巡視督查管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司/組織內(nèi)部管理，確保各項(xiàng)工作的規(guī)范執(zhí)行，提高工作效率和質(zhì)量，特制定本巡視督查管理辦法。通過定期和不定期的巡視督查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，保障公司/組織的正常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)各部門、各崗位及其工作人員，涵蓋公司/組織運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)和所有業(yè)務(wù)活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：巡視督查工作必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及公司/組織內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保督查行為合法合規(guī)。2.客觀公正原則：以事實(shí)為依據(jù)，全面、客觀、公正地評(píng)價(jià)被督查對(duì)象的工作情況，不偏袒、不歧視，確保督查結(jié)果真實(shí)可靠。3.注重實(shí)效原則：巡視督查工作要注重發(fā)現(xiàn)問題、分析問題，并提出切實(shí)可行的整改措施，推動(dòng)問題得到有效解決，注重工作實(shí)際效果。4.預(yù)防為主原則：通過提前介入、過程監(jiān)控等方式，對(duì)可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行預(yù)警和防范，將問題解決在萌芽狀態(tài)，減少損失和影響。二、巡視督查機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）巡視督查領(lǐng)導(dǎo)小組成立巡視督查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司/組織高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃巡視督查工作，審議巡視督查計(jì)劃、報(bào)告和重要問題的處理意見，對(duì)巡視督查工作進(jìn)行總體指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。（二）巡視督查辦公室設(shè)立巡視督查辦公室，作為領(lǐng)導(dǎo)小組的日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)巡視督查工作的具體組織實(shí)施。辦公室設(shè)在[具體部門]，配備專職工作人員，負(fù)責(zé)制定巡視督查計(jì)劃、組織開展督查工作、撰寫督查報(bào)告、跟蹤整改落實(shí)情況等工作。（三）巡視督查人員巡視督查人員由公司/組織內(nèi)部選拔產(chǎn)生，應(yīng)具備良好的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德，熟悉公司/組織各項(xiàng)業(yè)務(wù)和規(guī)章制度。巡視督查人員在執(zhí)行任務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，保守工作秘密。（四）職責(zé)分工1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)研究決定巡視督查工作的重大事項(xiàng)和方針政策。審批巡視督查計(jì)劃和報(bào)告，對(duì)巡視督查結(jié)果進(jìn)行決策。協(xié)調(diào)解決巡視督查工作中遇到的重大問題。2.巡視督查辦公室職責(zé)制定年度巡視督查計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后組織實(shí)施。組建巡視督查組，明確督查任務(wù)和要求。組織開展巡視督查工作，收集、整理和分析相關(guān)資料。撰寫巡視督查報(bào)告，提出整改建議和處理意見。跟蹤督促整改落實(shí)情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。3.巡視督查人員職責(zé)按照巡視督查計(jì)劃和要求，認(rèn)真開展督查工作，如實(shí)記錄督查情況。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入調(diào)查分析，提出整改建議和措施。及時(shí)向巡視督查辦公室匯報(bào)工作進(jìn)展情況和重要問題。協(xié)助被督查部門做好整改工作，跟蹤整改效果。三、巡視督查內(nèi)容與方式（一）巡視督查內(nèi)容1.制度執(zhí)行情況：檢查各部門、各崗位對(duì)公司/組織各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況，是否存在違反制度規(guī)定的行為。2.工作任務(wù)完成情況：督查各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)進(jìn)度、質(zhì)量和效果，是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3.工作紀(jì)律遵守情況：查看工作人員的出勤情況、工作態(tài)度、工作作風(fēng)等，是否存在遲到早退、曠工、工作敷衍等現(xiàn)象。4.財(cái)務(wù)管理情況：審查財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性、準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性，資金使用的合理性等。5.風(fēng)險(xiǎn)管理情況：評(píng)估公司/組織面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)，檢查風(fēng)險(xiǎn)防控措施的落實(shí)情況，是否存在潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患。6.廉潔自律情況：監(jiān)督工作人員是否遵守廉潔自律規(guī)定，有無貪污受賄、以權(quán)謀私等違法違紀(jì)行為。（二）巡視督查方式1.定期巡視督查：按照既定的時(shí)間周期，對(duì)公司/組織各部門進(jìn)行全面巡視督查，確保各項(xiàng)工作有序開展。