整機(jī)采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司整機(jī)采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，確保采購(gòu)工作的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證整機(jī)質(zhì)量，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有整機(jī)采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸車輛等各類整機(jī)的采購(gòu)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證整機(jī)質(zhì)量的前提下，充分考慮采購(gòu)成本、使用成本、維護(hù)成本等，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)效益最大化。3.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，公平對(duì)待所有供應(yīng)商，確保采購(gòu)結(jié)果公正合理。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)人員及相關(guān)參與人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定，維護(hù)公司利益和形象。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求部門職責(zé)1.各需求部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展需求等，結(jié)合現(xiàn)有整機(jī)使用狀況，及時(shí)提出整機(jī)采購(gòu)需求。2.詳細(xì)填寫《整機(jī)采購(gòu)申請(qǐng)表》，包括整機(jī)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)計(jì)使用時(shí)間、預(yù)算金額等信息，并對(duì)需求的必要性和合理性進(jìn)行說(shuō)明。3.將《整機(jī)采購(gòu)申請(qǐng)表》提交至部門負(fù)責(zé)人審核，確保需求真實(shí)、準(zhǔn)確、合理。（二）采購(gòu)部門職責(zé)1.采購(gòu)部門收到需求部門提交的《整機(jī)采購(gòu)申請(qǐng)表》后，進(jìn)行匯總整理。2.結(jié)合公司庫(kù)存情況、采購(gòu)資金安排等，對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行綜合分析，制定采購(gòu)計(jì)劃草案。3.將采購(gòu)計(jì)劃草案提交至財(cái)務(wù)部門審核資金預(yù)算，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）審批流程1.部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門提交的《整機(jī)采購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核需求的必要性、合理性以及與部門工作計(jì)劃的匹配性，簽署審核意見(jiàn)后提交采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門匯總各部門采購(gòu)需求，形成采購(gòu)計(jì)劃草案，提交財(cái)務(wù)部門審核資金預(yù)算。財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司資金狀況，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃草案的資金預(yù)算進(jìn)行審核，確保采購(gòu)資金的合理性和可行性，簽署審核意見(jiàn)后返回采購(gòu)部門。3.采購(gòu)部門將經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后的采購(gòu)計(jì)劃草案提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、資金安排等因素，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行全面審批，簽署審批意見(jiàn)。4.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃作為整機(jī)采購(gòu)的依據(jù)，采購(gòu)部門嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。如遇特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，必須重新履行上述審批流程。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)信譽(yù)：具有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)資質(zhì)證書，信譽(yù)良好，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄和違法違規(guī)行為。2.生產(chǎn)能力：具備與所采購(gòu)整機(jī)相匹配的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)設(shè)備，能夠保證穩(wěn)定、及時(shí)的供貨。3.產(chǎn)品質(zhì)量：所提供的整機(jī)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司規(guī)定的技術(shù)要求，具有良好的質(zhì)量穩(wěn)定性和可靠性。4.價(jià)格水平：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力，能夠提供合理的價(jià)格報(bào)價(jià)和價(jià)格調(diào)整機(jī)制。5.售后服務(wù)：具備完善的售后服務(wù)體系，能夠及時(shí)響應(yīng)公司的售后服務(wù)需求，提供優(yōu)質(zhì)、高效的售后服務(wù)。（二）供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與評(píng)估1.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)采購(gòu)部門根據(jù)公司采購(gòu)需求和供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)收集到的潛在供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，確定符合基本條件的供應(yīng)商名單，并向其發(fā)送《供應(yīng)商調(diào)查問(wèn)卷》，要求其提供公司概況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量控制、售后服務(wù)等方面的詳細(xì)信息。根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查問(wèn)卷》反饋情況，采購(gòu)部門組織相關(guān)人員對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)能力等實(shí)際情況。2.供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)部門會(huì)同質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門，根據(jù)供應(yīng)商提供的信息和實(shí)地考察情況，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。采用定性與定量相結(jié)合的評(píng)估方法，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，將供應(yīng)商分為A、B、C三個(gè)等級(jí)，其中A級(jí)為優(yōu)秀供應(yīng)商，B級(jí)為合格供應(yīng)商，C級(jí)為待改進(jìn)供應(yīng)商。建立供應(yīng)商評(píng)估檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估過(guò)程及結(jié)果等，為后續(xù)供應(yīng)商管理提供依據(jù)。（三）供應(yīng)商考核與淘汰1.供應(yīng)商考核采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核周期為每季度一次?？己藘?nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的整機(jī)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，統(tǒng)計(jì)質(zhì)量合格率、不合格率等質(zhì)量指標(biāo)；采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商的交貨期執(zhí)行情況，統(tǒng)計(jì)按時(shí)交貨率、延遲交貨次數(shù)等交貨期指標(biāo)；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商的價(jià)格執(zhí)行情況，統(tǒng)計(jì)價(jià)格偏差率等價(jià)格指標(biāo)；售后服務(wù)部門負(fù)責(zé)收集公司對(duì)供應(yīng)商售后服務(wù)的反饋意見(jiàn)，統(tǒng)計(jì)售后服務(wù)滿意度等售后服務(wù)指標(biāo)。