疾控物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)疾病預(yù)防控制（以下簡稱“疾控”）物資管理，規(guī)范物資采購、儲(chǔ)存、使用、調(diào)配等行為，保障疾控工作的順利開展，提高物資使用效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本公司/組織內(nèi)所有與疾控物資管理相關(guān)的部門和人員，包括但不限于物資采購部門、倉庫管理部門、各業(yè)務(wù)科室等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資管理工作合法合規(guī)。2.保障需求原則以滿足疾控工作實(shí)際需求為出發(fā)點(diǎn)，合理儲(chǔ)備物資，確保在突發(fā)公共衛(wèi)生事件等情況下物資供應(yīng)充足。3.科學(xué)管理原則運(yùn)用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，提高物資管理的效率和質(zhì)量。4.勤儉節(jié)約原則倡導(dǎo)節(jié)約意識(shí)，避免浪費(fèi)，降低物資采購和使用成本。二、物資分類與編碼（一）物資分類1.防護(hù)用品類包括口罩、防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡等，用于保護(hù)工作人員在疾控工作中的安全和健康。2.檢測(cè)試劑類各類用于疾病檢測(cè)的試劑，如病毒檢測(cè)試劑、抗體檢測(cè)試劑等。3.消殺用品類消毒劑、殺蟲劑等，用于環(huán)境消毒和病媒生物防治。4.醫(yī)療設(shè)備類如各類檢測(cè)儀器、診斷設(shè)備等。5.應(yīng)急物資類針對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件儲(chǔ)備的特殊物資，如應(yīng)急疫苗、急救藥品等。6.辦公耗材類紙張、筆、文件夾等日常辦公所需物品。（二）物資編碼為便于物資管理，對(duì)每一類物資進(jìn)行統(tǒng)一編碼。編碼規(guī)則如下：1.編碼采用[具體位數(shù)]位數(shù)字編碼。2.前[X]位表示物資類別，按照上述物資分類順序依次編號(hào)。3.中間[X]位表示物資的規(guī)格型號(hào)或品種細(xì)分。4.后[X]位為順序號(hào)，用于區(qū)分同一規(guī)格型號(hào)的不同批次物資。例如，某型號(hào)的醫(yī)用口罩編碼為：0101001，其中“01”代表防護(hù)用品類，“01”代表口罩品種，“001”為該型號(hào)口罩的順序號(hào)。三、物資采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.各業(yè)務(wù)科室應(yīng)根據(jù)疾控工作任務(wù)和實(shí)際需求，提前制定物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)和分析，結(jié)合采購計(jì)劃，提出物資庫存補(bǔ)充建議，避免物資積壓或缺貨。3.物資采購部門匯總各業(yè)務(wù)科室和倉庫管理部門的需求信息，綜合考慮市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)等因素，制定年度、季度和月度采購計(jì)劃。（二）采購流程1.采購申請(qǐng)各業(yè)務(wù)科室根據(jù)采購計(jì)劃填寫物資采購申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購物資的用途、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至物資采購部門。2.采購審批物資采購部門對(duì)采購申請(qǐng)表進(jìn)行初步審核，審核通過后提交至公司/組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批內(nèi)容包括采購必要性、預(yù)算合理性等。3.采購實(shí)施物資采購部門根據(jù)審批后的采購申請(qǐng)表，按照相關(guān)法律法規(guī)和公司/組織采購制度進(jìn)行采購。采購方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等，應(yīng)根據(jù)物資特點(diǎn)和采購金額選擇合適的采購方式。4.合同簽訂采購物資確定供應(yīng)商后，物資采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。合同應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保雙方權(quán)益。5.驗(yàn)收付款物資到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等是否與采購合同一致。驗(yàn)收合格后，倉庫管理部門填寫物資驗(yàn)收單，并提交至財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。（三）采購監(jiān)督與評(píng)估1.公司/組織內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)物資采購過程進(jìn)行監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)、采購行為是否公正透明等。2.物資采購部門應(yīng)定期對(duì)采購工作進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，分析采購成本、采購效率、供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量等指標(biāo)，不斷改進(jìn)采購工作。四、物資儲(chǔ)存管理（一）倉庫布局與設(shè)施1.根據(jù)物資類別和特性，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如防護(hù)用品區(qū)、檢測(cè)試劑區(qū)、消殺用品區(qū)等。2.倉庫應(yīng)具備必要的設(shè)施設(shè)備，如貨架、溫濕度控制設(shè)備、消防設(shè)備、防蟲防鼠設(shè)備等，確保物資儲(chǔ)存安全。（二）物資入庫1.物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)采購合同和送貨單，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。2.核對(duì)無誤后，辦理物資入庫手續(xù)，填寫物資入庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫時(shí)間、供應(yīng)商等信息，并將物資存放至指定存儲(chǔ)區(qū)域。（三）物資存儲(chǔ)1.按照物資的特性和儲(chǔ)存要求，對(duì)物資進(jìn)行分類存放。例如，防護(hù)用品應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的環(huán)境中；檢測(cè)試劑應(yīng)按照規(guī)定的溫度和濕度條件儲(chǔ)存。2.建立物資庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出入庫時(shí)間、領(lǐng)用部門等信息，確保賬物相符。3.定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。（四）物資出庫1.各業(yè)務(wù)科室根據(jù)工作需要填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用用途等，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理人員根據(jù)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，核實(shí)庫存情況，如庫存充足，辦理物資出庫手續(xù)，填寫物資出庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出庫時(shí)間、領(lǐng)用部門等信息，并將物資發(fā)放給領(lǐng)用部門。3.對(duì)于應(yīng)急物資的出庫，應(yīng)嚴(yán)格按照應(yīng)急物資管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保應(yīng)急物資能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放到需要的部門和人員手中。