低質(zhì)耗材管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司低質(zhì)耗材的管理，規(guī)范低質(zhì)耗材的采購、使用、存儲(chǔ)及處置等環(huán)節(jié)，降低公司運(yùn)營成本，提高資源利用效率，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及低質(zhì)耗材的部門和項(xiàng)目，包括但不限于生產(chǎn)部門、研發(fā)部門、行政部門等在日常工作中使用的各類低質(zhì)耗材。（三）定義1.低質(zhì)耗材：指在品質(zhì)、性能、耐用性等方面相對較低，但仍能滿足公司部分非關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求的消耗性材料。通常包括但不限于一些質(zhì)量稍次的辦公用品、包裝材料、輔助生產(chǎn)材料等。2.采購：指公司為獲取低質(zhì)耗材而進(jìn)行的選型、詢價(jià)、比價(jià)、簽約等一系列活動(dòng)。3.使用：涵蓋低質(zhì)耗材在公司各部門日常工作中的領(lǐng)用、消耗及使用過程中的監(jiān)督等環(huán)節(jié)。4.存儲(chǔ)：涉及低質(zhì)耗材在公司倉庫或指定存儲(chǔ)地點(diǎn)的入庫、保管、盤點(diǎn)等操作。5.處置：包括低質(zhì)耗材的報(bào)廢、回收、再利用等處理方式。（四）管理原則1.成本效益原則：在確保滿足工作基本需求的前提下，通過科學(xué)管理降低低質(zhì)耗材的采購、使用和處置成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。2.分類管理原則：根據(jù)低質(zhì)耗材的性質(zhì)、用途、價(jià)值等因素進(jìn)行分類，實(shí)施差異化管理，提高管理效率。3.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保低質(zhì)耗材管理活動(dòng)合法合規(guī)。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)低質(zhì)耗材的采購工作，包括供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇，采購合同的簽訂與執(zhí)行等。2.定期收集市場信息，了解低質(zhì)耗材的價(jià)格動(dòng)態(tài)和新產(chǎn)品情況，為公司采購決策提供依據(jù)。3.協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，如交貨延遲、質(zhì)量不符等。（二）使用部門1.根據(jù)工作實(shí)際需求，準(zhǔn)確填寫低質(zhì)耗材領(lǐng)用申請表，注明所需耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用低質(zhì)耗材的合理使用和日常管理，避免浪費(fèi)和不合理損耗。3.配合采購部門進(jìn)行供應(yīng)商評價(jià)，提供使用過程中的反饋意見。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)低質(zhì)耗材的入庫驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管和出庫發(fā)放工作。2.建立低質(zhì)耗材庫存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.對庫存低質(zhì)耗材的質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告質(zhì)量問題。（四）質(zhì)量管理部門1.參與低質(zhì)耗材的采購質(zhì)量控制，對采購的低質(zhì)耗材進(jìn)行抽檢，確保其符合相關(guān)質(zhì)量要求。2.對使用部門反饋的低質(zhì)耗材質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和分析，提出處理意見。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)低質(zhì)耗材采購資金的預(yù)算安排和支付審核。2.對低質(zhì)耗材的成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、采購管理（一）采購計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)工作任務(wù)和庫存情況，提前制定低質(zhì)耗材采購計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交采購部門。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確低質(zhì)耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等信息，確保采購工作的計(jì)劃性和準(zhǔn)確性。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立低質(zhì)耗材供應(yīng)商名錄，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨能力、售后服務(wù)等方面。3.選擇至少三家符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，綜合考慮價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等因素，確定最終供應(yīng)商。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如倉庫管理部門、財(cái)務(wù)部門等，以便各部門做好相應(yīng)準(zhǔn)備。（四）采購執(zhí)行1.采購部門按照采購合同要求，跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.對于緊急采購需求，采購部門應(yīng)在確保合規(guī)的前提下，采取快速有效的采購方式，滿足工作需要，但事后需補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。四、使用管理（一）領(lǐng)用管理1.使用部門員工需憑經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的低質(zhì)耗材領(lǐng)用申請表到倉庫管理部門領(lǐng)取低質(zhì)耗材。2.