工序外協(xié)管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司工序外協(xié)管理工作，確保外協(xié)工序的質(zhì)量、進度和成本得到有效控制，提高公司整體運營效率，保障產(chǎn)品能夠按時、按質(zhì)、按量交付客戶，增強公司市場競爭力。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及工序外協(xié)的項目，包括但不限于產(chǎn)品零部件加工、組裝、測試等外協(xié)工序。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保外協(xié)活動合法合規(guī)進行。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：始終將外協(xié)工序質(zhì)量放在首位，通過有效的管理手段，保證外協(xié)產(chǎn)品符合公司質(zhì)量要求和客戶標(biāo)準(zhǔn)。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量和進度的前提下，合理控制外協(xié)成本，實現(xiàn)公司利益最大化。4.合作共贏原則：與外協(xié)供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定、互利共贏的合作關(guān)系，共同發(fā)展，共同進步。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)尋找、篩選、評估和選擇合格的外協(xié)供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。2.與外協(xié)供應(yīng)商簽訂外協(xié)加工合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.跟蹤外協(xié)訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決外協(xié)過程中的采購相關(guān)問題。（二）技術(shù)部門1.提供準(zhǔn)確、詳細(xì)的外協(xié)工序技術(shù)要求和圖紙，確保外協(xié)供應(yīng)商清楚了解加工內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對外協(xié)產(chǎn)品進行技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量檢驗，協(xié)助解決技術(shù)難題。3.參與外協(xié)供應(yīng)商的技術(shù)評估和審核工作。（三）質(zhì)量部門1.制定外協(xié)工序質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗計劃，對外協(xié)產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗和驗收。2.負(fù)責(zé)對外協(xié)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進行評估和監(jiān)督，確保其質(zhì)量控制能力符合要求。3.統(tǒng)計分析外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)，及時反饋質(zhì)量問題，協(xié)助相關(guān)部門采取改進措施。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排外協(xié)工序的生產(chǎn)進度，協(xié)調(diào)與內(nèi)部生產(chǎn)環(huán)節(jié)的銜接。2.負(fù)責(zé)對外協(xié)產(chǎn)品的數(shù)量、進度進行跟蹤和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并解決進度問題。3.參與外協(xié)供應(yīng)商的評估和選擇工作，提供實際生產(chǎn)過程中的相關(guān)意見和建議。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)對外協(xié)加工費用的核算和支付管理，確保費用支付準(zhǔn)確、及時。2.協(xié)助相關(guān)部門進行成本分析和控制，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、外協(xié)供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選采購部門通過多種渠道收集潛在外協(xié)供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。根據(jù)公司對外協(xié)供應(yīng)商的基本要求，如生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、價格水平、信譽等，對潛在供應(yīng)商進行初步篩選。2.供應(yīng)商評估成立供應(yīng)商評估小組，成員包括采購、技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門相關(guān)人員。從技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面對篩選后的供應(yīng)商進行全面評估。實地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備狀況、人員素質(zhì)等，確保其具備滿足公司需求的實際能力。3.供應(yīng)商選擇決策評估小組根據(jù)評估結(jié)果，對各供應(yīng)商進行綜合打分，選擇得分較高的供應(yīng)商作為合格外協(xié)供應(yīng)商。將選定的供應(yīng)商名單報公司管理層審批，審批通過后納入公司供應(yīng)商檔案。（二）供應(yīng)商檔案管理1.采購部門負(fù)責(zé)建立和維護供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證文件、產(chǎn)品樣本、報價單、合作記錄、評估報告等。2.定期更新供應(yīng)商檔案信息，確保檔案內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。3.供應(yīng)商檔案應(yīng)妥善保管，僅限公司內(nèi)部相關(guān)人員查閱和使用，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定。（三）供應(yīng)商考核與評價1.建立供應(yīng)商考核評價機制，定期（每季度或每半年）對供應(yīng)商進行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)、合作配合度等方面。3.采購部門負(fù)責(zé)收集各部門對供應(yīng)商的評價意見，匯總形成供應(yīng)商考核評價報告。4.根據(jù)考核評價結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，如增加訂單份額、優(yōu)先付款等；對表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商提出警告，要求限期整改；對整改后仍不符合要求的供應(yīng)商，予以淘汰。四、外協(xié)合同管理（一）合同簽訂1.采購部門與選定的外協(xié)供應(yīng)商簽訂外協(xié)加工合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、加工內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)要求，語言嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確、清晰，避免歧義。