網(wǎng)絡(luò)公司涉密存儲(chǔ)制度

一、總則1.目的本制度旨在加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)公司涉密存儲(chǔ)管理，確保公司核心信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，有效防范因涉密存儲(chǔ)不當(dāng)引發(fā)的信息泄露風(fēng)險(xiǎn)，保障公司的合法權(quán)益和正常運(yùn)營(yíng)，同時(shí)維護(hù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)所要求的信息安全標(biāo)準(zhǔn)。2.制定依據(jù)依據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需求和信息安全戰(zhàn)略制定本制度。3.指導(dǎo)原則遵循“預(yù)防為主、綜合治理、嚴(yán)格保密、確保安全”的原則，將涉密存儲(chǔ)管理貫穿于公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的全過(guò)程，全員參與，強(qiáng)化責(zé)任，確保涉密信息得到妥善保護(hù)。二、適用范圍本制度適用于網(wǎng)絡(luò)公司全體員工、合作方及與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)涉及涉密存儲(chǔ)的相關(guān)人員。同時(shí)，適用于公司內(nèi)所有涉及涉密信息存儲(chǔ)的設(shè)備、系統(tǒng)和場(chǎng)所。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.信息安全管理委員會(huì)作為公司信息安全的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議和批準(zhǔn)涉密存儲(chǔ)管理制度、策略和重大事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決涉密存儲(chǔ)管理中的重大問(wèn)題，確保公司信息安全戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)目標(biāo)相一致。2.信息安全管理部門(mén)-負(fù)責(zé)制定和完善涉密存儲(chǔ)管理制度、流程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。-開(kāi)展涉密存儲(chǔ)設(shè)備和系統(tǒng)的安全評(píng)估、檢查和審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。-組織開(kāi)展信息安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高員工的保密意識(shí)和技能。-負(fù)責(zé)與外部安全機(jī)構(gòu)的溝通與合作，及時(shí)了解行業(yè)最新動(dòng)態(tài)和安全威脅，為公司提供專業(yè)的安全建議。3.各業(yè)務(wù)部門(mén)-負(fù)責(zé)本部門(mén)涉密信息的識(shí)別、分類和標(biāo)識(shí)，并按照制度要求進(jìn)行妥善存儲(chǔ)和管理。-配合信息安全管理部門(mén)開(kāi)展工作，落實(shí)各項(xiàng)涉密存儲(chǔ)管理措施，確保本部門(mén)業(yè)務(wù)活動(dòng)中的信息安全。-對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行日常的保密教育和管理，督促員工遵守涉密存儲(chǔ)管理制度。4.員工個(gè)人-嚴(yán)格遵守公司涉密存儲(chǔ)管理制度，履行保密義務(wù)，不得擅自泄露、篡改或刪除涉密信息。-妥善保管個(gè)人使用的涉密存儲(chǔ)設(shè)備，如筆記本電腦、移動(dòng)硬盤(pán)等，確保設(shè)備的安全。-發(fā)現(xiàn)涉密信息存儲(chǔ)安全問(wèn)題或可疑情況，應(yīng)及時(shí)向所在部門(mén)負(fù)責(zé)人或信息安全管理部門(mén)報(bào)告。四、管理內(nèi)容與流程1.涉密信息的識(shí)別與分類-各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)產(chǎn)生和使用的信息進(jìn)行梳理，依據(jù)信息對(duì)公司的重要性、敏感性以及可能造成的影響，識(shí)別出涉密信息。-將涉密信息分為核心機(jī)密、重要機(jī)密和一般機(jī)密三個(gè)等級(jí)。核心機(jī)密是指一旦泄露將對(duì)公司的生存、發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)造成極其嚴(yán)重?fù)p害的信息，如公司的核心算法、商業(yè)機(jī)密、未公開(kāi)的重大戰(zhàn)略決策等；重要機(jī)密是指泄露后可能對(duì)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、聲譽(yù)等產(chǎn)生重大負(fù)面影響的信息，如客戶敏感信息、技術(shù)研發(fā)資料等；一般機(jī)密是指泄露后可能對(duì)公司造成一定損害的信息，如內(nèi)部管理文件、一般性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。