數(shù)據(jù)六性管理辦法_第1頁
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文檔簡介

數(shù)據(jù)六性管理辦法一、總則(一)目的為加強公司數(shù)據(jù)管理,確保數(shù)據(jù)的準確性、完整性、保密性、可用性、可靠性和合規(guī)性,充分發(fā)揮數(shù)據(jù)在公司運營和決策中的重要作用,特制定本管理辦法。(二)適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)的部門、崗位及相關(guān)業(yè)務(wù)活動,包括但不限于數(shù)據(jù)的采集、存儲、傳輸、處理、使用、共享和銷毀等環(huán)節(jié)。(三)定義1.數(shù)據(jù)準確性:指數(shù)據(jù)真實反映客觀事實,不存在錯誤、偏差或虛假信息。2.數(shù)據(jù)完整性:涵蓋數(shù)據(jù)的全面性和一致性,所有必要的數(shù)據(jù)元素均無缺失,且相互之間邏輯連貫。3.數(shù)據(jù)保密性:確保數(shù)據(jù)不被未經(jīng)授權(quán)的訪問、披露、使用或破壞,保護數(shù)據(jù)所有者的隱私和商業(yè)機密。4.數(shù)據(jù)可用性:數(shù)據(jù)在需要時能夠及時、準確地提供給授權(quán)用戶使用,滿足業(yè)務(wù)運營的需求。5.數(shù)據(jù)可靠性:數(shù)據(jù)來源可靠,處理過程可信賴,能夠為決策提供堅實的依據(jù)。6.數(shù)據(jù)合規(guī)性:數(shù)據(jù)的整個生命周期均符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部的政策規(guī)定。(四)管理原則1.統(tǒng)一管理原則:公司設(shè)立專門的數(shù)據(jù)管理部門,對全公司的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理,確保數(shù)據(jù)管理的一致性和高效性。2.分級分類原則:根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度、重要性和使用頻率等因素,對數(shù)據(jù)進行分級分類管理,采取相應(yīng)的保護措施。3.誰產(chǎn)生誰負責原則:數(shù)據(jù)的產(chǎn)生部門或崗位負責數(shù)據(jù)的準確性、完整性和合規(guī)性,對數(shù)據(jù)質(zhì)量承擔直接責任。4.安全與發(fā)展并重原則:在保障數(shù)據(jù)安全的前提下,充分挖掘數(shù)據(jù)價值,促進數(shù)據(jù)的合理利用和業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。二、數(shù)據(jù)管理組織與職責(一)數(shù)據(jù)管理委員會1.組成:由公司高層領(lǐng)導擔任主任,各相關(guān)部門負責人為成員。2.職責制定公司數(shù)據(jù)戰(zhàn)略和數(shù)據(jù)管理政策,指導數(shù)據(jù)管理工作的方向。審議重大數(shù)據(jù)管理決策,協(xié)調(diào)跨部門的數(shù)據(jù)管理問題。監(jiān)督數(shù)據(jù)管理工作的執(zhí)行情況,對數(shù)據(jù)管理工作進行績效評估。(二)數(shù)據(jù)管理部門1.職責負責制定和完善數(shù)據(jù)管理的各項制度、流程和規(guī)范,并監(jiān)督執(zhí)行。組織開展數(shù)據(jù)的統(tǒng)一采集、整合、存儲和維護,建立數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)集市。負責數(shù)據(jù)質(zhì)量管理,進行數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控、評估和改進,確保數(shù)據(jù)的準確性、完整性和一致性。加強數(shù)據(jù)安全管理,制定數(shù)據(jù)安全策略,實施數(shù)據(jù)訪問控制、加密等安全措施,防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。推動數(shù)據(jù)的共享和應(yīng)用,為各部門提供數(shù)據(jù)支持和數(shù)據(jù)分析服務(wù),促進數(shù)據(jù)價值的實現(xiàn)。負責與外部數(shù)據(jù)管理機構(gòu)和相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào),確保公司數(shù)據(jù)管理工作符合法律法規(guī)和行業(yè)標準。(三)數(shù)據(jù)產(chǎn)生部門1.職責按照公司數(shù)據(jù)管理要求,準確、及時地采集和錄入本部門產(chǎn)生的數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的原始質(zhì)量。對本部門的數(shù)據(jù)進行日常維護和管理,保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。