走訪(fǎng)酒管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)走訪(fǎng)酒的管理，規(guī)范走訪(fǎng)酒的使用行為，確保走訪(fǎng)酒的使用符合相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)定，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及走訪(fǎng)酒使用的所有部門(mén)及人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：走訪(fǎng)酒的使用必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕違規(guī)行為。2.合理性原則：根據(jù)實(shí)際走訪(fǎng)需求，合理控制走訪(fǎng)酒的使用數(shù)量和規(guī)格，避免浪費(fèi)。3.審批制原則：所有走訪(fǎng)酒的使用必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自使用。二、走訪(fǎng)酒的定義及分類(lèi)（一）定義走訪(fǎng)酒是指公司在業(yè)務(wù)往來(lái)、客戶(hù)維護(hù)、節(jié)日慰問(wèn)等活動(dòng)中用于贈(zèng)送、招待的酒類(lèi)產(chǎn)品。（二）分類(lèi)1.按照酒的種類(lèi)劃分，可分為白酒、紅酒、啤酒等。2.按照酒的檔次劃分，可分為高檔酒、中檔酒、低檔酒。具體檔次劃分標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司實(shí)際情況另行制定。三、走訪(fǎng)酒的采購(gòu)與庫(kù)存管理（一）采購(gòu)1.走訪(fǎng)酒的采購(gòu)由公司指定的采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)，采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司采購(gòu)流程進(jìn)行操作。2.采購(gòu)人員在采購(gòu)走訪(fǎng)酒時(shí)，應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的酒品質(zhì)量合格、來(lái)源正規(guī)。3.采購(gòu)合同應(yīng)明確酒的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，并嚴(yán)格按照合同執(zhí)行。（二）庫(kù)存管理1.設(shè)立專(zhuān)門(mén)的走訪(fǎng)酒倉(cāng)庫(kù)，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立詳細(xì)的庫(kù)存臺(tái)賬，記錄走訪(fǎng)酒的出入庫(kù)情況。2.走訪(fǎng)酒應(yīng)分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確、賬實(shí)相符。3.定期對(duì)走訪(fǎng)酒庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。四、走訪(fǎng)酒的使用審批（一）使用申請(qǐng)1.各部門(mén)因業(yè)務(wù)需要使用走訪(fǎng)酒時(shí)，應(yīng)提前填寫(xiě)《走訪(fǎng)酒使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明使用事由、走訪(fǎng)對(duì)象、酒的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.《走訪(fǎng)酒使用申請(qǐng)表》需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）審批流程1.部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的走訪(fǎng)酒使用申請(qǐng)進(jìn)行初審，審核申請(qǐng)的合理性和必要性，簽署意見(jiàn)后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。2.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司政策和實(shí)際情況進(jìn)行審批，對(duì)于金額較大或涉及重要客戶(hù)的走訪(fǎng)酒使用申請(qǐng)，可能需提交公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議審議。3.經(jīng)審批通過(guò)的《走訪(fǎng)酒使用申請(qǐng)表》交至采購(gòu)部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，作為發(fā)放走訪(fǎng)酒的依據(jù)。五、走訪(fǎng)酒的發(fā)放與使用（一）發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的《走訪(fǎng)酒使用申請(qǐng)表》，按照規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放走訪(fǎng)酒，并做好發(fā)放記錄。2.發(fā)放記錄應(yīng)包括發(fā)放日期、領(lǐng)取部門(mén)、領(lǐng)取人、酒的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放過(guò)程可追溯。（二）使用1.走訪(fǎng)酒的使用應(yīng)嚴(yán)格按照申請(qǐng)用途進(jìn)行，不得挪作他用。2.在走訪(fǎng)活動(dòng)中，應(yīng)注意文明、適度使用走訪(fǎng)酒，避免鋪張浪費(fèi)和違規(guī)行為。3.對(duì)于贈(zèng)送走訪(fǎng)酒的情況，應(yīng)建立相應(yīng)的簽收記錄，由接收方簽字確認(rèn)。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門(mén)定期對(duì)走訪(fǎng)酒的采購(gòu)、庫(kù)存、使用等情況進(jìn)行審計(jì)檢查，確保各項(xiàng)管理規(guī)定得到有效執(zhí)行。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)走訪(fǎng)酒使用過(guò)程中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督查處。（二）外部監(jiān)督1.積極接受上級(jí)主管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。2.主動(dòng)向社會(huì)公開(kāi)走訪(fǎng)酒管理相關(guān)信息，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。七、違規(guī)處理（一）對(duì)于違反本辦法規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理：1.對(duì)于未經(jīng)審批擅自使用走訪(fǎng)酒的，責(zé)令立即停止違規(guī)行為，追回已使用的走訪(fǎng)酒，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育。2.對(duì)于因管理不善導(dǎo)致走訪(fǎng)酒丟失、損壞或浪費(fèi)的，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人照價(jià)賠償，并視情節(jié)給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。3.對(duì)于利用走訪(fǎng)酒進(jìn)行不正當(dāng)利益輸送、商業(yè)賄賂等違法違規(guī)行為的，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。（二）建立違規(guī)行為記錄檔案，將違規(guī)行為及處理結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，作為員工績(jī)效考核、晉升等的重要參考依據(jù)。