一.項目背景1.建設單位：XXXX鎂合金有限公司2.建設地：XX縣XX鎮(zhèn)房身溝村3.編制依據：3.1《有色金屬產業(yè)振興和發(fā)展規(guī)劃》3.2《有色金屬產業(yè)中長期科技發(fā)展規(guī)劃》（2006-2020年）3.3國家發(fā)改委《促進生產結構調整暫行規(guī)定》3.4國家發(fā)改委《產業(yè)結構調整指導目錄》3.5《鎂行業(yè)準入條件》3.6《有色金屬行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》3.7《有色金屬企業(yè)總圖運輸設計規(guī)范》3.8《建設資源環(huán)境保護管理辦法》3.9《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》3.10《有色金屬產業(yè)環(huán)境保護設計技術規(guī)定》3.11《輕金屬產業(yè)污染物排放標準》3.12《污水綜合排放標準》3.13《產業(yè)噪聲控制設計規(guī)定》3.14《建筑設計防火規(guī)范》3.15《XX縣國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》4.可行性報告研究的原則 根據國內外關于鎂基復合材料產業(yè)發(fā)展趨勢，國家產業(yè)導向，鎂基復合材料市場需求，生產技術與設計原理，本報告遵循以下原則：4.1遵循“先進可靠、經濟合理”的原則，在工藝選擇和設備選型上，采用國內外最先進的工藝技術和生產設備；4.2遵循“經濟效益、環(huán)境效益”并舉的原則，采用發(fā)展有色金屬工業(yè)循環(huán)經濟和市場特色產品經濟的設計方案。4.3遵循“執(zhí)行標準，突出質量”的原則，技術經濟指標達到和超越國內外同類企業(yè)的先進指標。4.4.遵循“市場先導，調整結構”的原則，規(guī)劃高附加值產品方向和產業(yè)結構，建設世界級鎂基復合材料新興產業(yè)基地。5.可行性報告的研究范圍和內容本報告研究范圍和報告內容：5.1.鎂基復合材料行業(yè)前景市場條件產業(yè)政策鎂基復合材料作為最輕合金、第三大金屬結構材料的發(fā)展前景；鎂基復合材料國內外市場需求和供應條件；國家關于鎂基復合材料產業(yè)政策。5.2.鎂基復合材料資源條件評價白云石礦產資源評價鎂基體材料資源評價鎂基復合材料輔料資源評價5.3.鎂基復合材料產品方案材料類：高強變形鎂合金、耐熱鎂合金、阻尼鎂合金、鎂基復合材料板材類：1800mm寬幅鎂板、0.6mm鎂薄板、帶材型材類：380mm高強大截面中空型材、其他低成本型材壓鑄類：大型汽車鎂合金配件，如車門、車頂板、儀表盤、發(fā)動機配件擠壓類：鎂合金輪轂、A、B框架、座椅架、機倉框架高端類：全鎂汽車車身輔助類：模具5.4.鎂基復合材料設備方案熔煉設備冷室壓鑄設備半固態(tài)擠壓設備連鑄連軋板材設備模具制造設備5.5.鎂基復合材料工程項目建筑設計方案鎂基復合材料熔煉、壓鑄、軋制、擠壓、倉儲、模具制造、生活、科研、辦公建筑工程方案、輔助設施的優(yōu)選方案。5.6.鎂基復合材料工程項目工藝技術方案鎂基復合材料熔煉工藝；冷室壓鑄工藝；半固態(tài)擠壓工藝；連鑄連軋鎂板工藝；模具制造工藝。5.7.鎂基復合材料產品成本分析鎂基復合材料成本分析鎂基復合材料產品成本分析5.8.鎂基復合材料工程投資估算和技術經濟評價建筑工程附屬工程投資估算鎂基復合材料工程設備投資估算鎂基復合材料工程其他費用投資估算鎂基復合材料工程漲價預備費建設期利息投資估算流動資金投資估算鎂基復合材料工程項目經濟效益評價6.