鉆探材料管理辦法一、總則（一）目的為加強鉆探材料管理，規(guī)范鉆探材料的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及回收等環(huán)節(jié)，確保鉆探工作順利進行，提高材料使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內所有鉆探項目涉及的各類材料管理，包括但不限于管材、鉆具、泥漿材料、油料、配件等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對鉆探材料實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調配、統(tǒng)一核算。2.合理儲備原則：根據(jù)鉆探生產(chǎn)任務和材料消耗規(guī)律，合理確定材料儲備定額，避免積壓和浪費。3.成本控制原則：加強材料成本核算，嚴格控制材料采購、運輸、儲存等環(huán)節(jié)的費用，降低鉆探成本。4.質量保證原則：嚴格把控材料質量，確保所采購和使用的材料符合相關標準和工程要求。二、職責分工（一）物資管理部門1.負責制定鉆探材料采購計劃，組織材料采購招標、詢價等工作，選擇合格供應商。2.負責建立鉆探材料供應商檔案，定期對供應商進行評價和考核。3.負責鉆探材料的驗收入庫、儲存保管、發(fā)放回收等日常管理工作。4.定期對鉆探材料庫存進行盤點，及時上報庫存情況，確保賬物相符。（二）鉆探項目部門1.根據(jù)鉆探施工進度和實際需求，提前向物資管理部門提交材料需求計劃。2.負責現(xiàn)場鉆探材料的使用管理，合理安排材料使用，避免浪費和丟失。3.協(xié)助物資管理部門做好材料的驗收、回收等工作，及時反饋材料使用過程中出現(xiàn)的問題。（三）技術部門1.負責提供鉆探材料的技術標準和質量要求，參與材料的選型和驗收工作。2.根據(jù)鉆探工藝和技術要求，對材料的使用提出合理化建議。（四）財務部門1.負責鉆探材料采購資金的預算安排和支付審核。2.參與材料成本核算，定期對材料成本進行分析和控制。三、采購管理（一）采購計劃1.鉆探項目部門應根據(jù)鉆探施工設計和進度安排，提前[X]天向物資管理部門提交月度材料需求計劃，明確材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等詳細信息。2.物資管理部門結合庫存情況和生產(chǎn)任務，對各項目部門提交的需求計劃進行匯總、審核和平衡，編制月度鉆探材料采購計劃。采購計劃應包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計到貨時間等內容。3.對于緊急采購的材料，鉆探項目部門應填寫《緊急采購申請表》，說明采購原因、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，經(jīng)項目負責人簽字后報物資管理部門審核，分管領導批準后實施采購。（二）供應商選擇1.物資管理部門應建立鉆探材料供應商名錄，通過招標、詢價、邀請招標等方式選擇合格供應商。選擇供應商時，應綜合考慮供應商的信譽、產(chǎn)品質量、價格、交貨期、售后服務等因素。2.對于新供應商，物資管理部門應進行實地考察，收集供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質量檢驗報告等相關資質文件，建立供應商檔案。3.定期對供應商進行評價和考核，根據(jù)供應商的供貨質量、交貨期、價格等情況，對供應商進行打分，對于評價不合格的供應商，應及時淘汰。（三）采購合同1.物資管理部門與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確材料的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂后，物資管理部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。3.如因特殊原因需要變更采購合同，物資管理部門應與供應商協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議，同時將變更情況及時通知相關部門。（四）采購實施1.物資管理部門按照采購合同要求，及時組織材料采購。對于需要招標采購的材料，應嚴格按照相關法律法規(guī)和公司招標管理規(guī)定進行操作。2.采購人員應跟蹤采購進度，確保材料按時、按質、按量到貨。如因供應商原因導致交貨延遲，采購人員應及時與供應商溝通協(xié)調，采取相應措施確保鉆探施工不受影響。3.材料到貨前，物資管理部門應通知鉆探項目部門、質量檢驗部門等相關人員做好驗收準備工作。四、驗收管理（一）驗收標準1.鉆探材料到貨后，質量檢驗部門應按照相關國家標準、行業(yè)標準及合同要求進行驗收。2.對于管材、鉆具等材料，應檢查其外觀質量，包括有無裂縫、變形、腐蝕等缺陷，同時檢查其規(guī)格型號、長度、壁厚等是否符合要求。3.對于泥漿材料、油料等，應檢查其質量證明文件，包括產(chǎn)品合格證、質量檢驗報告等，同時進行抽樣檢驗，確保其性能指標符合要求。（二）驗收程序1.材料到貨后，物資管理部門應及時通知質量檢驗部門進行驗收。