配合數(shù)據(jù)管理部門進行數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查和問題整改,對本部門數(shù)據(jù)質(zhì)量負責。根據(jù)業(yè)務(wù)需求,合理申請數(shù)據(jù)的使用權(quán)限,規(guī)范使用數(shù)據(jù),不得擅自對外提供或泄露數(shù)據(jù)。(四)數(shù)據(jù)使用部門1.職責依據(jù)公司規(guī)定的流程和權(quán)限,合法、合規(guī)地使用數(shù)據(jù),不得超范圍使用或濫用數(shù)據(jù)。對使用的數(shù)據(jù)進行分析和挖掘,為業(yè)務(wù)決策提供支持,并及時反饋數(shù)據(jù)使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題。協(xié)助數(shù)據(jù)管理部門進行數(shù)據(jù)質(zhì)量改進,提供相關(guān)的業(yè)務(wù)需求和數(shù)據(jù)反饋。三、數(shù)據(jù)采集與錄入(一)采集原則1.需求導向原則:根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和決策支持需要,確定數(shù)據(jù)采集的范圍、內(nèi)容和頻率。2.合法性原則:數(shù)據(jù)采集活動必須符合國家法律法規(guī),不得侵犯他人合法權(quán)益。3.準確性原則:確保采集的數(shù)據(jù)真實、準確,避免錯誤或虛假數(shù)據(jù)的錄入。(二)采集渠道1.業(yè)務(wù)系統(tǒng):通過公司內(nèi)部的各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動采集相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的實時性和準確性。2.人工錄入:對于無法通過系統(tǒng)自動采集的數(shù)據(jù),由相關(guān)人員按照規(guī)定的格式和要求進行人工錄入。人工錄入應(yīng)進行嚴格的審核,確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。3.外部數(shù)據(jù)源:根據(jù)業(yè)務(wù)需要,從外部合作伙伴、政府部門、行業(yè)協(xié)會等獲取相關(guān)數(shù)據(jù),但必須確保數(shù)據(jù)來源合法、可靠,并按照公司規(guī)定的流程進行處理。(三)錄入規(guī)范1.數(shù)據(jù)格式:明確規(guī)定各類數(shù)據(jù)的錄入格式,包括數(shù)據(jù)類型、長度、精度等,確保數(shù)據(jù)的一致性和兼容性。2.錄入流程:制定詳細的數(shù)據(jù)錄入流程,操作人員應(yīng)按照流程進行數(shù)據(jù)錄入,并在錄入過程中進行必要的校驗和審核。3.審核機制:建立數(shù)據(jù)錄入審核制度,對錄入的數(shù)據(jù)進行雙人審核或多級審核,確保數(shù)據(jù)準確無誤后才能進入系統(tǒng)。四、數(shù)據(jù)存儲與管理(一)存儲架構(gòu)1.集中存儲:建立公司級的數(shù)據(jù)倉庫,對核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行集中存儲和管理,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的整合和共享。2.分布式存儲:對于部分非核心、高并發(fā)的數(shù)據(jù),可以采用分布式存儲技術(shù),提高數(shù)據(jù)存儲的可靠性和性能。3.備份存儲:建立完善的備份存儲機制,定期對重要數(shù)據(jù)進行備份,包括全量備份和增量備份,確保數(shù)據(jù)在發(fā)生故障時能夠及時恢復。(二)存儲安全1.訪問控制:根據(jù)用戶角色和權(quán)限,設(shè)置不同的數(shù)據(jù)訪問級別,嚴格控制對數(shù)據(jù)存儲區(qū)域的訪問,防止未經(jīng)授權(quán)的訪問。2.數(shù)據(jù)加密:對敏感數(shù)據(jù)在存儲過程中進行加密處理,采用先進的加密算法,確保數(shù)據(jù)即使被竊取也無法被解讀。3.存儲環(huán)境管理:定期對數(shù)據(jù)存儲設(shè)備和環(huán)境進行檢查和維護,確保存儲設(shè)備的正常運行,防止因硬件故障、自然災(zāi)害等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。(三)數(shù)據(jù)維護1.數(shù)據(jù)清理:定期對存儲的數(shù)據(jù)進行清理,刪除過期、無用的數(shù)據(jù),釋放存儲空間,提高數(shù)據(jù)存儲的效率。2.數(shù)據(jù)更新:及時對變更的數(shù)據(jù)進行更新,確保數(shù)據(jù)的及時性和準確性。數(shù)據(jù)更新應(yīng)遵循嚴格的審批流程,防止誤操作。3.數(shù)據(jù)優(yōu)化:根據(jù)數(shù)據(jù)使用情況和性能指標,對數(shù)據(jù)存儲進行優(yōu)化,如索引優(yōu)化、存儲結(jié)構(gòu)調(diào)整等,提高數(shù)據(jù)的查詢和處理速度。五、數(shù)據(jù)傳輸與共享(一)傳輸安全1.