3.簽訂合同前，采購部門應(yīng)將合同草案提交技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)等部門審核，各部門提出審核意見，采購部門根據(jù)審核意見對合同進行修改完善后，報公司管理層審批。4.合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，采購部門負(fù)責(zé)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門存檔。（二）合同執(zhí)行1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時了解外協(xié)供應(yīng)商的生產(chǎn)進度、質(zhì)量狀況等，確保合同按約定履行。2.如遇合同變更，采購部門應(yīng)及時與外協(xié)供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更內(nèi)容、變更后的價格、交貨期等條款，經(jīng)相關(guān)部門審核和公司管理層審批后生效。3.生產(chǎn)部門根據(jù)合同要求，合理安排內(nèi)部生產(chǎn)計劃，確保與外協(xié)工序的銜接順暢，避免因內(nèi)部原因影響外協(xié)產(chǎn)品的交付。（三）合同結(jié)算1.財務(wù)部門負(fù)責(zé)對外協(xié)加工費用進行核算和支付管理。2.外協(xié)供應(yīng)商應(yīng)在產(chǎn)品交付并經(jīng)公司驗收合格后，按照合同約定提交付款申請。3.財務(wù)部門根據(jù)合同條款、驗收報告、發(fā)票等審核付款申請，審核通過后辦理付款手續(xù)。4.定期對合同執(zhí)行情況和費用結(jié)算情況進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。五、外協(xié)過程管理（一）技術(shù)交底1.技術(shù)部門在下達(dá)外協(xié)任務(wù)前，應(yīng)向采購部門提供詳細(xì)的技術(shù)要求和圖紙，并組織相關(guān)人員對外協(xié)供應(yīng)商進行技術(shù)交底。2.技術(shù)交底內(nèi)容包括加工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法、技術(shù)難點及解決措施等，確保外協(xié)供應(yīng)商清楚了解技術(shù)要求。3.技術(shù)部門應(yīng)安排專人對外協(xié)供應(yīng)商的技術(shù)疑問進行解答，必要時可到供應(yīng)商現(xiàn)場進行技術(shù)指導(dǎo)。（二）質(zhì)量控制1.質(zhì)量部門制定外協(xié)工序質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次等。2.外協(xié)產(chǎn)品到貨后，質(zhì)量部門按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)和計劃進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。3.對于檢驗不合格的外協(xié)產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知采購部門和外協(xié)供應(yīng)商，要求供應(yīng)商分析原因并采取整改措施，整改后重新提交檢驗。4.質(zhì)量部門定期對外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動較大或存在系統(tǒng)性質(zhì)量問題，應(yīng)及時組織相關(guān)部門進行原因分析，采取改進措施，防止問題再次發(fā)生。（三）進度跟蹤1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對外協(xié)工序的進度進行跟蹤和監(jiān)控，建立外協(xié)進度臺賬，及時記錄外協(xié)產(chǎn)品的生產(chǎn)進度、預(yù)計交付時間等信息。2.如發(fā)現(xiàn)外協(xié)進度滯后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時與外協(xié)供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，分析原因并采取措施加以解決。對于可能影響產(chǎn)品交付期的重大進度問題，應(yīng)及時向公司管理層匯報。3.采購部門協(xié)助生產(chǎn)部門做好外協(xié)進度跟蹤工作，及時向供應(yīng)商傳達(dá)公司的進度要求，協(xié)調(diào)解決進度方面的問題。（四）溝通協(xié)調(diào)1.建立有效的溝通協(xié)調(diào)機制，加強公司內(nèi)部各部門之間以及與外協(xié)供應(yīng)商之間的溝通與協(xié)作。2.定期召開外協(xié)工作協(xié)調(diào)會，由采購部門牽頭，技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門參加，共同解決外協(xié)過程中出現(xiàn)的問題。3.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)與外協(xié)供應(yīng)商進行溝通，及時反饋信息，確保信息傳遞的準(zhǔn)確性和及時性。4.對于外協(xié)供應(yīng)商提出的問題和需求，相關(guān)部門應(yīng)及時給予回應(yīng)和解決，保持良好的合作關(guān)系。六、外協(xié)產(chǎn)品驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求和合同約定，制定詳細(xì)的外協(xié)產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗收項目、驗收方法、合格判定準(zhǔn)則等。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保驗收結(jié)果的公正性和權(quán)威性。（二）驗收流程1.外協(xié)產(chǎn)品到貨前，采購部門應(yīng)通知質(zhì)量部門做好驗收準(zhǔn)備工作。2.外協(xié)產(chǎn)品到貨后，質(zhì)量部門按照驗收標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，檢驗方式包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試、抽樣檢驗等。3.對于驗收合格的外協(xié)產(chǎn)品，質(zhì)量部門出具驗收報告，并在產(chǎn)品上加蓋合格標(biāo)識。驗收報告應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。4.對于驗收不合格的外協(xié)產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報告，詳細(xì)說明不合格項目和原因，并及時通知采購部門和外協(xié)供應(yīng)商。（三）驗收記錄與存檔1.質(zhì)量部門應(yīng)做好外協(xié)產(chǎn)品驗收記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括驗收時間、驗收人員、產(chǎn)品信息、檢驗項目、檢驗結(jié)果等。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，保存