項目提出的理由和過程6.1鎂基復合材料產品市場前景鎂合金是最輕的合金材料，具有高的比強度，比剛度，阻尼性，電磁屏蔽和導熱性好，易鑄造切削加工、易回收等特點，已被廣泛應用在運輸、軍工、航天航空、3C等領域，并顯示了極重要的應用價值和廣闊的市場前景。繼鋼和鋁合金之后，已成為第三大金屬結構材料，被譽為“21世紀綠色工程材料”。鎂合金2015年市場消費量將達到75萬噸，增長率26.7%。在近代工程金屬材料的應用中是前所未有的。隨著市場需求增長和工業(yè)的發(fā)展，在可預見的未來鎂合金將在世界范圍內得到更加快速的發(fā)展。鎂基復合材料是以鎂合金為基料，添加石墨高純纖維、陶粒等材料而制備的復合材料。鎂基復合材料是同類金屬基復合材料中比強度、比剛度最高的一種材料，大幅度提高了抗拉強度、屈服強度、彈性模量、耐熱性能、抗蠕變性能，降低熱膨脹系數，具有優(yōu)異的阻尼性、高溫蠕變性能、尺寸穩(wěn)定性和良好的冷熱加工性能，在航天航空、軍事、汽車和軌道車等行業(yè)中得到廣泛的應用。此外，鎂基復合材料能夠滿足環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求，成為繼鋁基復合材料之后的又一具有極強競爭力的輕金屬基復合材料。國家重視并鼓勵鎂基復合材料產業(yè)的發(fā)展，把鎂基復合材料產業(yè)定位國家戰(zhàn)略性新興材料產業(yè)?？萍疾繉ⅰ版V合金應用開發(fā)及產業(yè)化”列入“十五”科技攻關重大專項；2005年12月21日國家發(fā)改委公布的《促進產業(yè)結構調整轉行規(guī)定》和《產業(yè)結構調整指導目錄》中，把鎂合金鑄造及板、管、型材加工技術開發(fā)項目列入“鼓勵類”項目。2006年，國家科技部又公布“十一五”“鎂及鎂合金關鍵技術開發(fā)及應用”的重大支撐項目，成立專項導向資金，用于鎂的集成技術開發(fā)。“十二五”規(guī)劃綱要，鎂基復合材料被列為國家七大戰(zhàn)略新興產業(yè)。國家政策導向和專項扶植資金，對創(chuàng)新開發(fā)鎂合金產品，培育新興材料市場，提高產品附加值，提升鎂基復合材料行業(yè)技術裝備整體水平，實現鎂生產大國到鎂工業(yè)強國歷史性轉變起到極大推動作用。7.2.項目對XX縣經濟的推動本項目以本縣23億噸白云石資源為依托，以鎂基復合材料板材（飛機蒙皮）、汽車配件、型材高附加值產品為目標，以冷室壓鑄機、鎂板連鑄軋機為先進技術裝備，以高效節(jié)能產業(yè)水平，高增長、大規(guī)模經濟效益和環(huán)保效果，形成龐大的鎂基復合材料產業(yè)集群，推進數字化和工業(yè)化相融合，建設國內最大的“鎂基復合材料產業(yè)示范基地”，成為XX縣“穩(wěn)增長、保民生、調結構”的經典產業(yè)載體，“縣十二五規(guī)劃綱要”中新的經濟增長點。鎂基復合材料工程項目，投資120億元，銷售總額突破230億元，財稅收入突破60億元。發(fā)展鎂基復合材料符合XX縣調整產業(yè)結構，轉換經濟增長方式新思路，成為縣域經濟發(fā)展新的增長極，實現XX縣科技強縣、環(huán)境立縣、開放興縣的全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展宏偉戰(zhàn)略目標。二.項目概況1.項目建設地概況XX縣地處河北省東北部，北緯50°36?--51°28?，東經127°41?--128°23?。XX市總面積3376平方公里。全市41萬人。