電子公司樣品管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司樣品管理，規(guī)范樣品的申請(qǐng)、制作、使用、存儲(chǔ)、歸還及報(bào)廢等流程，確保樣品的有效利用和妥善保管，保障公司利益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及樣品管理的部門和人員，包括但不限于研發(fā)部、市場(chǎng)部、銷售部、生產(chǎn)部等。3.基本原則規(guī)范流程原則：明確樣品管理各環(huán)節(jié)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保管理工作有序進(jìn)行。責(zé)任明晰原則：明確各部門及人員在樣品管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。節(jié)約高效原則：在保證樣品滿足使用需求的前提下，合理控制成本，提高樣品使用效率。安全保密原則：加強(qiáng)樣品存儲(chǔ)和使用過程中的安全管理，保護(hù)公司機(jī)密信息。樣品申請(qǐng)1.申請(qǐng)部門及用途研發(fā)部：為進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)改進(jìn)等工作申請(qǐng)樣品，用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、測(cè)試、驗(yàn)證等環(huán)節(jié)。市場(chǎng)部：為市場(chǎng)推廣、展會(huì)展示、客戶演示等活動(dòng)申請(qǐng)樣品，以展示公司產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)。銷售部：為客戶送樣、產(chǎn)品試用等銷售活動(dòng)申請(qǐng)樣品，促進(jìn)業(yè)務(wù)成交。其他部門：因工作需要申請(qǐng)樣品的，應(yīng)說(shuō)明具體用途和目的。2.申請(qǐng)流程申請(qǐng)人填寫《樣品申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、申請(qǐng)部門、申請(qǐng)用途、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息。將《樣品申請(qǐng)表》提交至部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)際需求對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審批，簽署意見后轉(zhuǎn)交給樣品管理部門。樣品管理部門收到申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無(wú)誤后根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行安排。如庫(kù)存不足，及時(shí)通知相關(guān)部門安排制作。樣品制作1.制作部門及職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照研發(fā)部提供的設(shè)計(jì)圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行樣品制作。生產(chǎn)部應(yīng)制定詳細(xì)的樣品制作計(jì)劃，明確制作工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)間等要求，并確保制作過程符合相關(guān)規(guī)定。2.制作流程生產(chǎn)部接到樣品制作任務(wù)后，安排專人領(lǐng)取制作所需的原材料、零部件等物資，并做好領(lǐng)用記錄。按照既定的制作工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行樣品生產(chǎn)，在制作過程中嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)制度，確保樣品質(zhì)量合格。樣品制作完成后，制作人員對(duì)樣品進(jìn)行自檢，合格后提交至質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的出具檢驗(yàn)報(bào)告，樣品進(jìn)入待發(fā)放環(huán)節(jié)；檢驗(yàn)不合格的，返回生產(chǎn)部進(jìn)行整改，直至合格為止。樣品發(fā)放1.發(fā)放流程樣品管理部門根據(jù)經(jīng)審批的《樣品申請(qǐng)表》，通知申請(qǐng)人領(lǐng)取樣品。申請(qǐng)人憑有效證件到樣品管理部門辦理樣品領(lǐng)取手續(xù)，在《樣品發(fā)放登記表》上簽字確認(rèn)。樣品管理部門發(fā)放樣品時(shí)，應(yīng)核對(duì)樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息與申請(qǐng)表一致，并向申請(qǐng)人詳細(xì)說(shuō)明樣品的使用注意事項(xiàng)和歸還要求。2.特殊情況處理如申請(qǐng)人無(wú)法親自領(lǐng)取樣品，可委托他人代領(lǐng)，但需提供授權(quán)委托書及雙方有效證件。對(duì)于緊急需求的樣品，經(jīng)樣品管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可先發(fā)放樣品，但申請(qǐng)人應(yīng)在事后及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)取手續(xù)。樣品使用1.使用部門及規(guī)范樣品使用部門應(yīng)按照申請(qǐng)用途合理使用樣品，不得擅自改變樣品用途或挪作他用。在使用樣品過程中，應(yīng)妥善保管，避免損壞、丟失。如因使用不當(dāng)造成樣品損壞或丟失的，使用部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.使用記錄使用部門應(yīng)建立樣品使用記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄樣品使用時(shí)間、使用人員、使用情況、歸還時(shí)間等信息。每次使用樣品后，使用人員應(yīng)及時(shí)填寫《樣品使用記錄單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交樣品管理部門備案。樣品存儲(chǔ)1.存儲(chǔ)地點(diǎn)及環(huán)境要求設(shè)立專門的樣品存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)，確保倉(cāng)庫(kù)安全、通風(fēng)、防潮、防蟲。根據(jù)樣品的特性和要求，對(duì)不同類型的樣品進(jìn)行分類存儲(chǔ)，如電子元器件類、成品類等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.存儲(chǔ)管理樣品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備專人負(fù)責(zé)管理，定期對(duì)樣品進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保賬物相符。建立樣品出入庫(kù)登記制度，詳細(xì)記錄樣品的出入庫(kù)時(shí)間、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、經(jīng)手人等信息。加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全的管理，安裝必要的安全設(shè)施，如監(jiān)控設(shè)備、消防器材等，防止樣品被盜、被損壞或發(fā)生其他安全事故。樣品歸還1.歸還時(shí)間及要求申請(qǐng)人應(yīng)按照《樣品申請(qǐng)表》中注明的預(yù)計(jì)歸還時(shí)間及時(shí)歸還樣品。如需延期歸還，應(yīng)提前向樣品管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期。歸還的樣品應(yīng)保持完好無(wú)損，如有損壞或缺失，使用部門應(yīng)說(shuō)明原因，并按照公司規(guī)定進(jìn)行賠償。2.歸還流程申請(qǐng)人將歸還的樣品交至樣品管理部門，樣品管理部門核對(duì)樣品信息與《樣品申請(qǐng)表》一致后，在《樣品歸還登記表》上簽字確認(rèn)。樣品管理部門對(duì)歸還的樣品進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知使用部門處理。檢查合格的樣品重新入庫(kù)存儲(chǔ)。樣品報(bào)廢1.報(bào)廢條件樣品因使用年限過長(zhǎng)、損壞無(wú)法修復(fù)、技術(shù)更新淘汰等原因失去使用價(jià)值的，可申請(qǐng)報(bào)廢。經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門判定為不合格且無(wú)法整改合格的樣品，應(yīng)予以報(bào)廢。2.報(bào)廢申請(qǐng)流程使用部門填寫《樣品報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明樣品報(bào)廢原因、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并提交相關(guān)證明材料，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、損壞照片等。將《樣品報(bào)廢申請(qǐng)表》提交至部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人簽署意見后轉(zhuǎn)交給樣品管理部門。樣品管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的樣品，由樣品管理部門按照公司規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣、銷毀等，并做好相關(guān)記錄。涉及公司機(jī)密信息的樣品，在報(bào)廢處理前應(yīng)進(jìn)行保密處理，防止信息泄露。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司定期對(duì)樣品管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括樣品申請(qǐng)、制作、發(fā)放、使用、存儲(chǔ)、歸還及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。樣品管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門樣品管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.考核機(jī)制建立樣品管理考核制度，對(duì)在樣品管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度規(guī)定的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款等處罰；如因違規(guī)