2.不定期抽查：根據(jù)工作需要，隨時(shí)對(duì)特定部門、特定崗位或特定工作環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決突發(fā)問題。3.專項(xiàng)督查：針對(duì)公司/組織的重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目、重要事項(xiàng)等開展專項(xiàng)督查，確保工作順利推進(jìn)，取得實(shí)效。4.問卷調(diào)查：通過發(fā)放問卷的方式，廣泛收集員工和相關(guān)利益者對(duì)公司/組織管理工作的意見和建議，了解工作中存在的問題。5.現(xiàn)場(chǎng)檢查：深入工作現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)地查看工作開展情況、設(shè)備運(yùn)行狀況、工作環(huán)境等，獲取第一手資料。6.訪談座談：與被督查對(duì)象進(jìn)行面對(duì)面交流，了解工作情況、聽取意見和建議，核實(shí)相關(guān)問題。四、巡視督查工作程序（一）準(zhǔn)備階段1.制定巡視督查計(jì)劃，明確督查目的、范圍、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。2.組建巡視督查組，確定督查人員，明確分工和職責(zé)。3.收集與督查內(nèi)容相關(guān)的文件、資料、規(guī)章制度等，為督查工作做好準(zhǔn)備。（二）實(shí)施階段1.巡視督查組進(jìn)駐被督查部門，召開見面會(huì)，說明督查目的、內(nèi)容、方式和要求。2.通過聽取匯報(bào)、查閱資料、實(shí)地查看、問卷調(diào)查、訪談座談等方式，全面了解被督查部門的工作情況。3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，收集相關(guān)證據(jù)，確保問題真實(shí)可靠。4.與被督查部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員進(jìn)行溝通交流，反饋發(fā)現(xiàn)的問題，聽取意見和解釋。（三）報(bào)告階段1.巡視督查組對(duì)督查情況進(jìn)行整理和分析，撰寫巡視督查報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括督查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、整改建議等內(nèi)容。2.巡視督查報(bào)告經(jīng)巡視督查辦公室審核后，報(bào)巡視督查領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.將巡視督查報(bào)告反饋給被督查部門，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出整改措施和整改期限。（四）整改階段1.被督查部門根據(jù)巡視督查報(bào)告提出的問題和整改建議，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2.被督查部門按照整改方案認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，定期向巡視督查辦公室匯報(bào)整改進(jìn)展情況。3.巡視督查辦公室對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)整改不力的部門進(jìn)行督促和指導(dǎo)，確保整改工作落到實(shí)處。4.整改工作完成后，被督查部門應(yīng)向巡視督查辦公室提交整改報(bào)告，巡視督查辦公室組織對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。（五）歸檔階段1.巡視督查工作結(jié)束后，巡視督查辦公室將巡視督查計(jì)劃、報(bào)告、整改方案、整改報(bào)告等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，建立健全巡視督查工作檔案。2.檔案資料應(yīng)妥善保管，以備查閱和參考，為今后的工作提供經(jīng)驗(yàn)借鑒。五、巡視督查結(jié)果運(yùn)用（一）作為績(jī)效考核的重要依據(jù)將巡視督查結(jié)果與員工的績(jī)效考核掛鉤，對(duì)工作表現(xiàn)優(yōu)秀、問題整改到位的部門和個(gè)人給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)存在問題較多、整改不力的部門和個(gè)人進(jìn)行相應(yīng)處罰，如扣減績(jī)效分?jǐn)?shù)、降低績(jī)效等級(jí)等。（二）作為干部選拔任用的參考在干部選拔任用過程中，充分考慮巡視督查結(jié)果，優(yōu)先選拔任用在巡視督查中表現(xiàn)突出、工作業(yè)績(jī)優(yōu)秀的干部；對(duì)存在問題較多、群眾反映較差的干部，實(shí)行一票否決制，不得列為選拔任用對(duì)象。（三）促進(jìn)工作改進(jìn)和制度完善針對(duì)巡視督查中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題，及時(shí)總結(jié)分析，查找制度漏洞和管理短板，提出改進(jìn)措施和建議，推動(dòng)公司/組織完善各項(xiàng)規(guī)章制度，優(yōu)化工作流程，提高管理水平。六、紀(jì)律與監(jiān)督（一）紀(jì)律要求1.巡視督查人員應(yīng)嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，不得泄露督查工作中涉及的機(jī)密信息。2.巡視督查人員應(yīng)保持客觀公正的態(tài)度，不得接受被督查對(duì)象的禮品、宴請(qǐng)或其他利益輸送。3.巡視督查人員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，不得敷衍塞責(zé)、弄虛作假，確保督查工作質(zhì)量。（二）監(jiān)督機(jī)制1.建立巡視督查工作監(jiān)督機(jī)制，對(duì)巡視督查人員的工作進(jìn)行全程監(jiān)督，確保督查工作公正、廉潔、高效。2.設(shè)立舉報(bào)電話和郵箱，接受員工和相關(guān)利益者對(duì)巡視督查工作的監(jiān)督和舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查