-對(duì)識(shí)別出的涉密信息進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，標(biāo)注密級(jí)、保密期限、知悉范圍等信息，確保信息在存儲(chǔ)和流轉(zhuǎn)過(guò)程中能夠被準(zhǔn)確識(shí)別和管理。2.涉密存儲(chǔ)設(shè)備的采購(gòu)與選型-信息安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃涉密存儲(chǔ)設(shè)備的采購(gòu)工作，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求和安全要求，制定設(shè)備采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。-在采購(gòu)過(guò)程中，優(yōu)先選擇具有良好安全性能和信譽(yù)的產(chǎn)品供應(yīng)商，確保采購(gòu)的設(shè)備符合國(guó)家相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)和公司的信息安全要求。-對(duì)采購(gòu)的涉密存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收，檢查設(shè)備的外觀、配置、安全功能等是否符合采購(gòu)合同要求，并進(jìn)行必要的安全測(cè)試，確保設(shè)備在投入使用前不存在安全隱患。3.涉密存儲(chǔ)設(shè)備的登記與備案-新采購(gòu)的涉密存儲(chǔ)設(shè)備在驗(yàn)收合格后，由信息安全管理部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)一登記，記錄設(shè)備的型號(hào)、序列號(hào)、采購(gòu)日期、使用部門(mén)、使用人等信息，并建立設(shè)備檔案。-對(duì)于涉及核心機(jī)密和重要機(jī)密存儲(chǔ)的設(shè)備，應(yīng)向公司信息安全管理委員會(huì)進(jìn)行備案，確保設(shè)備的使用和管理受到嚴(yán)格監(jiān)督。4.涉密存儲(chǔ)設(shè)備的安裝與配置-涉密存儲(chǔ)設(shè)備的安裝和配置工作應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員按照公司的安全標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行操作，確保設(shè)備的安全功能正常運(yùn)行。-在設(shè)備安裝過(guò)程中，應(yīng)設(shè)置必要的訪問(wèn)控制措施，如用戶賬號(hào)、密碼、權(quán)限管理等，限制對(duì)涉密信息的訪問(wèn)。同時(shí)，應(yīng)安裝防病毒、防火墻等安全防護(hù)軟件，定期進(jìn)行病毒查殺和系統(tǒng)更新，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。5.涉密信息的存儲(chǔ)與備份-涉密信息應(yīng)存儲(chǔ)在專門(mén)的涉密存儲(chǔ)設(shè)備或系統(tǒng)中，并根據(jù)信息的密級(jí)進(jìn)行分類存儲(chǔ)，確保不同密級(jí)的信息得到相應(yīng)級(jí)別的保護(hù)。-建立定期備份制度，對(duì)重要的涉密信息進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的介質(zhì)上，并異地存放，以防止因自然災(zāi)害、設(shè)備故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。-對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，記錄備份的時(shí)間、內(nèi)容、存儲(chǔ)位置等信息，定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。6.涉密存儲(chǔ)設(shè)備的使用與維護(hù)-涉密存儲(chǔ)設(shè)備的使用人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得擅自更改設(shè)備的配置和安全設(shè)置。在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)向信息安全管理部門(mén)報(bào)告。-信息安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)涉密存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，檢查設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、安全性能等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的安全問(wèn)題。-嚴(yán)禁在涉密存儲(chǔ)設(shè)備上安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件或外接未經(jīng)檢測(cè)的設(shè)備，防止因違規(guī)操作導(dǎo)致信息泄露或設(shè)備損壞。7.涉密存儲(chǔ)設(shè)備的報(bào)廢與處置-當(dāng)涉密存儲(chǔ)設(shè)備達(dá)到使用壽命或因其他原因需要報(bào)廢時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)向信息安全管理部門(mén)提出申請(qǐng)。