環(huán)境物理信息授權(quán)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司環(huán)境物理信息的授權(quán)管理，確保環(huán)境物理信息的安全、合理使用，保障公司合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及環(huán)境物理信息的收集、存儲、處理、傳輸、使用、共享、披露等活動的授權(quán)管理。（三）定義與術(shù)語1.環(huán)境物理信息：指與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的環(huán)境中的各種物理數(shù)據(jù)，如溫度、濕度、光照強度、噪聲水平、空氣質(zhì)量參數(shù)等，以及基于這些數(shù)據(jù)所形成的分析報告、模型等信息產(chǎn)品。2.授權(quán)：指公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，按照規(guī)定程序，將環(huán)境物理信息的特定使用權(quán)限賦予特定的部門、人員或外部合作機構(gòu)。3.授權(quán)類型：分為一般授權(quán)和特殊授權(quán)。一般授權(quán)適用于常規(guī)的、日常業(yè)務(wù)所需的環(huán)境物理信息使用；特殊授權(quán)適用于涉及重要決策、特定項目、對外合作等對信息使用有較高要求或特殊限制的情況。（四）基本原則1.合法性原則：環(huán)境物理信息的授權(quán)管理必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，確保授權(quán)行為合法合規(guī)。2.安全性原則：高度重視環(huán)境物理信息的安全保護，采取有效措施防止信息泄露、篡改、丟失等安全事件的發(fā)生，保障信息的保密性、完整性和可用性。3.必要性原則：授權(quán)應(yīng)基于業(yè)務(wù)實際需要，嚴格控制信息的使用范圍和權(quán)限，避免過度授權(quán)導(dǎo)致信息濫用。4.可控性原則：對授權(quán)過程進行全程監(jiān)控和管理，能夠及時跟蹤和掌握信息的使用情況，確保授權(quán)行為處于可控狀態(tài)。二、授權(quán)管理職責(zé)（一）管理部門職責(zé)1.公司環(huán)境管理部門負責(zé)制定和完善環(huán)境物理信息授權(quán)管理辦法，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。審核各部門提交的環(huán)境物理信息授權(quán)申請，根據(jù)業(yè)務(wù)需求和安全要求進行綜合評估，確定授權(quán)類型和范圍。建立環(huán)境物理信息授權(quán)檔案，記錄授權(quán)申請、審批結(jié)果、授權(quán)期限、使用情況等信息，定期進行整理和歸檔。對公司內(nèi)部環(huán)境物理信息的授權(quán)使用情況進行定期檢查和不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。2.信息技術(shù)部門提供環(huán)境物理信息管理系統(tǒng)的技術(shù)支持，確保系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，為授權(quán)管理提供技術(shù)保障。根據(jù)授權(quán)管理要求，對系統(tǒng)進行權(quán)限設(shè)置和管理，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員能夠訪問和使用相應(yīng)的環(huán)境物理信息。協(xié)助環(huán)境管理部門進行數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)工作，保障環(huán)境物理信息的安全性和可恢復(fù)性。（二）使用部門職責(zé)1.明確專人負責(zé)：各使用部門應(yīng)指定專人負責(zé)本部門環(huán)境物理信息的授權(quán)申請、使用和管理工作，確保信息使用符合公司規(guī)定和授權(quán)范圍。2.提交授權(quán)申請：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，及時向環(huán)境管理部門提交環(huán)境物理信息授權(quán)申請，詳細說明申請理由、使用目的、使用期限、信息范圍等內(nèi)容。3.規(guī)范信息使用：嚴格按照授權(quán)范圍和要求使用環(huán)境物理信息，不得擅自擴大使用范圍或改變使用用途。在使用過程中，應(yīng)采取必要的安全措施，防止信息泄露和濫用。4.定期報告使用情況：定期向環(huán)境管理部門報告本部門環(huán)境物理信息的使用情況，包括信息的使用效果、存在問題及改進建議等。（三）人員職責(zé)1.信息提供者：應(yīng)確保所提供的環(huán)境物理信息真實、準確、完整，并按照公司規(guī)定的程序進行信息的提交和共享。