PAGE18浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)財政所2025年度單位決算第一部分浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)財政所單位概況一、主要職能負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財政預(yù)算編制、組織協(xié)調(diào)收入、管理財政支出、執(zhí)行財經(jīng)政策、發(fā)放涉農(nóng)補貼資金；負(fù)責(zé)財政資金監(jiān)管和政府采購監(jiān)管；負(fù)責(zé)政府債權(quán)債務(wù)、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)、鎮(zhèn)單位財務(wù)核管；涉及財政所其他財務(wù)管理工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)財政所單位設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：財政所、記賬中心、協(xié)稅辦。

第二部分浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)財政所2025年度單位決算表2025年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入28,840.55一、一般公共服務(wù)支出266.95其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.56十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,968.45十二、農(nóng)林水支出8,055.31十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出4.41二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出4,539.87本年收入合計28,840.55本年支出合計28,840.55用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計28,840.55總計28,840.552025年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計28,840.5528,840.55201一般公共服務(wù)支出266.95266.9520106財政事務(wù)266.95266.952010650事業(yè)運行266.95266.95210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.565.5621005醫(yī)療保障5.565.562100502事業(yè)單位醫(yī)療5.565.56212城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,968.4515,968.4521203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施15,968.4515,968.452120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出15,968.4515,968.45213農(nóng)林水支出8,055.318,055.3121307農(nóng)村綜合改革8,055.318,055.312130701對村級一事一議的補助927.23927.232130706對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補助7,128.087,128.08221住房保障支出4.414.4122102住房改革支出4.414.412210201住房公積金4.414.41229其他支出4,539.874,539.8722999其他支出4,539.874,539.872299901其他支出4,539.874,539.87

2025年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計28,840.5512,872.1015,968.45201一般公共服務(wù)支出266.95266.9520106財政事務(wù)266.95266.952010650事業(yè)運行266.95266.95210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.565.5621005醫(yī)療保障5.565.562100502事業(yè)單位醫(yī)療5.565.56212城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,968.4515,968.4521203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施15,968.4515,968.452120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出15,968.4515,968.45213農(nóng)林水支出8,055.318,055.3121307農(nóng)村綜合改革8,055.318,055.312130701對村級一事一議的補助927.23927.232130706對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補助7,128.087,128.08221住房保障支出4.414.4122102住房改革支出4.414.412210201住房公積金4.414.41229其他支出4,539.874,539.8722999其他支出4,539.874,539.872299901其他支出4,539.874,539.872025年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款28,840.55一、一般公共服務(wù)支出266.95266.95二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.565.56十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,968.4515,968.45十二、農(nóng)林水支出8,055.318,055.31十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出4.414.41二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出4539.874539.87本年收入合計28,840.55本年支出合計28,840.5528,840.55年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款總計28,840.55總計28,840.5528,840.552025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項201一般公共服務(wù)支出266.95266.9520106財政事務(wù)266.95266.952010650事業(yè)運行266.95266.95210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.565.5621005醫(yī)療保障5.565.562100502事業(yè)單位醫(yī)療5.565.56212城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,968.4515,968.4521203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施15,968.4515,968.452120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出15,968.4515,968.45213農(nóng)林水支出8,055.318,055.3121307農(nóng)村綜合改革8,055.318,055.312130701對村級一事一議的補助927.23927.232130706對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補助7,128.087,128.08221住房保障支出4.414.4122102住房改革支出4.414.412210201住房公積金4.414.41229其他支出4,539.874,539.8722999其他支出4,539.874,539.872299901其他支出4,539.874,539.87合計28,840.5512,872.1015,968.45