加密傳輸:在數(shù)據(jù)傳輸過程中,采用加密技術(shù)對數(shù)據(jù)進行加密處理,確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中的保密性和完整性。2.傳輸協(xié)議:選擇安全可靠的傳輸協(xié)議,如SSL/TLS等,防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取或篡改。3.傳輸監(jiān)控:建立數(shù)據(jù)傳輸監(jiān)控機制,實時監(jiān)測數(shù)據(jù)傳輸?shù)臓顟B(tài)和流量,及時發(fā)現(xiàn)并處理傳輸異常情況。(二)共享原則1.合法合規(guī)原則:數(shù)據(jù)共享必須符合國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定,確保共享行為的合法性和合規(guī)性。2.授權(quán)共享原則:數(shù)據(jù)共享應(yīng)經(jīng)過嚴格的授權(quán)審批流程,明確共享的目的、范圍、對象和期限等,確保數(shù)據(jù)共享在授權(quán)范圍內(nèi)進行。3.最小化原則:遵循數(shù)據(jù)最小化共享原則,只共享滿足業(yè)務(wù)需求的必要數(shù)據(jù),避免數(shù)據(jù)的過度共享。(三)共享流程1.申請:數(shù)據(jù)使用部門向數(shù)據(jù)管理部門提交數(shù)據(jù)共享申請,說明共享的目的、數(shù)據(jù)需求等信息。2.審批:數(shù)據(jù)管理部門對申請進行審核,征求數(shù)據(jù)所有者和相關(guān)部門的意見,審批通過后授予相應(yīng)的共享權(quán)限。3.共享:數(shù)據(jù)管理部門按照審批結(jié)果,將數(shù)據(jù)提供給數(shù)據(jù)使用部門,并記錄共享的過程和相關(guān)信息。4.跟蹤:對數(shù)據(jù)共享的使用情況進行跟蹤,確保數(shù)據(jù)使用部門按照規(guī)定使用數(shù)據(jù),及時回收共享權(quán)限。六、數(shù)據(jù)質(zhì)量保障(一)質(zhì)量標準1.準確性標準:明確數(shù)據(jù)準確性的具體指標和要求,如數(shù)據(jù)的錯誤率、偏差范圍等。2.完整性標準:規(guī)定數(shù)據(jù)完整性的衡量標準,包括必填字段的完整性、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)的完整性等。3.及時性標準:確定數(shù)據(jù)更新的時間要求,確保數(shù)據(jù)能夠及時反映業(yè)務(wù)實際情況。(二)質(zhì)量監(jiān)控1.日常監(jiān)控:數(shù)據(jù)管理部門建立數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng),對數(shù)據(jù)的準確性、完整性、及時性等進行日常監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。2.定期評估:定期對數(shù)據(jù)質(zhì)量進行全面評估,采用數(shù)據(jù)分析、抽樣檢查等方法,對數(shù)據(jù)質(zhì)量進行量化評價。3.問題預警:當數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)異常情況時,及時發(fā)出預警信息,通知相關(guān)部門進行處理。(三)問題處理1.問題識別:對監(jiān)控和評估中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題進行詳細識別,分析問題產(chǎn)生的原因和影響范圍。2.整改措施:針對數(shù)據(jù)質(zhì)量問題,制定具體的整改措施,明確責任部門和整改期限。3.效果驗證:對整改措施的執(zhí)行效果進行驗證,確保數(shù)據(jù)質(zhì)量問題得到徹底解決。七、數(shù)據(jù)安全管理(一)安全策略1.訪問控制策略:根據(jù)用戶角色和業(yè)務(wù)需求,制定嚴格的訪問控制策略,限制對數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限。2.數(shù)據(jù)加密策略:確定數(shù)據(jù)加密的范圍、算法和密鑰管理方式,確保數(shù)據(jù)在存儲和傳輸過程中的安全性。3.安全審計策略:建立安全審計機制,對數(shù)據(jù)訪問、操作等行為進行審計,及時發(fā)現(xiàn)和處理安全違規(guī)事件。(二)安全技術(shù)措施1.防火墻:部署防火墻設(shè)備,阻止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問,保護公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全。2.入侵檢測/防范系統(tǒng):安裝入侵檢測/防范系統(tǒng),實時監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中的異常流量和攻擊行為,及時進行防范和處理。3.