2.信息使用者：必須嚴格遵守授權(quán)規(guī)定，妥善保管所獲取的環(huán)境物理信息，不得將信息泄露給無關(guān)人員或用于非授權(quán)目的。在使用結(jié)束后，應(yīng)及時歸還或銷毀相關(guān)信息。三、授權(quán)申請與審批（一）申請流程1.使用部門填寫申請表：使用部門的專人負責(zé)填寫《環(huán)境物理信息授權(quán)申請表》，詳細注明申請的信息類別、使用目的、使用期限、預(yù)計使用范圍等內(nèi)容。2.部門負責(zé)人審核：申請表經(jīng)使用部門負責(zé)人審核簽字，確認申請的必要性和合理性，并對信息使用的安全性負責(zé)。3.提交環(huán)境管理部門：將審核通過的申請表提交至公司環(huán)境管理部門。（二）審批流程1.環(huán)境管理部門初審：環(huán)境管理部門收到申請表后，對申請內(nèi)容進行初步審查，重點審核申請的信息是否屬于環(huán)境物理信息范疇、使用目的是否符合公司業(yè)務(wù)需求、使用期限是否合理等。2.相關(guān)部門會簽（如有需要）：對于涉及多個部門或業(yè)務(wù)領(lǐng)域的授權(quán)申請，環(huán)境管理部門組織相關(guān)部門進行會簽，征求各部門意見，確保信息使用不會對其他部門的工作產(chǎn)生不利影響。3.綜合評估與審批：環(huán)境管理部門根據(jù)初審和會簽情況，對授權(quán)申請進行綜合評估。對于一般授權(quán)申請，由環(huán)境管理部門負責(zé)人審批；對于特殊授權(quán)申請，需提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批結(jié)果以書面形式通知申請部門。（三）申請與審批的時間要求1.申請?zhí)峤粫r間：使用部門應(yīng)在需要使用環(huán)境物理信息前[X]個工作日提交授權(quán)申請，以便有足夠的時間進行審批流程。2.審批期限：環(huán)境管理部門應(yīng)在收到授權(quán)申請后的[X]個工作日內(nèi)完成初審，對于需要會簽的申請，相關(guān)部門應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)完成會簽。特殊授權(quán)申請的審批期限根據(jù)具體情況適當(dāng)延長，但最長不超過[X]個工作日。四、授權(quán)內(nèi)容與期限（一）授權(quán)內(nèi)容1.信息訪問權(quán)限：明確被授權(quán)人可以訪問的環(huán)境物理信息的具體范圍，包括數(shù)據(jù)類型、時間段、區(qū)域等。2.使用方式：規(guī)定被授權(quán)人對環(huán)境物理信息的使用方式，如查詢、下載、分析、共享等，并明確禁止的使用行為。3.安全責(zé)任：明確被授權(quán)人在信息使用過程中的安全責(zé)任，要求其采取必要的安全措施保護信息安全，如設(shè)置密碼、定期更換密碼、防止信息泄露等。（二）授權(quán)期限1.一般授權(quán)期限：一般授權(quán)的期限根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定，但最長不超過[X]年。期滿后如需繼續(xù)使用，應(yīng)重新提交授權(quán)申請。2.特殊授權(quán)期限：特殊授權(quán)的期限根據(jù)具體項目或業(yè)務(wù)活動的時間跨度確定，原則上不超過項目或活動的實際持續(xù)時間。在特殊情況下，如需延長授權(quán)期限，應(yīng)提前向環(huán)境管理部門提出申請，經(jīng)審批后方可延長。五、授權(quán)變更與終止（一）授權(quán)變更1.變更申請：在授權(quán)期限內(nèi)，如因業(yè)務(wù)需要變更授權(quán)內(nèi)容（如擴大信息訪問范圍、改變使用方式等），使用部門應(yīng)填寫《環(huán)境物理信息授權(quán)變更申請表》，詳細說明變更的內(nèi)容和理由，按照授權(quán)申請與審批流程提交申請。2.審批流程：環(huán)境管理部門對變更申請進行審核，審批流程與授權(quán)申請審批流程相同。經(jīng)審批同意后，對授權(quán)內(nèi)容進行相應(yīng)調(diào)整，并通知相關(guān)部門和人員。（二）授權(quán)終止1.自然終止：授權(quán)期限屆滿，未申請延續(xù)或申請未獲批準的，授權(quán)自動終止。2.提前終止：在授權(quán)期限內(nèi)，如有下列情形之一的，環(huán)境管理部門有權(quán)提前終止授權(quán)：被授權(quán)人違反本辦法規(guī)定，擅自擴大信息使用范圍、改變使用用途或泄露信息的；因業(yè)務(wù)調(diào)整，不再需要使用相關(guān)環(huán)境物理信息的；其他需要提前終止授權(quán)的情形。3.終止通知：授權(quán)終止后，環(huán)境管理部門應(yīng)及時通知被授權(quán)人，并要求其停止使用相關(guān)環(huán)境物理信息，歸還或銷毀已獲取的信息。