追溯管理制度

產(chǎn)品追溯管理制度本制度的目的在于建立追溯制度，以確定公司產(chǎn)品從采購(gòu)到加工再到銷(xiāo)售的整個(gè)生產(chǎn)流程，并能夠從上往下跟蹤，從下往上追溯，以便查找不符合要求的原因，提高召回能力和組織的生產(chǎn)效率。本制度適用于公司所有產(chǎn)品，并涉及質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部等部門(mén)和小組成員。為實(shí)現(xiàn)可追溯性，公司對(duì)原輔料和產(chǎn)成品實(shí)施批號(hào)管理，并建立進(jìn)貨驗(yàn)收記錄、生產(chǎn)記錄、入庫(kù)記錄和出貨記錄等，以實(shí)現(xiàn)追溯。在生產(chǎn)過(guò)程中，采購(gòu)部需按產(chǎn)品要求采購(gòu)符合產(chǎn)品質(zhì)量的原料，而原料進(jìn)廠后需由倉(cāng)庫(kù)通知質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)廠檢查，并按時(shí)做好記錄，檢驗(yàn)合格后再通知倉(cāng)庫(kù)部。車(chē)間領(lǐng)用原料時(shí)，庫(kù)房和車(chē)間都需做好記錄。成品在質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后，由生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)做好成品交付記錄。而成品出庫(kù)前，需由質(zhì)檢部檢驗(yàn)后出具出廠檢驗(yàn)報(bào)告，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)于已出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的成品，需進(jìn)行質(zhì)量追溯，由采購(gòu)部、質(zhì)檢、生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)聯(lián)合完成。追溯過(guò)程中，需根據(jù)客戶(hù)的質(zhì)量投訴報(bào)告確定成品的生產(chǎn)批號(hào)，并通過(guò)生產(chǎn)記錄查明使用的原料批次，再根據(jù)原料進(jìn)廠驗(yàn)收記錄判定出該批次原料的供貨方信息和加工過(guò)程信息。若供應(yīng)商提供某原料的某批次質(zhì)量不合格報(bào)告，則需由質(zhì)檢部通過(guò)原料進(jìn)廠驗(yàn)收記錄確定該批次原料的進(jìn)廠日期及數(shù)量，并通知到庫(kù)房和生產(chǎn)部。庫(kù)房和生產(chǎn)部根據(jù)記錄確定使用該批次原料的成品數(shù)量及生產(chǎn)批次，并告知倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)出庫(kù)記錄確定使用該批次原料的成品的銷(xiāo)售途徑、銷(xiāo)售信息、數(shù)量，并封存剩余庫(kù)存。質(zhì)檢部評(píng)估危害性后，決定是否實(shí)施召回。本制度還涉及相關(guān)記錄的建立和保存。進(jìn)廠原料檢驗(yàn)記錄日期：2021年6月1日原料名稱(chēng)：大豆油檢驗(yàn)項(xiàng)目：酸價(jià)、過(guò)氧化值、水分、雜質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)果：酸價(jià)為0.8，過(guò)氧化值為10.5，水分為0.1%，雜質(zhì)未檢出。備注：該批原料符合要求，可入庫(kù)使用。原料領(lǐng)用記錄日期：2021年6月2日領(lǐng)用部門(mén)：生產(chǎn)部領(lǐng)用原料：大豆油、白砂糖、小麥粉領(lǐng)用數(shù)量：大豆油1000kg，白砂糖500kg，小麥粉800kg備注：領(lǐng)用原料用于生產(chǎn)餅干，領(lǐng)用數(shù)量與實(shí)際生產(chǎn)需求相符。生產(chǎn)記錄日期：2021年6月3日生產(chǎn)產(chǎn)品：巧克力餅干使用原料：大豆油、白砂糖、小麥粉、可可粉、雞蛋生產(chǎn)數(shù)量：1000箱備注：生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按照工藝流程操作，產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。原料入庫(kù)記錄日期：2021年6月4日入庫(kù)原料：大豆油、白砂糖、小麥粉、可可粉、雞蛋入庫(kù)數(shù)量：大豆油1000kg，白砂糖500kg，小麥粉800kg，可可粉300kg，雞蛋200kg備注：原料入庫(kù)前進(jìn)行了檢驗(yàn)，符合要求，入庫(kù)數(shù)量與實(shí)際領(lǐng)用相符。成品入庫(kù)記錄日期：2021年6