XX縣地屬南部燕山地槽和北部內蒙古臺背過渡帶。地勢北高南低。境內有瀑河、潮白河、遼河、大凌河四大水系，水資源總量為20.839億立方米。屬于溫帶半濕潤間半干旱大陸性季風型燕山山地氣候，具有光照充足，四季分明，雨熱同期和局部氣候差異明顯的特點。春季風多干旱，夏季高溫多雨，秋季天高氣爽，冬季雪少寒冷，晝夜溫差較大，年日照時數為2600-2700小時。年平均氣溫6—9.1℃≥10℃。無霜期127--155天。年降水量為450～850毫米。2.項目建設規(guī)模與目標建設規(guī)模：綜合技術經濟條件，市場容量、環(huán)境容量、資金、原材料及外部協(xié)作條件，本報告提出鎂基復合材料工程項目產能規(guī)模：鎂基復合材料：20萬噸汽車配件12萬噸鎂合金輪轂：3萬噸（1000萬只）鎂基復合材料板材型材7萬噸建設目標： 綜合產業(yè)政策、市場需求、專業(yè)化程度、資源配置、環(huán)境條件、原材料供應，技術裝配，物流倉儲等條件，本報告提出，以汽車車門、車頂板、車結構框架、輪轂、鎂基復合材料板材、型材為主要產品方案，用3年時間全面建設成，年產20萬噸鎂基復合材料產品的中國大型經濟規(guī)模鎂基復合材料產業(yè)示范基地。 3.項目建設條件 用地：項目（一期工程）建設用地3500畝，目前已完成工業(yè)用地規(guī)劃。 用電：XX電力公司在XX高新科技產業(yè)園新建220KV輸變電站1座。利用廠區(qū)屋頂設置太陽能發(fā)電裝置，年可取得綠色電能2億瓩，用電環(huán)境優(yōu)裕寬松。電力設施能滿足本項目要求。 交通：項目建設地周邊交通便利，京承、錦承、沙通三條鐵路橫貫全境，101和112國道、京承、承秦、承朝、承唐等高速公路經境而過。鐵路車站距廠區(qū)僅4公里，交通十分便捷。 供水：項目建設地濱臨灤河，水資源豐富、水質好，本項目配置3眼1000米深水井，能滿足生活生產采暖用水需求。 4.主要原材料及能源供應 本項目原、輔材料，能源消耗按年產20萬噸鎂基復合材料產品消耗指標計算。原料： 鎂錠：年消耗12萬噸。鋁錠：年消耗1.8萬噸。鋅：年消耗1200噸。錳：年消耗1200噸。鈹：年消耗400噸。石墨高純纖維：10萬噸 電力：6.90×107原、輔材料前期均由國內采購。冶煉基地建成后，原鎂實現自供。電能由供電公司電網供電。廠區(qū)內太陽能發(fā)電能解決生活、照明用電。5.項目總投資及經濟效益預期 項目總投資1,200,000.00萬元年平均銷售收入：2,231,250.00萬元年平均銷售稅金：251,244.57萬元年平均利潤總額：1,145,041.93萬元年平均所得稅：286,260.48萬元年平均凈利潤：858,781.45萬元銷售利潤率：51.32%銷售利稅率：24.09%總投資利潤率：95.42%投資利稅率：20.93%6.主要技術經濟指標表1-1主要技術經濟指標表序號指標名稱單位數量備注1建設規(guī)模t/a2000001.1設計規(guī)模t/a2000001.2生產規(guī)模t/a2000002鎂合金消耗指標/噸2.1鎂錠t/t1.032.2鋁kg/t902.3鋅kg/t62.4錳kg/t62.5鈹Kg/t22.6石墨高純纖維Kg/t5002.7交流電KW/t3140含壓鑄、加工、涂裝3主要原輔材料年耗3.1鎂錠t/a1060003.2鋁t/a180003.3鋅t/a12003.4錳t/a12003.5鈹t/a4003.6石墨高純纖維t/a1000003.7交流電Kwh/a6.90×107380V4總圖運輸4.1用地面積m223333333500