3．質(zhì)量計(jì)劃管理（2）建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺(tái)4．質(zhì)量檢驗(yàn)（2）組織開展制程巡回檢驗(yàn)工作，并進(jìn)行制程質(zhì)（一）質(zhì)量管理工作計(jì)劃表（二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃表（三）質(zhì)量教育年度計(jì)劃表（四）競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品質(zhì)量比較表（五）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表（一）質(zhì)量方針實(shí)施對(duì)策表（二）質(zhì)量方針實(shí)施評(píng)審表（三）質(zhì)量方針管理工作流程施否是（四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表（五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表（六）質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評(píng)審表部門：考核日期：年月日~顧客意顧客的口頭投訴當(dāng)即反饋給各有關(guān)部門，及時(shí)解決季/次（七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程施審（二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表（四）采購(gòu)材料檢驗(yàn)報(bào)告表錄（五）材料試用檢驗(yàn)通知單序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工具接收質(zhì)量水平（AQL）檢驗(yàn)結(jié)果5（七）采購(gòu)設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)合格證份使用說(shuō)明書份（八）特采/讓步使用申請(qǐng)單特采/讓步使用類型：□原材料□職職職職務(wù)務(wù)務(wù)務(wù)簽簽簽簽（九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表123（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表（十二）合格供應(yīng)商考核表（十三）供應(yīng)商綜合評(píng)審表5良4中3劣0劣01（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表進(jìn)料驗(yàn)收人員人，制程檢驗(yàn)人員成品檢驗(yàn)人員人，其他人員人（十五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備檢驗(yàn)實(shí)施檢是否（十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程接收進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)采購(gòu)部人員填寫“進(jìn)料送檢是否議是否（十七）供應(yīng)商管理工作流程7A級(jí)品月日日時(shí)時(shí)（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單（十）生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄（十二）制程質(zhì)量管理工作流程質(zhì)檢專員在生產(chǎn)是否（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程是（十四）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程是報(bào)表質(zhì)檢專員分發(fā)質(zhì)量（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程質(zhì)檢專員開展制程質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)檢專單”是是否是號(hào)號(hào)人123123本部門自評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí)質(zhì)量管理部復(fù)評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí)（十九）工序控制點(diǎn)明細(xì)表（二十）工序質(zhì)量審核記錄表123（二十一）檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書（二十二）工序質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表3（二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單（二十四）工序質(zhì)量異常報(bào)告表今后的對(duì)策對(duì)工序（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程否是否是否（二十六）工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程檢，完成后填寫工序報(bào)檢業(yè)人員協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)否是檢驗(yàn)科（簽名）委托單位（簽名）（四）產(chǎn)品抽查匯總表單1234（六）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)表單123（八）檢驗(yàn)計(jì)劃簽審工作流程檢驗(yàn)需求匯總制訂檢“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”（九）成品抽樣檢驗(yàn)工作流程檢驗(yàn)報(bào)告”“成品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告”（十）成品入庫(kù)送檢工作流程記錄表”否是（十一）產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程第一次樣品檢驗(yàn)二次操作程序與質(zhì)量要求是否是否寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表”（十二）工廠出貨送檢工作流程否是否是是否（五）質(zhì)量控制管理工作流程“質(zhì)量控制操作規(guī)程”“質(zhì)量控制操作規(guī)程”經(jīng)是（六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程是否（七）質(zhì)量記錄控制工作流程質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量記（八）QC小組資料登記表2（九）QC小組會(huì)議報(bào)告表優(yōu)5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評(píng)估已有成績(jī)的程度（十）QC小組活動(dòng)計(jì)劃表（十一）QC小組活動(dòng)記錄表（十二）QC小組活動(dòng)報(bào)告表（十三）QC小組活動(dòng)成果評(píng)審表序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目（十四）QC小組組織建立流程組記表”（十五）QC小組活動(dòng)組織流程施管理小組活動(dòng)報(bào)告”（十六）整理和整頓活動(dòng)檢查表（4分）（十七）整理和整頓效果檢查表（十八）清掃和清潔活動(dòng)檢查表123責(zé)（3分）（十九）清掃和清潔效果檢查表12345劃3（3分）（二十一）素養(yǎng)效果檢查表1好（5分）1234數(shù)日項(xiàng)量期（十一）不合格零件處理單（十二）不合格現(xiàn)象預(yù)防表（十三）不合格產(chǎn)品管理流程通知單”（十四）不合格現(xiàn)象分析流程（十五）報(bào)廢品處理工作流程填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”否否（十六）質(zhì)量處罰工作流程罰通知單”員發(fā)放“質(zhì)量處罰通知單”（十七）預(yù)防措施工作流程否否是（一）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表（二）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表（三）質(zhì)量改進(jìn)評(píng)審記錄表（四）質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果記錄表設(shè)備改善（五）質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作流程質(zhì)量改進(jìn)需求分析質(zhì)量改進(jìn)方案制定否是是否（六）質(zhì)量問(wèn)題解決工作流程提出問(wèn)題并分析原因制定方案并審批實(shí)施方案并評(píng)估報(bào)告”（一）質(zhì)量預(yù)防費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表報(bào)告單位：填寫日期：?jiǎn)挝唬涸ǘ┵|(zhì)量鑒定費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表報(bào)告單位：填寫日期：?jiǎn)挝唬涸ㄈ┵|(zhì)量?jī)?nèi)部故障統(tǒng)計(jì)表報(bào)告單位：填寫日期：?jiǎn)挝唬涸ㄋ模┵|(zhì)量外部故障統(tǒng)計(jì)表（五）質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)報(bào)告表（六）質(zhì)量成本損失估計(jì)表備其他其他（七）質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用匯總表（八）質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表（九）質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)算表（十）質(zhì)量停工損失報(bào)告表處理意見(jiàn)（十一）質(zhì)量事故處理費(fèi)用計(jì)算表員（十二）產(chǎn)品降級(jí)/降價(jià)處理報(bào)告表產(chǎn)品名稱：填寫日期：?jiǎn)危ㄊ┸囬g質(zhì)量管理費(fèi)月報(bào)表核算車間：數(shù)預(yù)費(fèi)防成本鑒定成本元元元元元元元元元元元元（十四）車間質(zhì)量損失費(fèi)月報(bào)表核算車間：費(fèi)數(shù)元元元元元元元元元元元元元元元元元（十五）質(zhì)量成本管理工作流程質(zhì)量成本預(yù)測(cè)質(zhì)量成量成本控制方案”部（十六）質(zhì)量成本控制工作流程制訂質(zhì)量成本控制計(jì)劃質(zhì)量（一）質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表（二）質(zhì)量管理體系審核檢查表4本標(biāo)準(zhǔn)中提到“形成文件的