調(diào)模件管理辦法一、總則（一）目的為加強公司調(diào)模件的管理，規(guī)范調(diào)模件的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，確保調(diào)模件的質(zhì)量和供應(yīng)及時性，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及調(diào)模件的采購、使用、保管、報廢等相關(guān)活動。（三）職責分工1.采購部門負責調(diào)模件的采購計劃制定、供應(yīng)商選擇與管理、采購合同簽訂與執(zhí)行等工作。確保所采購的調(diào)模件符合質(zhì)量要求和交貨期要求。2.生產(chǎn)部門負責提出調(diào)模件的需求計劃，明確調(diào)模件的規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。合理使用調(diào)模件，提高調(diào)模件的使用壽命，減少浪費。協(xié)助采購部門進行調(diào)模件的驗收工作。3.質(zhì)量部門負責對采購的調(diào)模件進行質(zhì)量檢驗，確保調(diào)模件符合相關(guān)質(zhì)量標準。對調(diào)模件在使用過程中的質(zhì)量問題進行跟蹤和處理。4.倉庫管理部門負責調(diào)模件的入庫、存儲、發(fā)放等管理工作。建立調(diào)模件庫存臺賬，定期盤點，確保賬物相符。5.設(shè)備管理部門負責調(diào)模件與生產(chǎn)設(shè)備的適配性評估，提供技術(shù)支持。參與調(diào)模件的報廢鑒定工作。二、調(diào)模件的定義與分類（一）定義調(diào)模件是指在生產(chǎn)過程中，用于調(diào)整模具狀態(tài)、保證模具正常運行、影響產(chǎn)品質(zhì)量的各類零部件。（二）分類1.模具標準件：如頂針、司筒、導(dǎo)柱、導(dǎo)套等。2.模具易損件：如鑲件、滑塊、彈簧等。3.輔助材料類：如模具清洗劑、防銹劑等。三、采購管理（一）采購計劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和模具使用情況，提前[X]個工作日向采購部門提交調(diào)模件需求計劃。需求計劃應(yīng)詳細注明調(diào)模件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息。2.采購部門收到需求計劃后，應(yīng)進行審核和匯總，結(jié)合現(xiàn)有庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購時間、采購數(shù)量、采購預(yù)算等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行綜合評估。2.定期對供應(yīng)商進行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量合格率、交貨及時率、售后服務(wù)等。對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取整改措施或淘汰處理。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。（三）采購執(zhí)行1.采購人員應(yīng)按照采購計劃和合同要求，及時與供應(yīng)商溝通，確保調(diào)模件按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.在采購過程中，如遇供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等情況，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將相關(guān)情況反饋給生產(chǎn)部門和其他相關(guān)部門。3.采購調(diào)模件時，應(yīng)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，如合格證、檢驗報告等。四、驗收管理（一）驗收標準1.質(zhì)量部門應(yīng)依據(jù)相關(guān)國家標準、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部質(zhì)量要求，制定調(diào)模件的驗收標準。驗收標準應(yīng)明確調(diào)模件的外觀、尺寸、性能等方面的要求。2.對于特殊規(guī)格或定制的調(diào)模件，驗收標準應(yīng)在采購合同中明確約定。（二）驗收流程1.調(diào)模件到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進行驗收。2.質(zhì)量部門驗收人員應(yīng)按照驗收標準對調(diào)模件進行檢驗，檢驗方式包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試等。3.對于驗收合格的調(diào)模件，質(zhì)量部門應(yīng)出具驗收合格報告，并在調(diào)模件上加蓋合格標識。對于驗收不合格的調(diào)模件，應(yīng)出具不合格報告，注明不合格原因，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.生產(chǎn)部門如需提前使用未經(jīng)驗收的調(diào)模件，應(yīng)向質(zhì)量部門提出申請，經(jīng)質(zhì)量部門同意并采取相應(yīng)的風險控制措施后，方可使用。使用后仍需按照驗收流程進行補驗。五、庫存管理（一）入庫管理1.倉庫管理部門在收到調(diào)模件后，應(yīng)按照驗收合格報告進行入庫操作。入庫時應(yīng)核對調(diào)模件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保與采購合同和驗收報告一致。2.對入庫的調(diào)模件進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。同時，應(yīng)建立調(diào)模件庫存臺賬，詳細記錄調(diào)模件的入庫時間、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（二）存儲管理1.根據(jù)調(diào)模件的特性和要求，設(shè)置合適的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風等條件。對于易生銹的調(diào)模件，應(yīng)采取防銹措施，如涂抹防銹油、使用防銹包裝等。2.定期對調(diào)模件進行盤點，確保賬物相符。盤點周期為[X]月/季度/半年/年，盤點結(jié)果應(yīng)形成盤點報告。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的調(diào)整。3.