畝4.2建筑物面積m214088604.4道路及用地鋪砌面積m23586854.5建筑密度%60.384.6容積率%1.564.7綠化占地面積m22500004.8綠地率%154.9土方工程量m325000005供電5.1功率因數COSΦ0.905.2視在功率KVA8148115.3有功功率KW7333305.4無功功率KVAR2896656勞動指標6.1全員定員人98006.2生產定員人87446.3服務管理定員人10567勞動生產率7.1勞動生產率噸/人.年22.877.2全員勞動生產率噸/人.年20.407.3人均產值萬元/人.年227.687.4人均利潤萬元/人.年87.638投資總額8.1投資總額萬元1,200,000.00占總投資比例（%）8.2建筑工程費萬元210,754.0017.568.3設備購置費萬元658,078.0054.848.4工程建設其他費用萬元39,742.003.318.5動態(tài)建設投資萬元145,708.0012.148.6鋪底流動資金萬元145,718.0012.14表1-2主要綜合經濟指標表序號名稱單位指標值備注1銷售收入萬元/年2,231,250.00年平均值2銷售稅金萬元/年251,244.57年平均值3總成本費用萬元/年892,928.74年平均值4利潤總額萬元/年1,145,041.93年平均值5所得稅萬元/年286,260.48年平均值6凈利潤萬元/年858,781.45年平均值7銷售利潤率%51.32年平均值8銷售利稅率%24.099投資利潤率%95.4210投資利稅率%20.9311投資回收期年2.42含1年建設期12內部收益率%71.5713財務凈現值%5,965,353.05三.可行性研究結論通過調查研究與分析，鎂基復合材料工程項目綜合評價如下：1.符合國家產業(yè)政策依據國家發(fā)改委《產業(yè)結構調整指導目錄》、工信部《鎂行業(yè)準入條件》《有色金屬行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，該項目具有良好的產業(yè)背景、市場機遇和國家產業(yè)政策導向。2.資源條件支撐項目建設充分利用國內鎂資源、縣域白云石資源、土地資源、勞力資源、交通、電、水等資源，具有可持續(xù)發(fā)展的資源條件支撐。3.技術先進項目采用的真空恒溫遠紅外熔煉技術、冷室壓鑄技術、鎂板連鑄連軋技術、半固態(tài)成形技術、鎂合金模具技術、數字控制和工業(yè)化相融合，工藝先進，可靠適用，提升核心競爭力，屬于自主創(chuàng)新型項目。4.高附加值產品產品附加值高，高達4～20倍。市場需求旺盛，能夠給投資人帶來豐厚穩(wěn)定的回報，引起投資人的強烈投資愿望和合作意向。5.環(huán)保達標鎂基復合材料工程項目，沒有構成環(huán)境影響的污染因子，如CO2、SO2、可懸浮顆物、粉塵，環(huán)保達標。工業(yè)廢水零排放，循環(huán)利用，強化環(huán)境管理，符合建設資源節(jié)約型，環(huán)境友好型社會要求。6.裝備先進項目采用世界先進的冷室壓鑄生產線、鎂基復合材料半固態(tài)擠壓生產線、鎂板連鑄連軋生產線、云計算和工業(yè)化相融合柔性控制系統(tǒng)，節(jié)能變頻電機等設備，構成世界一流的鎂基復合材料產業(yè)裝備水平。7.體制創(chuàng)新項目機構設置“鎂合金工程技術研究院”、“國家級鎂合金工程實驗室”、“院士工作站”、“數據庫”。聚集一大批鎂合金行業(yè)優(yōu)秀科技人才團隊，實現鎂基復合材料技術創(chuàng)