìn)行分析和調(diào)查，查明原因，明確責(zé)任。2.對于因人為因素造成的賬實(shí)不符，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；對于因自然損耗、質(zhì)量問題等原因造成的差異，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.根據(jù)清查結(jié)果，及時調(diào)整養(yǎng)護(hù)物資管理臺賬和財務(wù)賬目，確保賬實(shí)相符。同時，應(yīng)針對盤點(diǎn)和清查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)措施和建議，完善養(yǎng)護(hù)物資管理制度和流程。七、報廢管理（一）報廢鑒定1.養(yǎng)護(hù)物資出現(xiàn)下列情況之一的，可申請報廢：已超過規(guī)定使用年限且無法正常使用的；因技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備更新等原因，已被淘汰或不再適用的；因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成損壞且無法修復(fù)的；其他符合報廢條件的情況。2.使用部門發(fā)現(xiàn)養(yǎng)護(hù)物資需要報廢時，應(yīng)填寫報廢申請表，詳細(xì)說明物資的名稱、規(guī)格、型號、購置時間、報廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料，報歸口管理部門。3.歸口管理部門收到報廢申請后，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員和管理人員進(jìn)行鑒定，確認(rèn)物資是否符合報廢條件。對于價值較高或重要的養(yǎng)護(hù)物資，可邀請專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行鑒定。（二）報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的養(yǎng)護(hù)物資，報廢申請表應(yīng)依次報歸口管理部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、審計部門負(fù)責(zé)人審核，最后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后，歸口管理部門應(yīng)將報廢申請表及相關(guān)證明材料存檔，并通知倉庫管理人員對報廢物資進(jìn)行清理和處理。（三）報廢處理1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的報廢申請，對報廢物資進(jìn)行清理和登記，確保報廢物資的賬實(shí)相符。2.對于有回收價值的報廢物資，歸口管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，組織進(jìn)行回收處理，實(shí)現(xiàn)資源的再利用；對于無回收價值的報廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，防止對環(huán)境造成污染。3.報廢物資處理完畢后，倉庫管理人員應(yīng)在報廢物資管理臺賬上記錄處理情況，包括處理日期、處理方式、處理收入等信息。八、信息化管理（一）管理系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立養(yǎng)護(hù)物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)護(hù)物資采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)、報廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.養(yǎng)護(hù)物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息管理、采購管理、庫存管理、領(lǐng)用管理、報表統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析等功能，能夠?qū)崟r反映養(yǎng)護(hù)物資的動態(tài)情況，為管理決策提供支持。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.歸口管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的及時、準(zhǔn)確、完整。2.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同信息錄入系統(tǒng)；物資到貨驗(yàn)收合格后，應(yīng)將物資入庫信息錄入系統(tǒng)；物資領(lǐng)用后，應(yīng)及時將領(lǐng)用信息錄入系統(tǒng)；盤點(diǎn)和清查結(jié)果應(yīng)及時在系統(tǒng)中更新等。3.定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時