對庫存調(diào)模件進行標識管理，標明調(diào)模件的名稱、規(guī)格、型號、庫存數(shù)量、入庫時間、保質(zhì)期等信息。對于臨近保質(zhì)期或有質(zhì)量問題的調(diào)模件，應(yīng)進行特殊標識，并及時處理。（三）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫調(diào)模件領(lǐng)用單，注明調(diào)模件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負責人審批后，到倉庫管理部門領(lǐng)取調(diào)模件。2.倉庫管理部門應(yīng)按照調(diào)模件領(lǐng)用單進行發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)核對調(diào)模件的規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準確無誤。同時，在庫存臺賬上記錄調(diào)模件的發(fā)放時間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等信息。3.對于貴重或關(guān)鍵的調(diào)模件，應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度，嚴格控制領(lǐng)用數(shù)量。六、使用管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照調(diào)模件的使用說明書和操作規(guī)程進行使用，確保調(diào)模件的正確安裝和使用。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)調(diào)模件出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時通知設(shè)備管理部門和質(zhì)量部門進行檢查和處理。3.禁止隨意更改調(diào)模件的規(guī)格、型號或使用方式，如需更改，應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門的審批，并進行相應(yīng)的驗證。（二）維護保養(yǎng)1.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對調(diào)模件進行維護保養(yǎng)，保持調(diào)模件的清潔、潤滑和良好的工作狀態(tài)。2.設(shè)備管理部門應(yīng)制定調(diào)模件的維護保養(yǎng)計劃，并指導(dǎo)生產(chǎn)部門進行維護保養(yǎng)工作。維護保養(yǎng)計劃應(yīng)包括維護保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、責任人等信息。3.對維護保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時進行修復(fù)或更換，確保調(diào)模件的性能和使用壽命。七、報廢管理（一）報廢鑒定1.當調(diào)模件出現(xiàn)損壞、磨損嚴重、無法修復(fù)或已達到使用壽命等情況時，由使用部門填寫調(diào)模件報廢申請單，注明調(diào)模件的名稱、規(guī)格、型號、購置時間、報廢原因等信息。2.設(shè)備管理部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員對調(diào)模件進行技術(shù)鑒定，確認是否符合報廢條件。對于價值較高的調(diào)模件，必要時可組織相關(guān)專家進行評估。（二）報廢審批1.調(diào)模件報廢申請單經(jīng)使用部門負責人、設(shè)備管理部門負責人、質(zhì)量部門負責人審核后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)審批同意報廢的調(diào)模件，應(yīng)在庫存臺賬上進行注銷，并注明報廢日期和報廢原因。（三）報廢處理1.對于報廢的調(diào)模件，倉庫管理部門應(yīng)進行集中存放，并按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。處理方式包括報廢變賣、回收利用等。2.在報廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報廢調(diào)模件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處理方式、處理時間、處理收入等信息。八、成本控制（一）采購成本控制1.采購部門應(yīng)通過市場調(diào)研、供應(yīng)商談判等方式，降低調(diào)模件的采購價格。在保證質(zhì)量的前提下，優(yōu)先選擇性價比高的供應(yīng)商。2.建立采購成本分析制度，定期對調(diào)模件的采購成本進行分析，找出成本變動的原因，采取相應(yīng)的措施進行控制。（二）庫存成本控制1.倉庫管理部門應(yīng)合理控制調(diào)模件的庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。根據(jù)生產(chǎn)需求和供應(yīng)商交貨期，制定科學(xué)的庫存計劃。2.對庫存調(diào)模件進行定期盤點和清理，及時處理呆滯、報廢的調(diào)模件，減少庫存占用資金。（三）使用成本控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)提高調(diào)模件的使用效率，減少不必要的損耗和浪費。通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強員工培訓(xùn)等方式，延長調(diào)模件的使用壽命。2.建立調(diào)模件使用成本核算制度，對調(diào)模件的采購成本、庫存成本、使用成本等進行綜合核算，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對調(diào)模件的采購、驗收、庫存、使用、報廢等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，確保各項管理規(guī)定的執(zhí)行情況。2.各部門應(yīng)配合審計部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供相關(guān)資料和信息。（二）考核機制1.建立調(diào)模件管理工作考核制度，對采購部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、倉庫管理部門、設(shè)備管理部門等相關(guān)部門的調(diào)模件管理工作進行考核。2.考核指標包括采購及時性、產(chǎn)品質(zhì)量合格率、庫存周轉(zhuǎn)率、調(diào)模件使用壽命、成本控制等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