倉庫管理部門應(yīng)按照申請表上的信息進(jìn)行發(fā)放，并做好發(fā)放記錄，包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、耗材名稱、規(guī)格、數(shù)量等。3.領(lǐng)用人員應(yīng)對領(lǐng)取的低質(zhì)耗材進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量問題等，應(yīng)及時(shí)與倉庫管理部門溝通解決。（二）使用監(jiān)督1.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對本部門低質(zhì)耗材使用情況的監(jiān)督，教育員工合理使用低質(zhì)耗材，避免浪費(fèi)。2.對于一些高消耗的低質(zhì)耗材，如包裝材料等，使用部門應(yīng)制定相應(yīng)的使用標(biāo)準(zhǔn)和控制措施，確保耗材的使用效率。（三）節(jié)約與回收1.鼓勵(lì)員工在工作中積極采取節(jié)約措施，如減少不必要的耗材使用、對可重復(fù)利用的低質(zhì)耗材進(jìn)行回收再利用等。2.對于回收的低質(zhì)耗材，如紙張、塑料瓶等，由倉庫管理部門進(jìn)行集中存放，定期聯(lián)系專業(yè)回收機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理。五、存儲(chǔ)管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)低質(zhì)耗材的類別、特性和用量，合理規(guī)劃倉庫存儲(chǔ)空間，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如辦公用品區(qū)、包裝材料區(qū)、輔助生產(chǎn)材料區(qū)等。2.對易燃易爆、易腐蝕等特殊低質(zhì)耗材，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）入庫驗(yàn)收1.低質(zhì)耗材到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，核對貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否與采購合同一致。2.對于驗(yàn)收合格的低質(zhì)耗材，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將其存放在相應(yīng)的存儲(chǔ)區(qū)域；對于驗(yàn)收不合格的低質(zhì)耗材，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商退換貨等處理事宜。（三）庫存保管1.倉庫管理部門應(yīng)定期對低質(zhì)耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.對庫存低質(zhì)耗材進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。同時(shí)，要做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作，確保低質(zhì)耗材的質(zhì)量安全。3.建立庫存預(yù)警機(jī)制，當(dāng)庫存低質(zhì)耗材數(shù)量低于設(shè)定的安全庫存時(shí)，及時(shí)通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨。（四）出庫管理1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的低質(zhì)耗材領(lǐng)用申請表進(jìn)行出庫發(fā)放，確保發(fā)放的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.嚴(yán)格執(zhí)行出庫手續(xù)，填寫出庫單，注明領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、耗材名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。六、處置管理（一）報(bào)廢管理1.對于已損壞、無法使用或已達(dá)到使用壽命的低質(zhì)耗材，使用部門應(yīng)填寫低質(zhì)耗材報(bào)廢申請表，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、數(shù)量等情況。2.報(bào)廢申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)量管理部門確認(rèn)、財(cái)務(wù)部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。3.倉庫管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的報(bào)廢申請表，對報(bào)廢的低質(zhì)耗材進(jìn)行清理，并做好記錄。（二）回收管理1.對于一些可回收利用的低質(zhì)耗材，如金屬、塑料、紙張等，倉庫管理部門應(yīng)進(jìn)行分類回收，集中存放。2.定期聯(lián)系專業(yè)的回收公司，將回收的低質(zhì)耗材出售給回收公司，回收款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)入賬。（三）再利用管理1.鼓勵(lì)各部門對一些仍有使用價(jià)值的低質(zhì)耗材進(jìn)行再利用，如將剩余的紙張用于打印草稿、將損壞的辦公用品進(jìn)行維修后繼續(xù)使用等。2.對于經(jīng)過再利用后仍無法滿足工作需求的低質(zhì)耗材，按照報(bào)廢管理流程進(jìn)行處理。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對低質(zhì)耗材管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理、庫存管理、使用管理、處置管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采取現(xiàn)場檢查、資料查閱、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核機(jī)制1.建立低質(zhì)耗材管理考核制度，對各部門在低質(zhì)耗材管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核指標(biāo)包括采購成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、使用節(jié)約率、報(bào)廢處理合規(guī)