樣品承認(rèn)管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司樣品承認(rèn)流程，確保所承認(rèn)的樣品符合客戶需求、公司標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)要求，有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，提高客戶滿意度，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的順利開展。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有新產(chǎn)品樣品、產(chǎn)品變更樣品以及客戶特殊要求樣品的承認(rèn)管理工作。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)，根據(jù)客戶需求或市場調(diào)研提出樣品制作需求。主導(dǎo)樣品的制作，確保樣品能夠體現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念和技術(shù)要求。對樣品進(jìn)行初步檢驗(yàn)和測試，提供樣品相關(guān)技術(shù)資料和測試報(bào)告。2.品質(zhì)部門制定樣品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。對研發(fā)部門提交的樣品進(jìn)行全面檢驗(yàn)和測試，判定樣品是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對樣品進(jìn)行評審，出具評審意見。3.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的樣品制作工藝要求，評估生產(chǎn)可行性。參與樣品制作過程，提供生產(chǎn)過程中的技術(shù)支持和問題反饋。負(fù)責(zé)樣品生產(chǎn)所需設(shè)備、工裝夾具的準(zhǔn)備和調(diào)試。4.市場部門負(fù)責(zé)與客戶溝通，了解客戶對樣品的具體要求和期望。向研發(fā)部門傳達(dá)客戶需求信息，確保樣品制作方向符合客戶意圖。參與樣品評審，從市場角度提出意見和建議。5.采購部門根據(jù)樣品制作需求，及時(shí)采購所需原材料和零部件。確保所采購的物資符合質(zhì)量要求，并提供相關(guān)質(zhì)量證明文件。二、樣品承認(rèn)流程（一）需求提出1.市場部門在接到客戶新產(chǎn)品需求或產(chǎn)品變更需求后，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通，明確客戶對樣品的各項(xiàng)要求，包括但不限于產(chǎn)品規(guī)格、性能指標(biāo)、外觀要求、包裝要求等，并將客戶需求信息整理成《樣品需求聯(lián)絡(luò)單》。2.《樣品需求聯(lián)絡(luò)單》應(yīng)詳細(xì)描述樣品的名稱、型號、數(shù)量、交付時(shí)間等基本信息，同時(shí)附上客戶提供的相關(guān)技術(shù)文件、圖紙或樣件等資料。3.市場部門將填寫完整的《樣品需求聯(lián)絡(luò)單》提交給研發(fā)部門，并組織相關(guān)部門召開需求溝通會議，確保各部門對客戶需求有清晰準(zhǔn)確的理解。（二）樣品制作1.研發(fā)部門根據(jù)《樣品需求聯(lián)絡(luò)單》及需求溝通會議確定的內(nèi)容，制定樣品制作計(jì)劃，明確樣品制作的工藝流程、所需設(shè)備、工裝夾具、原材料及零部件清單等。2.研發(fā)部門按照樣品制作計(jì)劃組織樣品制作工作，在制作過程中應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求和工藝規(guī)范進(jìn)行操作，確保樣品質(zhì)量。3.生產(chǎn)部門協(xié)助研發(fā)部門進(jìn)行樣品制作，提供生產(chǎn)過程中的技術(shù)支持和問題反饋。如發(fā)現(xiàn)樣品制作過程中存在技術(shù)難題或質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)與研發(fā)部門溝通解決。4.采購部門根據(jù)樣品制作所需原材料及零部件清單，及時(shí)采購所需物資，并確保所采購物資的質(zhì)量符合要求。采購物資到貨后，應(yīng)提交質(zhì)量證明文件給研發(fā)部門。（三）樣品檢驗(yàn)與測試1.樣品制作完成后，研發(fā)部門對樣品進(jìn)行初步檢驗(yàn)和測試，確保樣品能夠滿足設(shè)計(jì)要求。研發(fā)部門應(yīng)填寫《樣品自檢報(bào)告》，記錄樣品的檢驗(yàn)和測試結(jié)果。2.研發(fā)部門將樣品及《樣品自檢報(bào)告》提交給品質(zhì)部門。品質(zhì)部門按照制定的樣品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對樣品進(jìn)行全面檢驗(yàn)和測試。3.品質(zhì)部門檢驗(yàn)和測試的項(xiàng)目包括但不限于外觀、尺寸、性能、可靠性等。檢驗(yàn)和測試過程中應(yīng)做好記錄，填寫《樣品檢驗(yàn)報(bào)告》。4.對于需要進(jìn)行特殊測試或試驗(yàn)的樣品，品質(zhì)部門應(yīng)委托具有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，并獲取檢測報(bào)告。（四）樣品評審1.品質(zhì)部門組織研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、市場部門等相關(guān)人員召開樣品評審會議。評審會議應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：品質(zhì)部門介紹樣品檢驗(yàn)和測試結(jié)果，展示《樣品檢驗(yàn)報(bào)告》。研發(fā)部門匯報(bào)樣品制作過程、技術(shù)參數(shù)及相關(guān)技術(shù)資料。生產(chǎn)部門評估樣品生產(chǎn)可行性，提出生產(chǎn)過程中可能遇到的問題及解決方案。市場部門從客戶需求和市場角度對樣品進(jìn)行評價(jià)，提出意見和建議。2.參會人員對樣品進(jìn)行充分討論和評審，根據(jù)評審情況填寫《樣品評審表》。評審結(jié)果分為“通過”、“整改后通過”、“不通過”三種?！巴ㄟ^”：表示樣品各項(xiàng)指標(biāo)均符合客戶需求、公司標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)要求，可進(jìn)入下一階段?！