制定質(zhì)量管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求，提高公司的市場競爭力和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本質(zhì)量管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有與質(zhì)量相關(guān)的活動(dòng)，包括產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。（三）引用文件1.《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》2.《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001）3.其他相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（四）術(shù)語和定義1.質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。2.質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織協(xié)調(diào)的活動(dòng)。3.質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。4.質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。二、質(zhì)量管理體系（一）質(zhì)量管理體系的建立1.公司應(yīng)依據(jù)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并形成文件。2.質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等。（二）質(zhì)量管理體系的實(shí)施1.公司應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，各部門應(yīng)按照質(zhì)量管理體系文件的要求開展工作。2.公司應(yīng)定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。（三）質(zhì)量管理體系的改進(jìn)1.根據(jù)內(nèi)部審核和管理評審的結(jié)果，以及數(shù)據(jù)分析、顧客反饋等信息，公司應(yīng)制定質(zhì)量管理體系改進(jìn)措施，并實(shí)施改進(jìn)。2.公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客需求和期望。三、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（一）質(zhì)量方針1.公司應(yīng)制定質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針：與公司的宗旨相適應(yīng)；包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；在組織內(nèi)得到溝通和理解；在持續(xù)適宜性方面得到評審。2.質(zhì)量方針應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布，并在公司內(nèi)部得到有效貫徹和實(shí)施。（二）質(zhì)量目標(biāo)1.公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)：與質(zhì)量方針保持一致；可測量；與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量相關(guān)；在組織內(nèi)得到分解和落實(shí)；定期進(jìn)行評審和修訂。2.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)、服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)、過程質(zhì)量目標(biāo)等，并應(yīng)明確具體的指標(biāo)和要求。四、資源管理（一）人力資源1.公司應(yīng)確定并提供所需的人力資源，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。2.人力資源管理應(yīng)包括人員招聘、培訓(xùn)、績效考核、薪酬福利等方面。3.公司應(yīng)根據(jù)崗位需求，招聘具有相應(yīng)能力和資質(zhì)的人員，并對其進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備滿足崗位要求的能力。4.公司應(yīng)建立績效考核制度，對員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。5.公司應(yīng)提供具有競爭力的薪酬福利，以吸引和留住優(yōu)秀人才。（二）基礎(chǔ)設(shè)施1.公司應(yīng)確定并提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。2.基礎(chǔ)設(shè)施管理應(yīng)包括生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、通訊設(shè)備等方面。3.公司應(yīng)建立基礎(chǔ)設(shè)施管理制度，對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)和更新，確保其正常運(yùn)行。4.公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營的需要，合理配置基礎(chǔ)設(shè)施，提高其使用效率。（三）工作環(huán)境1.公司應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。2.工作環(huán)境管理應(yīng)包括生產(chǎn)環(huán)境、辦公環(huán)境、倉儲環(huán)境等方面。3.公司應(yīng)建立工作環(huán)境管理制度，對工作環(huán)境進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保其符合產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的要求。4.公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)，采取相應(yīng)的措施，改善工作環(huán)境，提高員工的工作效率和工作質(zhì)量。五、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（一）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1.公司應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)。2.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他過程相協(xié)調(diào)，并應(yīng)考慮以下方面的內(nèi)容：產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。（二）與顧客有關(guān)的過程1.公司應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；公司確定的任何附加要求。2.公司應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保：產(chǎn)品要求得到規(guī)定；與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。3.公司應(yīng)與顧客進(jìn)行有效的溝通，包括：產(chǎn)品信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；顧客反饋，包括顧客抱怨。（三）設(shè)計(jì)和開發(fā)1.公司應(yīng)建立設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序，對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行有效的控制。2.設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序應(yīng)包括以下內(nèi)容：設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃；設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入；設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出；設(shè)計(jì)和開發(fā)評審；設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證；設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)；設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制。3.公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和要求，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段和步驟，并明確各階段和步驟的輸入、輸出和評審、驗(yàn)證、確認(rèn)的要求。4.公司應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，并應(yīng)提供必要的文件和資料，作為產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的依據(jù)。5.公司應(yīng)組織相關(guān)人員對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行評審，以評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果是否滿足要求，并識別任何需要改進(jìn)的方面。