年外審總結(jié)報(bào)告第一頁(yè)，共24頁(yè)。優(yōu)選年外審總結(jié)報(bào)告第二頁(yè)，共24頁(yè)。前言

2013年4月2日-3日北京航協(xié)認(rèn)證有限公司對(duì)我司進(jìn)行了換證審核，現(xiàn)就此次審核情況以及體系工作的推行計(jì)劃由科管部向各位領(lǐng)導(dǎo)、同事做簡(jiǎn)要匯報(bào)，主要內(nèi)容包括以下3個(gè)部分：外審問(wèn)題點(diǎn)及問(wèn)題點(diǎn)分析針對(duì)問(wèn)題點(diǎn)的建議質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃第三頁(yè)，共24頁(yè)。第一部分：外審問(wèn)題點(diǎn)及問(wèn)題點(diǎn)分析公司體系現(xiàn)狀相關(guān)部門(mén)問(wèn)題分析第四頁(yè)，共24頁(yè)。公司體系現(xiàn)狀I(lǐng)SO精神在于“說(shuō)、寫(xiě)、做合一”即“說(shuō)我所寫(xiě)的、寫(xiě)我所做的、做我所寫(xiě)的、檢查所做的”。通過(guò)此次審核，我們公司存在著以下問(wèn)題：1）許多部門(mén)的工作的確是按照管理體系的要求在說(shuō)、在做，但沒(méi)有形成規(guī)范性文件或記錄；2）未建立各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)、不能體現(xiàn)公司業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)；3）公司高層非常重視，但各級(jí)員工對(duì)質(zhì)量管理體系或認(rèn)識(shí)不足、或重視不夠，需加大培訓(xùn)、宣貫力度；4）此次外審的準(zhǔn)備僅僅是為了應(yīng)付“外審”，視其為“認(rèn)證”的工具，沒(méi)有真正發(fā)揮體系規(guī)范公司運(yùn)作的效用；5）公司獲證三年，花了大量成本，但內(nèi)部質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)化管理成效不顯著。第五頁(yè)，共24頁(yè)。第二部分：針對(duì)問(wèn)題點(diǎn)的建議鑒于以上問(wèn)題的嚴(yán)重性，科管部建議改進(jìn)措施如下：1）公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，推動(dòng)體系有效運(yùn)行2）修訂公司的質(zhì)量方針并注以含義3）提高質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)培訓(xùn)、宣貫力度4）加強(qiáng)質(zhì)量管理的過(guò)程控制5）各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解，確保持續(xù)改進(jìn)6）制定各部門(mén)體系工作推進(jìn)KPI第六頁(yè)，共24頁(yè)。1）公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，推動(dòng)體系有效運(yùn)行在公司領(lǐng)導(dǎo)層大力支持下,科管部組織各部門(mén)編制和完

善：一級(jí)文件《質(zhì)量手冊(cè)》；二級(jí)文件《程序文件》；三級(jí)文件《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》或《操作規(guī)程》；四級(jí)文件《記錄表單》；形成有章可循，有據(jù)可查的系統(tǒng)的文件化管理。第七頁(yè)，共24頁(yè)。2）修訂公司的質(zhì)量方針并注以含義原版質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求發(fā)展，為顧客提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品。建議修訂為：技術(shù)創(chuàng)新，科學(xué)管理，顧客滿(mǎn)意，持續(xù)改進(jìn)它具有下列含義：a)公司以“團(tuán)結(jié)進(jìn)取求實(shí)創(chuàng)新”為宗旨。（公司大廳的標(biāo)語(yǔ)為每位員工提供了一個(gè)很好的宣傳平臺(tái)b)顧客滿(mǎn)意是公司的永恒目標(biāo)。為達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，必須對(duì)我們的產(chǎn)品、工藝和日常工作進(jìn)行持續(xù)地改

進(jìn)，不斷提升產(chǎn)品的質(zhì)量和自身經(jīng)營(yíng)管理水平，完善質(zhì)量管理體系。c)在服務(wù)的全過(guò)程，我們要感知顧客的真正的需求，要不斷地改善我們的工作，要讓顧客體會(huì)到我們

的真誠(chéng)和努力。第八頁(yè)，共24頁(yè)。3）提高質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)培訓(xùn)、宣貫力度

