原材料送檢管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司原材料質(zhì)量控制，確保投入生產(chǎn)的原材料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有采購(gòu)原材料的送檢管理工作，包括但不限于原材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、不合格處理等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)合同的簽訂與執(zhí)行。確保所采購(gòu)的原材料符合質(zhì)量要求，并及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行送檢。2.質(zhì)量部門制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。負(fù)責(zé)原材料的抽樣、檢驗(yàn)、判定及出具檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)不合格原材料進(jìn)行評(píng)審，并提出處理意見(jiàn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)原材料的入庫(kù)、存儲(chǔ)和保管。協(xié)助質(zhì)量部門進(jìn)行原材料的抽樣工作。4.使用部門參與原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定，提出對(duì)原材料質(zhì)量的需求和意見(jiàn)。配合質(zhì)量部門對(duì)不合格原材料的原因進(jìn)行分析，并提供相關(guān)信息。二、原材料采購(gòu)（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行評(píng)估和審核。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商。3.對(duì)于新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)要求其提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，并進(jìn)行實(shí)地考察，確保其具備供應(yīng)合格原材料的能力。（二）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)合同應(yīng)明確原材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價(jià)格、付款方式等條款。2.質(zhì)量條款應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，明確規(guī)定原材料的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。3.采購(gòu)部門應(yīng)將采購(gòu)合同副本及時(shí)送交質(zhì)量部門，以便質(zhì)量部門提前做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備工作。（三）原材料驗(yàn)收1.原材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和質(zhì)量部門。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)原材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行核對(duì)，確保與采購(gòu)合同一致。3.質(zhì)量部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程對(duì)原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。三、原材料檢驗(yàn)（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范以及公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原材料的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、判定規(guī)則等內(nèi)容。3.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。（二）抽樣方法1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)原材料的特性、批量大小等因素，制定科學(xué)合理的抽樣方案。2.抽樣應(yīng)具有代表性，確保所抽取的樣品能夠真實(shí)反映整批原材料的質(zhì)量狀況。3.抽樣過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照抽樣方案進(jìn)行操作，確保抽樣的隨機(jī)性和公正性。（三）檢驗(yàn)流程1.原材料抽樣后，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)將樣品送至實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。2.實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果。3.檢驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)人員應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，明確原材料的檢驗(yàn)結(jié)論。（四）檢驗(yàn)記錄與報(bào)告1.質(zhì)量部門應(yīng)建立完善的原材料檢驗(yàn)記錄檔案，記錄原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、抽樣日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。2.檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)論明確，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)，并加蓋質(zhì)量部門公章。3.檢驗(yàn)記錄和報(bào)告應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。四、不合格原材料處理（一）不合格判定1.質(zhì)量部門根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)原材料進(jìn)行不合格判定。2.不合格原材料應(yīng)包括但不限于以下情況：質(zhì)量指標(biāo)不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。外觀存在明顯缺陷。數(shù)量與采購(gòu)合同不一致。3.對(duì)于疑似不合格的原材料，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行復(fù)查和確認(rèn)，確保判定結(jié)果的準(zhǔn)確性。（二）不合格報(bào)告與通知1.質(zhì)量部門發(fā)現(xiàn)不合格原材料后，應(yīng)及時(shí)填寫不合格報(bào)告，詳細(xì)描述不合格情況、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、判定依據(jù)等內(nèi)容。2.不合格報(bào)告應(yīng)及時(shí)送交采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門和使用部門，通知相關(guān)部門對(duì)不合格原材料進(jìn)行處理。3.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，告知不合格情況，并要求供應(yīng)商采取相應(yīng)的措施。（三）不合格處理方式1.退貨：對(duì)于嚴(yán)重不合格或無(wú)法整改的原材料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，并要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的運(yùn)輸費(fèi)用和損失。2.換貨：對(duì)于部分不合格但可以通過(guò)換貨解決問(wèn)題的原材料，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商換貨事宜，確保換貨后的原材料符合質(zhì)量要求。3.讓步接收：對(duì)于不合格程度較輕且不影響產(chǎn)品最終質(zhì)量的原材料，經(jīng)相關(guān)部門評(píng)審?fù)夂?，可以采取讓步接收的方式。讓步接收?yīng)明確讓步條件和使用范圍，并做好記錄和跟蹤。4.返工或返修：對(duì)于一些可以通過(guò)返工或返修處理的不合格原材料，使用部門應(yīng)制定相應(yīng)的返工或返修方案，并在質(zhì)量部門的監(jiān)督下進(jìn)行處理。返工或返修后的原材料應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量要求。（四）不合格處理跟蹤1.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤不合格原材料的處理情況，確保供應(yīng)商按照要求采取相應(yīng)的措施。2.質(zhì)量部門應(yīng)對(duì)讓步接收、返工或返修后的原材料進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，確保其質(zhì)量穩(wěn)定可靠。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)將不合格原材料單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格原材料混入合格產(chǎn)品中。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對(duì)原材料送檢管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理規(guī)定得到有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括但不限于供應(yīng)商管理、采購(gòu)合同簽訂、原材料驗(yàn)收、檢驗(yàn)流程、不合格處理等環(huán)節(jié)。3.質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)原材料檢驗(yàn)記錄和報(bào)告進(jìn)行審核，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。（二）考核機(jī)制1.公司應(yīng)建立原材料送檢管理工作考核機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門、質(zhì)量部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門和使用部門的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核指標(biāo)應(yīng)包括原材料檢驗(yàn)合格率、不合格處理及時(shí)率、供應(yīng)商投訴率等。3.對(duì)于在原材料送檢管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，公司應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于工作不力、導(dǎo)致原材料質(zhì)量問(wèn)題的部門和個(gè)人，公司應(yīng)給予相應(yīng)的處罰。六、附則（一）解