6.公司應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。7.公司應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途要求。8.公司應(yīng)控制設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，確保更改得到評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施更改前得到批準(zhǔn)。（四）采購1.公司應(yīng)建立采購控制程序，對采購過程進(jìn)行有效的控制。2.采購控制程序應(yīng)包括以下內(nèi)容：采購計(jì)劃的制定；供應(yīng)商的選擇和評價(jià)；采購合同的簽訂和管理；采購產(chǎn)品的驗(yàn)證和檢驗(yàn)。3.公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營的需要，制定采購計(jì)劃，明確采購的產(chǎn)品、數(shù)量、規(guī)格、交貨期等要求。4.公司應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商，并對供應(yīng)商進(jìn)行定期評價(jià)和重新評價(jià)，確保供應(yīng)商能夠提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)。5.公司應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并對采購合同進(jìn)行有效的管理。6.公司應(yīng)按照采購合同的要求，對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)，確保采購產(chǎn)品符合要求。（五）生產(chǎn)和服務(wù)提供1.公司應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件應(yīng)包括：獲得表述產(chǎn)品特性的信息；必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；使用適宜的設(shè)備；獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；實(shí)施監(jiān)視和測量；放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。2.公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和要求，制定生產(chǎn)和服務(wù)提供的作業(yè)指導(dǎo)書，明確生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程、方法、要求和注意事項(xiàng)等。3.公司應(yīng)確保生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的設(shè)備、設(shè)施等資源滿足要求，并對其進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)和更新，確保其正常運(yùn)行。4.公司應(yīng)按照規(guī)定的方法和要求，對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。5.公司應(yīng)在產(chǎn)品放行前，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的接收準(zhǔn)則。6.公司應(yīng)按照規(guī)定的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行包裝、標(biāo)識、搬運(yùn)、儲存和防護(hù)，確保產(chǎn)品在交付前不受損壞。7.公司應(yīng)建立售后服務(wù)體系，及時(shí)處理顧客的投訴和反饋，確保顧客滿意。（六）監(jiān)視和測量裝置的控制1.公司應(yīng)建立監(jiān)視和測量裝置控制程序，對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效的控制。2.監(jiān)視和測量裝置控制程序應(yīng)包括以下內(nèi)容：監(jiān)視和測量裝置的選擇、采購和驗(yàn)收；監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)和檢定；監(jiān)視和測量裝置的使用、維護(hù)和保養(yǎng)；監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識和記錄；監(jiān)視和測量裝置的報(bào)廢和處理。3.公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量控制的需要，選擇合適的監(jiān)視和測量裝置，并確保其精度和可靠性滿足要求。4.公司應(yīng)按照規(guī)定的周期和方法，對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，確保其測量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。5.公司應(yīng)制定監(jiān)視和測量裝置的操作規(guī)程，明確其使用方法、注意事項(xiàng)等，并對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其能夠正確使用監(jiān)視和測量裝置。6.公司應(yīng)定期對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行，并對維護(hù)和保養(yǎng)情況進(jìn)行記錄。7.公司應(yīng)在監(jiān)視和測量裝置上標(biāo)識其校準(zhǔn)狀態(tài)和有效期，并對其使用情況進(jìn)行記錄。8.公司應(yīng)按照規(guī)定的程序，對報(bào)廢和損壞的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行處理，確保其不會被誤用。六、測量、分析和改進(jìn)（一）總則1.公司應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。2.這些過程應(yīng)包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。（二）監(jiān)視和測量1.公司應(yīng)建立產(chǎn)品和服務(wù)監(jiān)視和測量控制程序，對產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)是否符合規(guī)定的要求。2.產(chǎn)品和服務(wù)監(jiān)視和測量控制程序應(yīng)包括以下內(nèi)容：監(jiān)視和測量的對象、項(xiàng)目、方法和頻率；監(jiān)視和測量的記錄和報(bào)告；不合格品的識別和處置。3.公司應(yīng)按照規(guī)定的方法和頻率，對產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，并記錄監(jiān)視和測量的結(jié)果。4.公司應(yīng)定期對監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以識別產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的趨勢和變化，為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。5.公司應(yīng)建立不合格品控制程序，對不合格品進(jìn)行識別、記錄、標(biāo)識、隔離、評審和處置，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。（三）數(shù)據(jù)分析1.公司應(yīng)建立數(shù)據(jù)分析控制程序，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析和利用，以提供決策支持。2.數(shù)據(jù)分析控制程序應(yīng)包括以下內(nèi)容：數(shù)據(jù)的收集、整理和存儲；數(shù)據(jù)分析的方法和工具；數(shù)據(jù)分析的結(jié)果和報(bào)告；數(shù)據(jù)分析結(jié)果的應(yīng)用。3.公司應(yīng)收集與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)、過程能力數(shù)據(jù)、顧客滿意度數(shù)據(jù)、內(nèi)部審核數(shù)據(jù)、管理評審數(shù)據(jù)等。4.公司應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê凸ぞ撸瑢κ占降臄?shù)據(jù)進(jìn)行分析，以識別質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的問題和機(jī)會，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。5.公司應(yīng)定期對數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行報(bào)告，為管理層決策提供支持，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)用于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。（四）改進(jìn)1.公司應(yīng)建立持續(xù)改進(jìn)控制程序，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客需求和期望。2.持續(xù)改進(jìn)控制程序應(yīng)包括以下內(nèi)容：改進(jìn)機(jī)會的識別和確定；改進(jìn)措施的制定和實(shí)施；改進(jìn)效果的評價(jià)和驗(yàn)證；改進(jìn)成果的鞏固和推廣。3.公司應(yīng)通過內(nèi)