質(zhì)量管理不僅僅是某個(gè)、某幾個(gè)人或一個(gè)部門(mén)的事，需要各環(huán)節(jié)的密切配合，全員的共同參與：1）首先，最高管理者是質(zhì)量管理的驅(qū)動(dòng)者，觀(guān)念、意識(shí)、態(tài)度以及行為方式是公司全體員工參照效仿的典范；2）其次，各部門(mén)組成質(zhì)量管理鏈的各個(gè)節(jié)點(diǎn)，任何一個(gè)節(jié)點(diǎn)受阻，都將導(dǎo)致管理運(yùn)行不暢；3）最后，是全員參與，個(gè)人是團(tuán)隊(duì)的最小單元，是產(chǎn)品的具體操作者，必須清楚了解符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的重要性及不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)造成的損失，進(jìn)而自覺(jué)地去識(shí)別和解決工作過(guò)程中隨時(shí)可能出現(xiàn)的問(wèn)題，減少差錯(cuò)，實(shí)現(xiàn)以最低的成本創(chuàng)造最大的利益，體系才能得到有效運(yùn)行。第九頁(yè)，共24頁(yè)。4）加強(qiáng)質(zhì)量管理的過(guò)程控制質(zhì)量管理體系是通過(guò)各個(gè)過(guò)程來(lái)實(shí)施的，每個(gè)部門(mén)形成一個(gè)鏈條似的接口，環(huán)環(huán)相扣，每個(gè)過(guò)程（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)）嚴(yán)格控制和管理，且對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行重點(diǎn)控制（生產(chǎn)工序：焊接、燒錄為關(guān)鍵過(guò)程），并用規(guī)范性文件對(duì)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格管控。第十頁(yè)，共24頁(yè)。5）制定各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)制定部門(mén)目標(biāo)的意義：1）公司質(zhì)量方針給出了公司質(zhì)量政策方向；2）公司質(zhì)量總目標(biāo)給出了實(shí)施準(zhǔn)則；3）質(zhì)量目標(biāo)是全體員工的工作準(zhǔn)則和價(jià)值取向；4）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是用以表明產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到了預(yù)期結(jié)果，證明質(zhì)量管理管理體系運(yùn)行有效，因而公司也必將獲得經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)增加顧客或其它相關(guān)方對(duì)公司的信任和滿(mǎn)意程度5）建議的部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)第十一頁(yè)，共24頁(yè)。6）制定各部門(mén)體系工作推進(jìn)KPI為了提高各部門(mén)對(duì)質(zhì)量體系的重視程度，共同推進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，科管部建議將質(zhì)量管理體系推進(jìn)工作的考核納入各部門(mén)的績(jī)效考核中第十二頁(yè)，共24頁(yè)。第三部分：體系管理體系推進(jìn)計(jì)劃ISO9001:2008國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系是科學(xué)的、先進(jìn)的管理理念，隨著信息化的普及，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，客戶(hù)對(duì)服務(wù)的質(zhì)量要求越來(lái)越嚴(yán)格，我們公司需要按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的八項(xiàng)管理原則積極開(kāi)展質(zhì)量管理體系工作，而建立文件、加強(qiáng)培訓(xùn)、過(guò)程控制、持續(xù)改進(jìn)是我們今年的工作重點(diǎn)。我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、管理者代表的帶領(lǐng)、各個(gè)部門(mén)的積極配合下，我們會(huì)克服困難將ISO9001:2008質(zhì)量管理體系的運(yùn)行推向新的高度，取得好的成果；以下是科管部擬定的10項(xiàng)質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃及培訓(xùn)計(jì)劃：第十三頁(yè)，共24頁(yè)。質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃完善（B/0版)《質(zhì)量手冊(cè)》文件編寫(xiě)與體系標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)的培訓(xùn)建立各部門(mén)《程序文件》建立相關(guān)部門(mén)《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》或《操作規(guī)范》建立《質(zhì)量記錄表單》文件發(fā)布會(huì)體系試運(yùn)行內(nèi)部審核試跑管理評(píng)審體系維護(hù)第十四頁(yè)，共24頁(yè)。一、完善新版《質(zhì)量手冊(cè)》