質量檢驗部門應安排專人負責驗收工作，并在規(guī)定時間內完成驗收。2.驗收人員應按照驗收標準對材料進行逐一檢查，填寫《鉆探材料驗收單》，詳細記錄材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量狀況等信息。3.如驗收合格，驗收人員應在《鉆探材料驗收單》上簽字確認，并將材料移交物資管理部門辦理入庫手續(xù)；如驗收不合格，驗收人員應及時通知物資管理部門和供應商，填寫《不合格材料通知單》，說明不合格原因，要求供應商限期處理。（三）不合格材料處理1.對于驗收不合格的材料，物資管理部門應及時與供應商聯(lián)系，要求供應商在規(guī)定時間內更換合格材料或辦理退貨手續(xù)。2.如供應商拒絕處理或無法按時處理不合格材料，物資管理部門應采取相應措施，如扣除貨款、追究違約責任等，同時將情況及時上報公司領導。3.對于因不合格材料導致的損失，公司應根據(jù)責任認定情況，要求相關責任人承擔相應的賠償責任。五、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃1.物資管理部門應根據(jù)鉆探材料的種類、規(guī)格、型號等，合理規(guī)劃倉庫布局，設置不同的存儲區(qū)域，確保材料分類存放。2.倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的消防器材和安全設施。（二）入庫管理1.材料驗收合格后，物資管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，填寫《鉆探材料入庫單》，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商等信息，并將材料存放至指定位置。2.倉庫管理人員應按照《鉆探材料入庫單》對入庫材料進行核對，確保賬物相符。同時，對入庫材料進行標識，注明材料名稱、規(guī)格型號、批次等信息。（三）儲存保管1.倉庫管理人員應定期對鉆探材料進行盤點和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理材料的損壞、變質等情況。2.對于易損、易腐、易燃易爆等特殊材料，應采取特殊的儲存保管措施，如單獨存放、密封保存、設置警示標識等。3.建立庫存臺賬，詳細記錄材料的出入庫情況，定期進行賬物核對，確保庫存數(shù)據(jù)準確無誤。（四）出庫管理1.鉆探項目部門根據(jù)施工需要填寫《鉆探材料領料單》，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，經(jīng)項目負責人簽字后報物資管理部門審核。2.物資管理部門審核無誤后，通知倉庫管理人員辦理出庫手續(xù)。倉庫管理人員應按照《鉆探材料領料單》發(fā)放材料，并填寫《鉆探材料出庫單》，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領用部門等信息。3.發(fā)放材料時，倉庫管理人員應核對領料人員身份，確保材料發(fā)放給正確的部門和人員。同時，對發(fā)放的材料進行標識，注明領用日期、用途等信息。六、使用管理（一）現(xiàn)場使用1.鉆探項目部門應按照施工設計和操作規(guī)程合理使用鉆探材料，避免浪費和丟失。2.施工人員在使用材料過程中，如發(fā)現(xiàn)材料存在質量問題或不符合使用要求，應及時停止使用，并報告項目負責人和物資管理部門。3.物資管理部門應定期到鉆探施工現(xiàn)場檢查材料使用情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決材料使用過程中出現(xiàn)的問題。（二）材料核算1.財務部門應建立鉆探材料成本核算制度，對材料采購、運輸、儲存、使用等環(huán)節(jié)的費用進行核算。2.物資管理部門應定期向財務部門提供材料出入庫數(shù)據(jù)，財務部門根據(jù)相關數(shù)據(jù)進行成本核算，并編制材料成本報表。3.鉆探項目部門應配合財務部門做好材料成本核算工作，提供相關的使用記錄和數(shù)據(jù)。（三）廢舊材料回收1.鉆探項目結束后，項目部門應及時清理現(xiàn)場，將廢舊材料進行回收整理，并填寫《廢舊材料回收清單》，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。2.物資管理部門對回收的廢舊材料進行驗收，對于可再利用的廢舊材料，應進行分類存放，妥善保管；對于不可再利用的廢舊材料，應按照公司相關規(guī)定進行處理。3.建立廢舊材料回收臺賬，記錄廢舊材料的回收、處理情況，定期進行核對，確保賬物相符。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內部審計部門定期對鉆探材料管理情況進行審計檢查，重點檢查采購計劃的執(zhí)行情況、材料驗收、儲存、發(fā)放、使用及回收等環(huán)節(jié)的管理情況。2.物資管理部門應定期對鉆探項目部門的材料使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）考核評價1.建立鉆探材料管理考核評價制度，對物資管理部門、鉆探項目部門及相關人員的材料管理工作進行考核評價。2