五、物資使用管理（一）使用培訓(xùn)1.物資采購部門應(yīng)在物資采購到貨后，及時(shí)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員進(jìn)行物資使用培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括物資的性能、使用方法、注意事項(xiàng)等。2.對(duì)于新購置的醫(yī)療設(shè)備等物資，應(yīng)邀請(qǐng)廠家技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和指導(dǎo)，確保使用人員能夠正確操作和維護(hù)設(shè)備。（二）使用規(guī)范1.各業(yè)務(wù)科室應(yīng)按照物資的使用說明書和操作規(guī)程，正確使用物資，確保物資使用安全、有效。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問題或出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告?zhèn)}庫管理部門和物資采購部門，以便及時(shí)處理。（三）使用記錄1.各業(yè)務(wù)科室應(yīng)建立物資使用記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的使用情況，包括使用時(shí)間、使用人員、使用數(shù)量、使用用途等信息。2.使用記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便于對(duì)物資使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和追溯。六、物資調(diào)配管理（一）調(diào)配原則1.統(tǒng)一調(diào)配原則在公司/組織內(nèi)部建立統(tǒng)一的物資調(diào)配機(jī)制，由物資管理部門根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配。2.優(yōu)先保障原則優(yōu)先保障突發(fā)公共衛(wèi)生事件等緊急情況下的物資需求，確保應(yīng)急工作的順利開展。3.合理節(jié)約原則在物資調(diào)配過程中，應(yīng)充分考慮物資的庫存情況和使用需求，合理調(diào)配物資，避免浪費(fèi)。（二）調(diào)配流程1.當(dāng)出現(xiàn)物資需求時(shí)，需求部門應(yīng)填寫物資調(diào)配申請(qǐng)表，說明需求物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求原因等，并提交至物資管理部門。2.物資管理部門根據(jù)庫存情況和各部門需求，進(jìn)行綜合平衡和調(diào)配。如庫存不足，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)采購程序或協(xié)調(diào)其他部門進(jìn)行調(diào)劑。3.物資調(diào)配確定后，物資管理部門應(yīng)通知相關(guān)部門辦理物資交接手續(xù)，并填寫物資調(diào)配單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門、調(diào)配時(shí)間等信息。（三）跨部門調(diào)配1.對(duì)于跨部門的物資調(diào)配，物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，確保調(diào)配工作順利進(jìn)行。2.調(diào)出部門應(yīng)按照物資調(diào)配單的要求，及時(shí)將物資送達(dá)調(diào)入部門，并辦理交接手續(xù)。調(diào)入部門應(yīng)在收到物資后，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)，如有問題及時(shí)反饋給物資管理部門。七、物資報(bào)廢與處置管理（一）報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)1.物資已超過規(guī)定的使用期限，且無法正常使用或修復(fù)的。2.因技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因，現(xiàn)有物資已不適應(yīng)工作需要，且無使用價(jià)值的。3.物資在儲(chǔ)存或使用過程中發(fā)生損壞、變質(zhì)等情況，無法修復(fù)或繼續(xù)使用的。（二）報(bào)廢申請(qǐng)與審批1.各業(yè)務(wù)科室發(fā)現(xiàn)物資符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等，并提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，審核通過后提交至物資管理部門。物資管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)和鑒定，如確認(rèn)物資確實(shí)已無使用價(jià)值，提交至公司/組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢處置1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，由倉庫管理部門負(fù)責(zé)組織清理和處置。處置方式包括報(bào)廢物資回收、變賣、銷毀等，應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和相關(guān)法律法規(guī)選擇合適的處置方式。2.對(duì)于涉及國家機(jī)密、生物安全等特殊物資的報(bào)廢處置，應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保信息安全和環(huán)境安全。3.在報(bào)廢物資處置過程中，應(yīng)做好記錄工作，包括報(bào)廢物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處置時(shí)間、處置方式、處置單位等信息，以備審計(jì)和查詢。八、物資信息化管理（一）管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立疾控物資信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、儲(chǔ)存、使用、調(diào)配、報(bào)廢等全過程的信息化管理。2.物資信息化管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)分析、報(bào)表生成等功能，提高物資管理工作的效率和準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資信息化管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)和更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。如遇系統(tǒng)故障或數(shù)據(jù)異常情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)和處理，并做好記錄。（三）信息共享與應(yīng)用1.實(shí)現(xiàn)物資管理部門與各業(yè)務(wù)科室之間的信息共享，各部門可通過物資信息化管理系統(tǒng)查詢物資庫存、使用情況等信息，提高工作協(xié)同效率。2.利用物資信息化管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析功能，為物資采購計(jì)劃制定、庫存管理、成本控制等提供決策支持。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司/組織內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購程序、庫存管理、使用記錄、報(bào)廢處置等方面。2.物資管理部門應(yīng)定期開展內(nèi)部自查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正物資管理工作中存在的問題。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立物資管理工