1）科管部提出新版（即B/0）《質(zhì)量手冊(cè)》修改建議；2）管理者代表審核《質(zhì)量手冊(cè)》；3）董事長(zhǎng)審批《質(zhì)量手冊(cè)》；4）科管部組織各部門(mén)學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊(cè)》并對(duì)其受控，發(fā)放，歸檔。5）計(jì)劃完成時(shí)間：2013年4月30日第十五頁(yè)，共24頁(yè)。二、文件編寫(xiě)及體系標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)1）科管部組織各部門(mén)學(xué)習(xí)文件編寫(xiě)方法和ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，深刻領(lǐng)會(huì)ISO“說(shuō)、寫(xiě)、做、檢查”精神；2）各部門(mén)必須明確本部門(mén)的作業(yè)流程，以期達(dá)到部門(mén)所有的過(guò)程都能得到有效管控）；3）過(guò)程識(shí)別舉例；4）計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間2013年4月23日。第十六頁(yè)，共24頁(yè)。三、建立各部門(mén)《程序文件》1）按照《質(zhì)量手冊(cè)》要求，公司需建立20個(gè)《程序文件》，具體相應(yīng)的編制部門(mén)在會(huì)議結(jié)束前會(huì)以附件展開(kāi)；2）編寫(xiě)好的文件需組織本部門(mén)和相關(guān)聯(lián)的部門(mén)進(jìn)行評(píng)審并修訂，確定文件的可行性；3）文件定稿后由部門(mén)經(jīng)理審核、管理者代表審批；4）科管部收集已審批的文件統(tǒng)一編號(hào)、蓋受控章、發(fā)放；5）文件一經(jīng)發(fā)放，各部門(mén)需按文件規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。6）計(jì)劃《程序文件》完成時(shí)間第十七頁(yè)，共24頁(yè)。四、建立各部門(mén)《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》《操作規(guī)范》1）各部門(mén)按照實(shí)際需要編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)范或規(guī)程（如營(yíng)運(yùn)中心需制定《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》、人力資源部制定《崗位職責(zé)說(shuō)明》；2）已編寫(xiě)好的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)范等需組織本部門(mén)人員評(píng)審、確定其可操作性。3）文件定稿后由部門(mén)經(jīng)理審批、交科管部統(tǒng)一編號(hào)、受控、發(fā)放；4）文件一經(jīng)發(fā)放，各部門(mén)需按文件規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。5）計(jì)劃文件完成時(shí)間：2013年6月25日第十八頁(yè)，共24頁(yè)。五、建立質(zhì)量記錄表單1）建立、完善各部門(mén)《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》上涉及的表單，確定其實(shí)用性，確保各過(guò)程有完整的記錄，并具有可追溯性，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)；2）科管部收集各部門(mén)記錄表單統(tǒng)一編號(hào)、受控、發(fā)放；3）計(jì)劃完成時(shí)間：跟隨《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》時(shí)間一起完成。第十九頁(yè)，共24頁(yè)。六、文件發(fā)布會(huì)

由高層領(lǐng)導(dǎo)參與，管理者代表主持，科管部組織各部門(mén)在體系實(shí)施運(yùn)行前進(jìn)行文件發(fā)布會(huì)，確定其在運(yùn)行時(shí)起到文件化、規(guī)范化、流程化作用，確保所有相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格按照文件執(zhí)行。

計(jì)劃發(fā)布會(huì)時(shí)間：2013年6月28日(具體由科管部提前與各部門(mén)統(tǒng)一再定）第二十頁(yè)，共24頁(yè)。七、體系試運(yùn)行1）各部門(mén)按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)及公司的體系文件要求試運(yùn)行；2）各部門(mén)分析文件與實(shí)際運(yùn)行異常之處；3）針對(duì)異常問(wèn)題采取糾正/預(yù)防改進(jìn)措施；4）計(jì)劃開(kāi)始運(yùn)行時(shí)間：2013年7月1日。第二十一頁(yè)，共24頁(yè)。八、內(nèi)部審核試跑1）開(kāi)展內(nèi)審活動(dòng)，檢查體系運(yùn)行與各條款符合情況；2）檢查質(zhì)量體系運(yùn)行的效果；3）及時(shí)解決出現(xiàn)的文件與實(shí)施運(yùn)行的異常問(wèn)題，對(duì)體系的符合性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4）計(jì)劃內(nèi)審時(shí)間：2013年10月（具體時(shí)間待定，因考慮各部門(mén)時(shí)間沖突