2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出196.14196.1430101基本工資17.4417.4430102津貼補貼3.283.2830103獎金20.4620.4630104其他社會保障繳費7.727.7230106伙食補助費30107績效工資31.7331.7330108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.7810.7830109職業(yè)年金繳費4.314.3130199其他工資福利支出100.42100.42302商品和服務(wù)支出12,664.7512,664.7530201辦公費3.623.6230202印刷費1.261.2630203咨詢費14.2114.2130204手續(xù)費0.080.0830205水費0.160.1630206電費0.760.7630207郵電費3.663.6630208取暖費30209物業(yè)管理費30211差旅費30212因公出國（境）費用30213維修（護(hù)）費17.8917.8930214租賃費3,359.143,359.1430215會議費0.190.1930216培訓(xùn)費0.650.6530217公務(wù)接待費0.080.0830218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務(wù)費1.971.9730227委托業(yè)務(wù)費30228工會經(jīng)費30229福利費30231公務(wù)用車運行維護(hù)費30239其他交通費用30240稅金及附加費用30299其他商品和服務(wù)支出9,261.089,261.08303對個人和家庭的補助4.524.5230301離休費30302退休費30303退職（役）費30304撫恤金30305生活補助30307醫(yī)療費30308助學(xué)金30309獎勵金30311住房公積金4.414.4130312提租補貼30313購房補貼30399其他對個人和家庭的補助支出0.110.11310其他資本性支出6.696.6931002辦公設(shè)備購置6.406.4031003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置0.290.2931099其他資本性支出合計12,872.10200.6612,671.442025年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)1.000.081.000.082025年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：本單位2025年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)財政所2025年度單位決算情況說明一、關(guān)于2025年度收入支出總體情況說明2025年度本單位收入總計為28,840.55萬元、支出總計為28,840.55萬元。與2025年度相比，收入總計減少9,649.97萬元，支出總計減少9,649.97萬元。主要原因：因?qū)嵭小肮苕?zhèn)聯(lián)動”，財政扶持工作由金橋管委會實施。二、關(guān)于2025年度收入決算情況說明2025年度本單位收入合計28,840.55萬元，其中：財政撥款收入28,840.55萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%。三、關(guān)于2025年度支出決算情況說明2025年度本單位支出合計28,840.55萬元，其中：基本支出12,872.10萬元，占44.63%；項目支出15,968.45萬元，占55.37%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。四、關(guān)于2025年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2025年度財政撥款收支總決算28,840.55萬元。與2025年度相比，財政撥款收入總計減少9,649.97萬元，降低25.07%，財政撥款支出總計減少9,649.07萬元，降低25.07%。主要原因：因?qū)嵭小肮苕?zhèn)聯(lián)動”，財政扶持工作由金橋管委會實施。五、關(guān)于2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。本單位2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出28,840.55萬元，占本年支出合計的100%。與2025年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少9,649.97萬元，降低25.07%。主要原因：因?qū)嵭小肮苕?zhèn)聯(lián)動”，財政扶持工作由金橋管委會實施。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出28,840.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）266.95萬元，占0.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）5.56萬元，占0.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）15,968.45萬元，占55.37%；農(nóng)林水支出（類）8,055.31萬元，占27.93%；住房保障支出（類）4.41萬元，占0.02%；其他支出（類）4,539.87萬元，占15.74%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。本單位2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為23,845.71萬元，支出決算為28,840.55萬元，完成年初預(yù)算的120.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：相關(guān)預(yù)算單位部分項目預(yù)算，未使用部分調(diào)整至民生實事建設(shè)項目，至小城鎮(zhèn)建設(shè)資金項目列支。其中：1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）266.95萬元。主要用于：財政所日常人員支出、辦公經(jīng)費、財稅業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、用友軟件維護(hù)費等支出。年初預(yù)算為279.00萬元，支出決算為266.95萬元，完成年初預(yù)算的95.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)八項精神規(guī)定，按實支出。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）5.56萬元。主要用于：財政所事業(yè)列編人員的集體繳納醫(yī)療費。年初預(yù)算為7.00萬元，支出決算為5.56萬元，完成年初預(yù)算的79.43%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)實際人數(shù)，按實支出。3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）15,968.45萬元。主要用于：小城鎮(zhèn)建設(shè)資金。年初預(yù)算為9,918.00萬元，支出決算為15,968.45萬元，完成年初預(yù)算的161.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：相關(guān)預(yù)算單位部分項目預(yù)算，未使用部分調(diào)整至民生實事建設(shè)項目，至小城鎮(zhèn)建設(shè)資金項目列支。4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）927.23萬元。主要用于：村級管理及社區(qū)公共服務(wù)補貼。年初預(yù)算為665.00萬元，支出決算為927.23萬元，完成年初預(yù)算的139.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：新增環(huán)境綜合整治資金賠償費。5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補助（項）7,128.08萬元。主要用于：村級經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)補貼。年初預(yù)算為6,500.00萬元，支出決算為7,128.08萬元，完成年初預(yù)算的109.66%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)上年稅收實際可得鎮(zhèn)財力結(jié)算情況，追加對村經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)獎。6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）4.41萬元。主要用于：財政所事業(yè)單位列編人員的集體繳納公積金。年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為4.41萬元，完成年初預(yù)算的88.20%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)實際人數(shù)，按實支出。7、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）4,539.87萬元。主要用于：招商注冊樓等租賃費補貼、預(yù)備費、行政大樓、社區(qū)事務(wù)中心、就業(yè)保障中心等租賃費、公司車輛補貼經(jīng)費、招商聯(lián)動經(jīng)費、陸行村、王家橋村土地使用補償費、工業(yè)小區(qū)公用部分公建配套管理經(jīng)費等。年初預(yù)算為6,471.71萬元，支出決算為4,539.87萬元，完成年初預(yù)算的70.15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型專項資金該項目無支出、預(yù)備費經(jīng)費調(diào)整到各單位追加經(jīng)費中列支，故預(yù)備費決算數(shù)明顯小于預(yù)算數(shù)。六、關(guān)于2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出12,872.10萬元，包括人員經(jīng)費200.66萬元，公用經(jīng)費12,671.44萬元。基本支出中：1、工資福利支出196.14萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出12,664.75萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。3、對個人和家庭的補助4.52萬元，主要用于：住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。4、其他資本性支出6.69萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置、其他交通工具購置。七、關(guān)于2025年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2025年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算的8.00%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算的8.00%。2025年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)八項精神規(guī)定，按實支出。2025年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2025年度減少0.55萬元，降低87.30%，其中：因公出國（境）費支出決算持平，為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算持平，為0萬元；公務(wù)接待費支出決算減少0.55萬元，降低87.30%。因公出國（境）費支出持平的主要原因是根據(jù)八項精神規(guī)定，無支出。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出持平的主要原因是：本單位無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費此項目。公務(wù)接待費支出減少的主要原因是：根據(jù)八項精神規(guī)定，按實支出。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2025年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.08萬元，占100%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0萬元。2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。3、公務(wù)接待費支出0.08萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于2025年資產(chǎn)清查審計、