大客戶采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司大客戶采購(gòu)管理流程，提高采購(gòu)效率，確保采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，滿足大客戶需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與大客戶之間的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于貨物采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）原則1.合規(guī)性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.公開、公平、公正原則：確保采購(gòu)過程透明，對(duì)所有供應(yīng)商一視同仁。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，降低采購(gòu)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.合作共贏原則：與大客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策委員會(huì)1.組成：由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)審批大客戶采購(gòu)戰(zhàn)略和重大采購(gòu)決策。協(xié)調(diào)各部門在采購(gòu)過程中的工作。對(duì)采購(gòu)過程中的重大問題進(jìn)行決策。（二）采購(gòu)部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)制定大客戶采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算。尋找、篩選、評(píng)估供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。組織采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同。跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的問題。定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)和分析。（三）需求部門1.職責(zé)提出大客戶采購(gòu)需求，明確采購(gòu)貨物或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。參與供應(yīng)商評(píng)估和采購(gòu)談判。協(xié)助采購(gòu)部門跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，驗(yàn)收采購(gòu)貨物或服務(wù)。（四）財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算和合同款項(xiàng)支付。提供采購(gòu)成本分析和財(cái)務(wù)建議。監(jiān)督采購(gòu)資金的使用情況。三、采購(gòu)流程（一）需求提出1.需求部門根據(jù)大客戶要求和業(yè)務(wù)需要，填寫《大客戶采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)描述采購(gòu)貨物或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。2.將申請(qǐng)表提交至采購(gòu)部門，并抄送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門收到需求申請(qǐng)表后，對(duì)需求進(jìn)行審核和評(píng)估。2.根據(jù)需求情況，結(jié)合公司庫(kù)存、生產(chǎn)計(jì)劃等因素，制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)方式、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)算金額等，并報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審批。（三）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.供應(yīng)商尋找通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，建立供應(yīng)商備選庫(kù)。2.供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)部門組織相關(guān)人員對(duì)備選供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或資料審查。從供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并建立供應(yīng)商檔案。（四）采購(gòu)談判1.采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.談判內(nèi)容包括價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款。3.談判過程中要保持理性和專業(yè)，爭(zhēng)取有利的采購(gòu)條件。4.形成談判紀(jì)要，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。（五）采購(gòu)合同簽訂1.根據(jù)談判結(jié)果，采購(gòu)部門起草采購(gòu)合同，明確合同條款和雙方責(zé)任。2.將合同草案提交至法務(wù)部門審核，確保合同合法合規(guī)。3.審核通過后，由公司授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。4.采購(gòu)合同一式多份，分別由采購(gòu)部門、需求部門、財(cái)務(wù)部門、供應(yīng)商等留存。（六）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同，編制采購(gòu)訂單，下達(dá)給供應(yīng)商。2.采購(gòu)訂單要明確訂單編號(hào)、貨物或服務(wù)名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求等信息。3.將采購(gòu)訂單及時(shí)通知需求部門，以便其做好接收準(zhǔn)備。（七）采購(gòu)訂單執(zhí)行與跟蹤1.供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單要求組織生產(chǎn)或提供服務(wù)。2.采購(gòu)部門定期跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決出現(xiàn)的問題。3.需求部門協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行跟蹤，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量接收采購(gòu)貨物或服務(wù)。4.如遇訂單變更或緊急情況，采購(gòu)部門要及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，并通知相關(guān)部門。（八）驗(yàn)收1.采購(gòu)貨物或服務(wù)到貨后，需求部門按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格后，填寫《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，并交付使用。3.如驗(yàn)收不合格，需求部門要及時(shí)通知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（九）付款1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，審核付款申請(qǐng)。2.審核通過后，按照合同約定的付款方式和時(shí)間支付貨款。3.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)收集付款憑證，并進(jìn)行歸檔保存。四、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門定期對(duì)采購(gòu)過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)等。2.收集相關(guān)信息，分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因和可能造成的影響。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略，避免因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等因素造成損失。與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款，或采用套期保值等方式降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)和淘汰機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)更換不合格供應(yīng)商。與主要供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。要求供應(yīng)商提供履約保證金或購(gòu)買保險(xiǎn)，以降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)貨物或服務(wù)的質(zhì)量檢驗(yàn)，嚴(yán)格按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量違約責(zé)任，對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)要求供應(yīng)商整改或退換貨。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)和監(jiān)督，提高供應(yīng)商質(zhì)量意識(shí)。4.合同風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)合同要明確雙方權(quán)利義務(wù)，條款清晰、準(zhǔn)確、合法。加強(qiáng)合同審核，確保合同無(wú)法律風(fēng)險(xiǎn)。建立合同執(zhí)行跟蹤和監(jiān)督機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中的問題。5.資金風(fēng)險(xiǎn)合理安排采購(gòu)資金，確保資金充足。嚴(yán)格控制預(yù)付款比例，避免資金占用過多。加強(qiáng)資金預(yù)算管理，對(duì)采購(gòu)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)控。五、采購(gòu)績(jī)效評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)1.采購(gòu)成本：實(shí)際采購(gòu)價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異率。2.采購(gòu)質(zhì)量：采購(gòu)貨物或服務(wù)的驗(yàn)收合格率。3.采購(gòu)效率：采購(gòu)周期（從需求提出到貨物或服務(wù)交付的時(shí)間）。4.供應(yīng)商滿意度：通過問卷調(diào)查或面談等方式了解供應(yīng)商對(duì)公司采購(gòu)工作的滿意度。（二）評(píng)估方法1.定期收集采購(gòu)數(shù)據(jù)，對(duì)各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算和分析。2.與采購(gòu)部門設(shè)定的目標(biāo)值進(jìn)行對(duì)比，評(píng)估采購(gòu)績(jī)效完成情況。3.組織相關(guān)人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)估會(huì)議，對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)。（三）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)采購(gòu)部門和相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。2.將評(píng)估結(jié)果作為改進(jìn)采購(gòu)工作的依據(jù)，針對(duì)存在的問題制定改進(jìn)措施，不斷提高采購(gòu)績(jī)效。六、信息管理（一）采購(gòu)信息收集1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)收集與采購(gòu)相關(guān)的各類信息，包括市場(chǎng)信息、供應(yīng)商信息、采購(gòu)合同信息、采購(gòu)訂單信息等。2.建立采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)收集到的信息進(jìn)行分類整理和存儲(chǔ)。（二）信息共享與溝通1.實(shí)現(xiàn)采購(gòu)信息在采購(gòu)部門、需求部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門之間的共享，確保信息暢通。2.定期召開采購(gòu)信息溝通會(huì)議，通報(bào)采購(gòu)工作進(jìn)展情況、存在的問題及解決方案。3.利用信息化系統(tǒng)及時(shí)發(fā)布采購(gòu)信息，提高工作效率。（三）信息安全管理1.加強(qiáng)采購(gòu)信息安全管理，對(duì)涉及公司商業(yè)機(jī)密和敏感信息的