根據(jù)各部門提供的考核數(shù)據(jù)，采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)分，確定考核等級(jí)?？己说燃?jí)分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。2.供應(yīng)商淘汰對(duì)于考核等級(jí)為不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門發(fā)出《供應(yīng)商整改通知書》，要求其限期整改。整改期限一般為一個(gè)月，供應(yīng)商應(yīng)在整改期限內(nèi)提交整改報(bào)告。采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，如供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)未能完成有效整改或整改后仍不符合要求，采購(gòu)部門將其列入淘汰名單，終止與該供應(yīng)商的合作關(guān)系。對(duì)于因供應(yīng)商淘汰導(dǎo)致的采購(gòu)業(yè)務(wù)調(diào)整，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)制定應(yīng)對(duì)措施，確保公司整機(jī)采購(gòu)不受影響。四、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)需求部門按照本辦法第二章采購(gòu)計(jì)劃管理的要求，填寫《整機(jī)采購(gòu)申請(qǐng)表》，提交至部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)送采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)審批采購(gòu)部門收到需求部門提交的《整機(jī)采購(gòu)申請(qǐng)表》后，按照本辦法第二章采購(gòu)計(jì)劃管理的審批流程進(jìn)行審批。經(jīng)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)入采購(gòu)實(shí)施階段。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)方式選擇根據(jù)采購(gòu)整機(jī)的性質(zhì)、金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式，包括招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的整機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目，優(yōu)先采用招標(biāo)采購(gòu)方式；對(duì)于金額較小、技術(shù)簡(jiǎn)單、市場(chǎng)供應(yīng)充足的整機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式；對(duì)于具有特定專利、專有技術(shù)或只有少數(shù)供應(yīng)商能夠提供的整機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目，可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式；對(duì)于采購(gòu)需求不明確、需要與供應(yīng)商進(jìn)行談判確定采購(gòu)方案的整機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式。2.采購(gòu)文件編制根據(jù)選定的采購(gòu)方式，編制相應(yīng)的采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)公告（招標(biāo)采購(gòu)適用）、談判文件（競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)適用）、詢價(jià)通知書（詢價(jià)采購(gòu)適用）、單一來(lái)源采購(gòu)審批表（單一來(lái)源采購(gòu)適用）等，明確采購(gòu)項(xiàng)目的基本情況、采購(gòu)需求、技術(shù)要求、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（招標(biāo)采購(gòu)適用）、談判要點(diǎn)（競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)適用）、詢價(jià)要求（詢價(jià)采購(gòu)適用）、價(jià)格構(gòu)成及價(jià)格要求（單一來(lái)源采購(gòu)適用）等內(nèi)容。采購(gòu)文件應(yīng)確保內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰，符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，能夠充分體現(xiàn)公司采購(gòu)需求，為供應(yīng)商提供明確的報(bào)價(jià)和響應(yīng)依據(jù)。3.供應(yīng)商邀請(qǐng)與響應(yīng)對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門通過(guò)公司官網(wǎng)、采購(gòu)平臺(tái)、行業(yè)媒體等渠道發(fā)布采購(gòu)公告或詢價(jià)通知書，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按照采購(gòu)文件的要求編制響應(yīng)文件，密封后提交至采購(gòu)部門。采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商提交的響應(yīng)文件進(jìn)行簽收、登記，并按照采購(gòu)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開(kāi)標(biāo)（招標(biāo)采購(gòu)適用）、談判（競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)適用）、詢價(jià)（詢價(jià)采購(gòu)適用）等活動(dòng)。4.采購(gòu)評(píng)審對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門組織成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由公司內(nèi)部相關(guān)部門人員和外部專家組成。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人。對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門組織談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判小組按照談判文件規(guī)定的談判要點(diǎn)，與供應(yīng)商進(jìn)行多輪談判，確定成交供應(yīng)商。對(duì)于詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)文件進(jìn)行比較，選擇報(bào)價(jià)合理、滿足采購(gòu)需求的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。對(duì)于單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門填寫《單一來(lái)源采購(gòu)審批表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的情況、采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的理由、供應(yīng)商情況等，提交至公司內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批。經(jīng)審批通過(guò)后，與單一來(lái)源供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定采購(gòu)價(jià)格和合同條款。5.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)評(píng)審結(jié)果，確定成交供應(yīng)商后，與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括整機(jī)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、付款方式等條款。采購(gòu)合同簽訂前，采購(gòu)部門應(yīng)將合同草案提交至法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查，確保合同符合法律法規(guī)要求。法務(wù)部門審查通過(guò)后，采購(gòu)部門方可與供應(yīng)商簽訂正式合同。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備采購(gòu)部門在整機(jī)到貨前，通知質(zhì)量部門、需求部門等相關(guān)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。質(zhì)量部門制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方案，需求部門熟悉整機(jī)的技術(shù)要求和使用要求。