-信息安全管理部門(mén)在收到申請(qǐng)后，應(yīng)對(duì)設(shè)備中的涉密信息進(jìn)行徹底清除或銷毀，確保信息無(wú)法恢復(fù)。清除或銷毀工作應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司的規(guī)定進(jìn)行，并做好記錄。-對(duì)報(bào)廢的涉密存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行妥善處置，可采取回收、拆解、拍賣(mài)等方式，但應(yīng)確保設(shè)備在處置過(guò)程中不會(huì)造成涉密信息泄露。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-員工有權(quán)了解公司涉密存儲(chǔ)管理制度的相關(guān)內(nèi)容，并獲得必要的信息安全培訓(xùn)和指導(dǎo)，以確保能夠正確履行保密義務(wù)。-員工對(duì)公司涉密存儲(chǔ)管理工作有提出建議和意見(jiàn)的權(quán)利，公司應(yīng)重視員工的反饋，不斷完善管理制度和流程。-在遵守公司規(guī)定的前提下，員工有權(quán)合理使用公司提供的涉密存儲(chǔ)設(shè)備和資源，以完成工作任務(wù)。2.員工義務(wù)-員工應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司涉密存儲(chǔ)管理制度，保守公司的涉密信息，不得泄露、傳播、篡改或刪除涉密信息。-員工在使用涉密存儲(chǔ)設(shè)備和信息時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的流程和權(quán)限進(jìn)行操作，不得擅自越權(quán)訪問(wèn)或使用。-員工離職時(shí)，應(yīng)按照公司規(guī)定辦理交接手續(xù)，歸還所使用的涉密存儲(chǔ)設(shè)備和信息，不得擅自保留或帶走。3.公司權(quán)利-公司有權(quán)對(duì)員工遵守涉密存儲(chǔ)管理制度的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行調(diào)查和處理。-公司有權(quán)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和安全需求，對(duì)涉密存儲(chǔ)管理制度進(jìn)行修訂和完善，并要求員工遵守新的制度規(guī)定。4.公司義務(wù)-公司應(yīng)為員工提供必要的信息安全培訓(xùn)和教育資源，提高員工的保密意識(shí)和技能。-公司應(yīng)保障涉密存儲(chǔ)設(shè)備和系統(tǒng)的正常運(yùn)行，投入必要的資金和技術(shù)力量，確保信息安全防護(hù)措施的有效實(shí)施。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.監(jiān)督檢查-信息安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司涉密存儲(chǔ)管理情況進(jìn)行全面檢查，包括存儲(chǔ)設(shè)備的使用、信息的存儲(chǔ)與備份、安全措施的落實(shí)等方面。檢查周期為每季度一次，特殊情況下可進(jìn)行不定期抽查。-在檢查過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)記錄檢查情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。-鼓勵(lì)員工對(duì)違反涉密存儲(chǔ)管理制度的行為進(jìn)行舉報(bào)，公司對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的員工給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)舉報(bào)人信息嚴(yán)格保密。2.績(jī)效考核-將涉密存儲(chǔ)管理工作納入員工績(jī)效考核體系，對(duì)在涉密信息保護(hù)方面表現(xiàn)突出的員工給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，如績(jī)效加分、獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)等。-對(duì)違反涉密存儲(chǔ)管理制度的員工，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的績(jī)效扣分、警告、罰款、降職、辭退等處罰措施。同時(shí)，追究相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的管理責(zé)任。-各部門(mén)的涉密存儲(chǔ)管理工作情況作為部門(mén)績(jī)效考核的重要指標(biāo)之一，對(duì)管理工作到位、成效顯著的部門(mén)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)出現(xiàn)重大信息安全事故的部門(mén)，進(jìn)行績(jī)效扣分，并取消當(dāng)年評(píng)優(yōu)資格。七、附則1.制度解釋本制度由公司信息安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)解釋，在執(zhí)行過(guò)