罢暮笸ㄟ^”：表示樣品存在部分不符合項(xiàng)，但經(jīng)過整改后能夠滿足要求。研發(fā)部門應(yīng)針對不符合項(xiàng)制定整改措施，明確整改責(zé)任人及整改期限，整改完成后重新提交樣品進(jìn)行評審?！安煌ㄟ^”：表示樣品存在嚴(yán)重不符合項(xiàng)，無法滿足客戶需求或公司標(biāo)準(zhǔn)。研發(fā)部門應(yīng)分析原因，重新進(jìn)行樣品制作和檢驗(yàn)測試，直至樣品通過評審。（五）樣品承認(rèn)1.若樣品評審結(jié)果為“通過”，品質(zhì)部門將《樣品評審表》及相關(guān)資料提交給公司管理層進(jìn)行最終審批。公司管理層根據(jù)評審意見和公司整體利益，做出樣品是否承認(rèn)的決定。2.經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)承認(rèn)的樣品，由品質(zhì)部門發(fā)放《樣品承認(rèn)書》。《樣品承認(rèn)書》應(yīng)詳細(xì)記錄樣品的名稱、型號、規(guī)格、承認(rèn)日期、有效期限等信息，并加蓋公司公章。3.《樣品承認(rèn)書》發(fā)放后，相關(guān)部門應(yīng)按照承認(rèn)的樣品進(jìn)行批量生產(chǎn)、銷售或交付客戶。（六）樣品變更管理1.在樣品承認(rèn)后的有效期內(nèi)，如客戶提出產(chǎn)品變更要求或公司內(nèi)部對產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)，需要對樣品進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)按照本流程重新進(jìn)行樣品制作、檢驗(yàn)與測試、評審及承認(rèn)等環(huán)節(jié)。2.變更后的樣品評審?fù)ㄟ^并經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)承認(rèn)后，應(yīng)及時(shí)更新《樣品承認(rèn)書》及相關(guān)技術(shù)文件，確保所有相關(guān)部門獲取最新的樣品信息。三、樣品管理（一）樣品標(biāo)識1.研發(fā)部門在樣品制作完成后，應(yīng)在樣品上或其包裝上粘貼清晰、牢固的標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱、型號、規(guī)格、批次、制作日期等信息。2.對于有特殊要求或追溯需求的樣品，標(biāo)識內(nèi)容還應(yīng)包括客戶名稱、訂單編號等相關(guān)信息。（二）樣品存儲1.品質(zhì)部門負(fù)責(zé)建立樣品存儲區(qū)域，對承認(rèn)的樣品進(jìn)行分類存放。樣品應(yīng)按照不同的產(chǎn)品類別、型號、批次等進(jìn)行分區(qū)存儲，確保易于查找和管理。2.樣品存儲區(qū)域應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)符合樣品存儲要求。對于有特殊存儲條件要求的樣品，如需要冷藏、防潮、防蟲等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.品質(zhì)部門應(yīng)定期對樣品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保樣品數(shù)量準(zhǔn)確、狀態(tài)良好。如發(fā)現(xiàn)樣品有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并采取相應(yīng)的處理措施。（三）樣品發(fā)放與回收1.因業(yè)務(wù)需要發(fā)放樣品時(shí)，應(yīng)填寫《樣品發(fā)放申請表》，注明樣品名稱、型號、數(shù)量、發(fā)放對象、發(fā)放用途等信息，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，到品質(zhì)部門領(lǐng)取樣品。2.領(lǐng)取樣品的人員應(yīng)在《樣品發(fā)放登記表》上簽字確認(rèn)，確保樣品發(fā)放記錄可追溯。3.對于客戶退回的樣品或不再使用的樣品，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將樣品交回品質(zhì)部門。品質(zhì)部門對退回的樣品進(jìn)行檢查和確認(rèn)后，按照規(guī)定進(jìn)行處理。四、相關(guān)記錄管理（一）記錄清單1.《樣品需求聯(lián)絡(luò)單》2.《樣品制作計(jì)劃》3.《樣品自檢報(bào)告》4.《樣品檢驗(yàn)報(bào)告》5.《樣品評審表》6.《樣品承認(rèn)書》7.《樣品發(fā)放申請表》8.《樣品發(fā)放登記表》（二）記錄保存期限1.上述記錄應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)定的期限進(jìn)行保存，保存期限不得少于[X]年。2.對于涉及產(chǎn)品質(zhì)量追溯、客戶投訴處理等重要事項(xiàng)的記錄，應(yīng)適當(dāng)延長保存期限，直至該事項(xiàng)處理完畢且無后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)為止。（三）記錄管理要求1.各項(xiàng)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，填寫清晰、規(guī)范，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人印章或簽字確認(rèn)。2.記錄應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或泄露。記錄可采用紙質(zhì)形式或電子形式保存，電子記錄應(yīng)進(jìn)行備份，并確保數(shù)據(jù)的安全性和可讀取性。3.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)記錄的收集、整理、歸檔和保管工作，定期對記錄進(jìn)行清查和核對，確保記錄的完整性和準(zhǔn)確性。五、附則（一）解釋權(quán)本管理辦法由公司品質(zhì)部門負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與廢止1.本管理辦法應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、法律法規(guī)變化及實(shí)際執(zhí)行情況適時(shí)進(jìn)行修訂