工程建筑采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程建筑采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的順利進(jìn)行，保證工程質(zhì)量，控制采購(gòu)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有工程建筑項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備、勞務(wù)等的采購(gòu)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證工程質(zhì)量和進(jìn)度的前提下，通過合理的采購(gòu)策略和方法，降低采購(gòu)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。3.質(zhì)量保證原則：嚴(yán)格把控采購(gòu)物資和服務(wù)的質(zhì)量，確保其符合工程設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為工程質(zhì)量提供有力保障。4.公開公正公平原則：采購(gòu)過程應(yīng)公開透明，遵循公正、公平的原則，確保所有潛在供應(yīng)商都有平等的機(jī)會(huì)參與競(jìng)爭(zhēng)。5.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)活動(dòng)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的義務(wù)，維護(hù)良好的市場(chǎng)秩序。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）采購(gòu)計(jì)劃的編制1.依據(jù)：采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目的總體進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件、施工圖紙以及項(xiàng)目預(yù)算等編制。2.內(nèi)容：采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購(gòu)時(shí)間、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。3.審批：采購(gòu)計(jì)劃編制完成后，應(yīng)報(bào)經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)等相關(guān)人員審批，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和可行性。（二）采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整1.原因：在采購(gòu)執(zhí)行過程中，如因工程變更、設(shè)計(jì)修改、市場(chǎng)變化等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。2.程序：采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)原審批流程批準(zhǔn)后實(shí)施，并對(duì)調(diào)整后的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行重新評(píng)估和跟蹤。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商的選擇1.供應(yīng)商庫(kù)建立：建立公司供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行分類管理和動(dòng)態(tài)維護(hù)。供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)、穩(wěn)定的生產(chǎn)供應(yīng)能力和質(zhì)量保證體系。2.選擇方式：通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購(gòu)等方式選擇供應(yīng)商。對(duì)于重要物資和大額采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)優(yōu)先采用招標(biāo)方式。3.評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)：制定供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，從供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商的考核與評(píng)價(jià)1.考核內(nèi)容：定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.評(píng)價(jià)方式：采用定量與定性相結(jié)合的方式，通過數(shù)據(jù)分析、實(shí)地考察、用戶反饋等途徑收集評(píng)價(jià)信息。3.結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不合格供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰。四、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.提出：項(xiàng)目建設(shè)部門或使用部門根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需求，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，明確采購(gòu)物資和服務(wù)的詳細(xì)信息及申請(qǐng)理由。2.審批：采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，重大采購(gòu)項(xiàng)目需報(bào)公司總經(jīng)理審批。（二）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)方式選擇：根據(jù)采購(gòu)物資和服務(wù)的性質(zhì)、金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式。2.采購(gòu)文件編制：對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容；對(duì)于其他采購(gòu)方式，應(yīng)制定相應(yīng)的采購(gòu)文件。3.發(fā)布采購(gòu)信息：通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、行業(yè)媒體、招標(biāo)平臺(tái)等渠道發(fā)布采購(gòu)信息，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)或報(bào)價(jià)。4.開標(biāo)評(píng)標(biāo)：按照規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行開標(biāo)，組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)候選人或成交供應(yīng)商。5.合同簽訂：采購(gòu)部門與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司要求。（三）采購(gòu)驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備：采購(gòu)物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門、使用部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收實(shí)施：按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.付款結(jié)算：采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后，財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理付款結(jié)算手續(xù)。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：對(duì)采購(gòu)過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，采取套期保值等措施規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格把控供應(yīng)商選擇和采購(gòu)驗(yàn)收環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)處理。3.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：建立供應(yīng)商評(píng)估和考核機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的合同條款，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格審查合同條款，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、明確清晰，避免合同糾紛。在合同履行過程中，及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)商解決。5.法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高法律意識(shí)，確保采購(gòu)活動(dòng)符合法律法規(guī)要求。在采購(gòu)過程中，咨詢專業(yè)法律意見，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。六、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.監(jiān)督部門職責(zé)：公司內(nèi)部審計(jì)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門等負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購(gòu)過程合法合規(guī)、公正透明。2.監(jiān)督內(nèi)容：包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、采購(gòu)方式選擇、供應(yīng)商管理、采購(gòu)合同簽訂與履行、采購(gòu)驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的監(jiān)督。3.監(jiān)督方式：通過定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)審計(jì)等方式進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（二）審計(jì)管理1.審計(jì)計(jì)劃：制定年度采購(gòu)審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)范圍、審計(jì)重點(diǎn)和審計(jì)時(shí)間安排。2.審計(jì)實(shí)施：按照審計(jì)計(jì)劃組織開展采購(gòu)審計(jì)工作，通過查閱資料、實(shí)地走訪、數(shù)據(jù)分析等方法，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)。3.審計(jì)報(bào)告與整改：審計(jì)結(jié)束后，出具審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)意見和建議。被審計(jì)部門應(yīng)針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給審計(jì)部門。七、信息管理（一）采購(gòu)信息收集1.收集渠道：通過市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦、行業(yè)展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等多種渠道收集采購(gòu)相關(guān)信息，包括物資價(jià)格、供應(yīng)商信息、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等。2.信息整理：對(duì)收集到的采購(gòu)信息進(jìn)行分類整理、分析研究，為采購(gòu)決策提供參考依據(jù)。（二）采購(gòu)檔案管理1.檔案內(nèi)容：采購(gòu)檔案應(yīng)包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)文件、投標(biāo)文件、報(bào)價(jià)文件、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等相關(guān)資料。2.檔案管理要求：采購(gòu)檔案應(yīng)妥善