采購(gòu)部門與供應(yīng)商溝通確定交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等交貨細(xì)節(jié)，并要求供應(yīng)商提供整機(jī)的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品說(shuō)明書、操作手冊(cè)等相關(guān)資料。2.到貨驗(yàn)收整機(jī)到貨后，采購(gòu)部門組織質(zhì)量部門、需求部門等相關(guān)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方案進(jìn)行到貨驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括整機(jī)的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等方面。質(zhì)量部門對(duì)整機(jī)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，可采用抽樣檢驗(yàn)、全數(shù)檢驗(yàn)等方式，確保整機(jī)質(zhì)量符合合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。需求部門對(duì)整機(jī)的功能、性能等進(jìn)行試用和驗(yàn)證，確保整機(jī)能夠滿足實(shí)際使用需求。驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)整機(jī)存在數(shù)量短缺、質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格型號(hào)不符等情況，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨、降價(jià)等措施解決問(wèn)題。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理完畢，并重新提交驗(yàn)收。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收人員填寫《整機(jī)采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收地點(diǎn)、驗(yàn)收人員、整機(jī)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容?！墩麢C(jī)采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，提交至采購(gòu)部門存檔。采購(gòu)部門根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果辦理相關(guān)付款手續(xù)，并對(duì)驗(yàn)收情況進(jìn)行總結(jié)分析，為后續(xù)采購(gòu)工作提供參考。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：整機(jī)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)短缺等因素可能導(dǎo)致采購(gòu)成本增加、采購(gòu)周期延長(zhǎng)，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商提供的整機(jī)質(zhì)量不符合合同約定或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，可能導(dǎo)致公司產(chǎn)品質(zhì)量下降、生產(chǎn)效率降低、售后服務(wù)成本增加等問(wèn)題。3.合同風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)合同條款不明確、不合理，或供應(yīng)商未能履行合同約定，可能導(dǎo)致公司面臨法律糾紛、經(jīng)濟(jì)損失等風(fēng)險(xiǎn)。4.人員風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)人員違規(guī)操作、收受賄賂、泄露公司商業(yè)機(jī)密等行為，可能給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失和聲譽(yù)損害。5.其他風(fēng)險(xiǎn)：如政策法規(guī)變化、不可抗力等因素可能對(duì)整機(jī)采購(gòu)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響。采購(gòu)部門會(huì)同風(fēng)險(xiǎn)管理部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門，定期對(duì)整機(jī)采購(gòu)過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建立市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，密切關(guān)注整機(jī)市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，定期收集、分析市場(chǎng)價(jià)格信息，為采購(gòu)決策提供參考。與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款，約定在市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)，雙方可協(xié)商調(diào)整采購(gòu)價(jià)格，以降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)采購(gòu)成本的影響。合理安排采購(gòu)計(jì)劃，提前儲(chǔ)備一定數(shù)量的整機(jī)，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)短缺情況。同時(shí)，積極拓展供應(yīng)商渠道，增加供應(yīng)商選擇范圍，降低對(duì)單一供應(yīng)商的依賴。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估程序選擇供應(yīng)商，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量控制能力。在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款，加強(qiáng)到貨驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理，嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收，確保整機(jī)質(zhì)量符合要求。對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā)的供應(yīng)商，及時(shí)采取警告、整改、淘汰等措施，以保證所采購(gòu)整機(jī)的質(zhì)量。3.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)采購(gòu)合同簽訂前，由法務(wù)部門對(duì)合同條款進(jìn)行合法性審查，確保合同條款明確、合理、合法，避免合同糾紛。加強(qiáng)合同執(zhí)行過(guò)程中的跟蹤管理，及時(shí)掌握供應(yīng)商履行合同情況，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時(shí)采取措施追究其違約責(zé)任，維護(hù)公司合法權(quán)益。建立合同檔案管理制度，對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行分類、歸檔、保管，便于查閱和追溯。4.人員風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的職業(yè)道德教育和法律法規(guī)培訓(xùn)，提高采購(gòu)人員的廉潔自律意識(shí)和法律意識(shí)，防止違規(guī)操作行為的發(fā)生。建立健全采購(gòu)人員考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將廉潔自律情況納入考核內(nèi)容，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為嚴(yán)肅處理。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督和審計(jì)，定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。5.其他風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)關(guān)注政策法規(guī)變化，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略和合同條款，確保采購(gòu)活動(dòng)符合政策法規(guī)要求。制定應(yīng)急預(yù)案，對(duì)不可抗力等突發(fā)事件可能對(duì)整機(jī)采購(gòu)活動(dòng)產(chǎn)生的影響進(jìn)行評(píng)估，并制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，以降低損失。六、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)整機(jī)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)