數(shù)據(jù)脫敏:對于需要對外提供或共享的敏感數(shù)據(jù),采用數(shù)據(jù)脫敏技術(shù)對數(shù)據(jù)進行處理,確保數(shù)據(jù)在不泄露敏感信息的前提下能夠正常使用。(三)安全事件應(yīng)急處理1.應(yīng)急預案:制定數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急預案,明確應(yīng)急處理的流程、責任分工和資源調(diào)配等。2.應(yīng)急演練:定期組織數(shù)據(jù)安全應(yīng)急演練,提高應(yīng)對安全事件的能力和協(xié)同處理效率。3.事件處理:發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件時,立即啟動應(yīng)急預案,采取措施進行應(yīng)急處理,防止事件擴大,并及時向上級報告。八、數(shù)據(jù)使用與分析(一)使用規(guī)范1.授權(quán)使用:數(shù)據(jù)使用必須經(jīng)過授權(quán),嚴格按照授權(quán)范圍和用途使用數(shù)據(jù),不得擅自擴大使用范圍或用于其他目的。2.合規(guī)使用:數(shù)據(jù)使用應(yīng)符合法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定,不得進行違法違規(guī)的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。3.數(shù)據(jù)保護:在數(shù)據(jù)使用過程中,應(yīng)采取必要的數(shù)據(jù)保護措施,防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。(二)分析流程1.需求調(diào)研:了解業(yè)務(wù)部門的數(shù)據(jù)分析需求,明確分析的目標、范圍和重點。2.數(shù)據(jù)準備:收集、整理和清洗相關(guān)數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量和可用性。3.分析建模:選擇合適的數(shù)據(jù)分析方法和模型,對數(shù)據(jù)進行深入分析和挖掘。4.結(jié)果呈現(xiàn):將分析結(jié)果以直觀、易懂的方式呈現(xiàn)給業(yè)務(wù)部門,為決策提供支持。5.決策支持:根據(jù)分析結(jié)果,提出合理的建議和決策依據(jù),協(xié)助業(yè)務(wù)部門制定業(yè)務(wù)策略。九、數(shù)據(jù)銷毀與處置(一)銷毀原則1.合規(guī)銷毀原則:數(shù)據(jù)銷毀必須符合國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定,確保銷毀過程合法合規(guī)。2.徹底銷毀原則:采用可靠的銷毀方法,確保數(shù)據(jù)被徹底銷毀,無法恢復。3.記錄可查原則:對數(shù)據(jù)銷毀的過程和結(jié)果進行詳細記錄,以便追溯和查詢。(二)銷毀方式1.物理銷毀:對于存儲有重要數(shù)據(jù)的存儲介質(zhì),如硬盤、磁帶等,采用物理銷毀的方式,如粉碎、消磁等。2.邏輯銷毀:通過數(shù)據(jù)擦除工具對存儲設(shè)備上的數(shù)據(jù)進行多次覆蓋,使其無法恢復。3.銷毀證明:數(shù)據(jù)銷毀完成后,應(yīng)由專業(yè)機構(gòu)出具銷毀證明,作為數(shù)據(jù)已徹底銷毀的依據(jù)。(三)處置流程1.申請:數(shù)據(jù)產(chǎn)生部門或使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求和數(shù)據(jù)生命周期管理要求,提出數(shù)據(jù)銷毀申請。2.審批:數(shù)據(jù)管理部門對申請進行審核,征求相關(guān)部門意見,審批通過后安排數(shù)據(jù)銷毀工作。3.銷毀實施:按照規(guī)定的銷毀方式和流程,由專業(yè)人員進行數(shù)據(jù)銷毀操作。4.記錄存檔:對數(shù)據(jù)銷毀的過程和結(jié)果進行詳細記錄,包括銷毀時間、地點、方式、參與人員等信息,并將記錄存檔保存。十、監(jiān)督與考核(一)監(jiān)督機制1.內(nèi)部審計:公司內(nèi)部審計部門定期對數(shù)據(jù)管理工作進行審計,檢查數(shù)據(jù)管理的各項制度、流程和規(guī)范的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.專項檢查:數(shù)據(jù)管理部門不定期對各部門的數(shù)據(jù)管理工作進行專項檢查,重點檢查數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)使用等方面的情況。3.外部評估:根據(jù)需要,委托外部專業(yè)機構(gòu)對公司的數(shù)據(jù)管理工作進行評估,了解公司數(shù)據(jù)管理水平與行業(yè)最佳實踐的差距,提出改進建議。(二)考核指標1.數(shù)據(jù)質(zhì)量指標:包括數(shù)據(jù)準確性、完整性、及時性等方面的指標完成情況。2.數(shù)據(jù)安全指標:如數(shù)據(jù)泄露事件發(fā)生率、安全漏洞修復及時率等。3.

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