六、信息安全與保密（一）安全措施1.技術(shù)防護：信息技術(shù)部門應(yīng)采取先進的技術(shù)手段，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)等，保障環(huán)境物理信息管理系統(tǒng)的安全，防止外部非法入侵和數(shù)據(jù)泄露。2.訪問控制：對環(huán)境物理信息管理系統(tǒng)進行嚴格的訪問控制，根據(jù)授權(quán)情況為不同人員設(shè)置不同的訪問權(quán)限，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員能夠訪問相應(yīng)信息。3.數(shù)據(jù)備份：定期對環(huán)境物理信息進行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的位置，并定期進行檢查和恢復(fù)測試，以防止數(shù)據(jù)丟失。（二）保密要求1.簽訂保密協(xié)議：對于涉及環(huán)境物理信息使用的外部合作機構(gòu)或人員，公司應(yīng)與其簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密責(zé)任和義務(wù)，確保信息不被泄露。2.內(nèi)部保密教育：加強對公司內(nèi)部員工的保密教育，提高員工的保密意識，使其了解環(huán)境物理信息的重要性和保密要求，自覺遵守保密規(guī)定。3.違規(guī)處理：對違反保密規(guī)定的行為，公司將按照相關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理，情節(jié)嚴重的將依法追究法律責(zé)任。七、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.環(huán)境管理部門定期檢查：環(huán)境管理部門應(yīng)定期對公司內(nèi)部環(huán)境物理信息的授權(quán)使用情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括授權(quán)申請與審批記錄、信息使用范圍和方式、安全措施落實情況等。2.檢查頻率：一般情況下，每季度進行一次全面檢查；對于重點部門或關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域，可適當(dāng)增加檢查頻率。（二）不定期抽查1.信息技術(shù)部門不定期抽查：信息技術(shù)部門應(yīng)不定期對環(huán)境物理信息管理系統(tǒng)的運行情況和數(shù)據(jù)安全進行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和解決系統(tǒng)故障和安全隱患。2.內(nèi)部審計部門不定期審計：公司內(nèi)部審計部門應(yīng)不定期對環(huán)境物理信息授權(quán)管理情況進行審計，重點審查授權(quán)管理的合規(guī)性、信息使用的合理性和安全性等方面，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改建議。（三）問題整改1.建立問題臺賬：對于檢查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)建立問題臺賬，詳細記錄問題的性質(zhì)、發(fā)現(xiàn)時間、責(zé)任部門和人員、整改要求和期限等信息。2.督促整改落實：環(huán)境管理部門負責(zé)督促問題責(zé)任部門按照整改要求及時進行整改，跟蹤整改落實情況，確保問題得到有效解決。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)提交整改報告，經(jīng)環(huán)境管理部門審核確認后銷號。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計劃1.制定培訓(xùn)方案：環(huán)境管理部門會同信息技術(shù)部門制定環(huán)境物理信息授權(quán)管理培訓(xùn)方案，明確培訓(xùn)目標、內(nèi)容、對象、方式和時間安排等。2.培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)內(nèi)容包括環(huán)境物理信息授權(quán)管理辦法、信息安全知識、信息使用規(guī)范等，使員工了解授權(quán)管理的重要性和相關(guān)要求，掌握正確的信息使用方法和安全措施。（二）培訓(xùn)實施1.定期組織培訓(xùn)：根據(jù)培訓(xùn)方案，定期組織公司內(nèi)部員工參加環(huán)境物理信息授權(quán)管理培訓(xùn)，確保員工能夠及時了解和掌握最新的管理要求和操作規(guī)范。2.新員工入職培訓(xùn)：將環(huán)境物理信息授權(quán)管理相關(guān)內(nèi)容納入新員工入職培訓(xùn)課程體系，使新員工在入職初期就接受系統(tǒng)的培訓(xùn)，增強保密意識和合規(guī)