煤礦回收庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦回收庫(kù)的管理，規(guī)范物資回收、存儲(chǔ)、發(fā)放等流程，提高物資利用率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于煤礦回收庫(kù)的所有物資管理活動(dòng)，包括物資的回收、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.節(jié)約高效原則：充分利用回收物資，減少新材料的投入，提高資源利用效率，降低生產(chǎn)成本。2.規(guī)范管理原則：建立健全回收庫(kù)管理制度，規(guī)范物資管理流程，確保物資管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在回收庫(kù)管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎(jiǎng)懲分明。4.安全第一原則：加強(qiáng)回收庫(kù)的安全管理，確保物資存儲(chǔ)安全，防止發(fā)生安全事故。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善煤礦回收庫(kù)管理制度，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)回收物資的統(tǒng)一管理，包括物資的回收、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、保管、發(fā)放等工作。3.定期對(duì)回收庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。4.協(xié)調(diào)各部門之間的物資調(diào)配，提高物資利用率。（二）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)組織本部門回收物資的清理、分類、標(biāo)識(shí)，并及時(shí)送交回收庫(kù)。2.根據(jù)生產(chǎn)需要，向物資管理部門提出物資領(lǐng)用申請(qǐng)。3.配合物資管理部門做好回收庫(kù)物資的盤點(diǎn)工作。（三）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的合理使用和保管，杜絕浪費(fèi)。2.將不再使用或損壞的物資及時(shí)交回回收庫(kù)。3.配合物資管理部門做好物資的回收和盤點(diǎn)工作。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)回收庫(kù)物資的成本核算和賬務(wù)處理。2.監(jiān)督回收庫(kù)物資管理工作，確保物資管理符合財(cái)務(wù)制度要求。（五）安全管理部門1.負(fù)責(zé)回收庫(kù)的安全監(jiān)督檢查，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案。2.對(duì)回收庫(kù)工作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)。3.及時(shí)處理回收庫(kù)發(fā)生的安全事故。三、回收管理（一）回收范圍1.井下回收的廢舊鋼材、木材、錨桿、錨索、金屬網(wǎng)等。2.井上設(shè)備更新、拆除后可再利用的零部件、材料等。3.其他可回收利用的物資。（二）回收要求1.各生產(chǎn)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資回收工作，及時(shí)將回收物資分類整理、標(biāo)識(shí)清楚，并送交回收庫(kù)。2.回收物資應(yīng)保持完好，對(duì)于損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)的物資，應(yīng)注明原因。3.嚴(yán)禁將應(yīng)回收物資私自處理或丟棄。（三）回收流程1.生產(chǎn)部門回收物資后，填寫《物資回收清單》，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、回收地點(diǎn)等信息。2.將《物資回收清單》隨同回收物資一并送交回收庫(kù)。3.回收庫(kù)管理人員對(duì)回收物資進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等與《物資回收清單》是否一致，檢查物資的質(zhì)量狀況。4.驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)，登記《物資入庫(kù)臺(tái)賬》；驗(yàn)收不合格的物資，注明原因，退回生產(chǎn)部門。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.回收物資應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。2.對(duì)于有規(guī)格、型號(hào)要求的物資，應(yīng)與原設(shè)計(jì)要求一致。3.物資的外觀應(yīng)無明顯損壞、變形、腐蝕等缺陷。（二）驗(yàn)收方法1.目視檢查：通過直接觀察物資的外觀、尺寸、標(biāo)識(shí)等，檢查是否符合要求。2.量具測(cè)量：使用量具對(duì)物資的關(guān)鍵尺寸進(jìn)行測(cè)量，確保符合標(biāo)準(zhǔn)。3.功能測(cè)試：對(duì)于部分設(shè)備或零部件，進(jìn)行功能測(cè)試，檢查其是否能正常運(yùn)行。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)在《物資回收清單》上填寫驗(yàn)收意見，注明驗(yàn)收結(jié)果（合格或不合格）及不合格原因。2.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)在《物資入庫(kù)臺(tái)賬》上詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。五、存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)區(qū)域劃分1.根據(jù)物資的類別、規(guī)格、型號(hào)等，將回收庫(kù)劃分為不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如鋼材區(qū)、木材區(qū)、配件區(qū)等。2.在每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資的類別、名稱、規(guī)格、型號(hào)等信息。（二）物資存放要求1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等分類存放，做到擺放整齊、有序。2.對(duì)于有特殊要求的物資，如易燃易爆物資、易腐蝕物資等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.物資應(yīng)墊高存放，防止受潮生銹。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)回收庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與《物資入庫(kù)臺(tái)賬》、《物資出庫(kù)臺(tái)賬》是否一致。3.對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，填寫《物資盤點(diǎn)盈虧表》，報(bào)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。六、保管管理（一）保管人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)回收庫(kù)物資的日常保管工作，確保物資安全、完整。2.定期對(duì)物資進(jìn)行檢查、維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并處理。3.做好回收庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持庫(kù)內(nèi)整潔。（二）保管措施1.防火措施：配備必要的消防器材，嚴(yán)禁在庫(kù)內(nèi)吸煙和使用明火。2.防潮措施：對(duì)于易受潮物資，應(yīng)采取防潮包裝或墊高存放等措施。3.防盜措施：加強(qiáng)回收庫(kù)的安全防范，安裝必要的防盜設(shè)施，防止物資被盜。4.防蟲措施：對(duì)于易受蟲害物資，應(yīng)采取防蟲措施，如放置防蟲藥劑等。七、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則：根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，合理發(fā)放物資，確保物資的有效利用。2.先進(jìn)先出原則：按照物資入庫(kù)時(shí)間先后順序發(fā)放，避免物資積壓過期。（二）發(fā)放流程1.使用部門填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交物資管理部門。2.物資管理部門根據(jù)庫(kù)存情況和使用部門的申請(qǐng)，進(jìn)行審核。對(duì)于庫(kù)存充足的物資，予以批準(zhǔn)；對(duì)于庫(kù)存不足的物資，注明原因，反饋給使用部門。3.經(jīng)批準(zhǔn)的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》交回收庫(kù)保管人員，保管人員根據(jù)申請(qǐng)表發(fā)放物資，并填寫《物資出庫(kù)臺(tái)賬》。4.使用部門領(lǐng)取物資時(shí)，應(yīng)在《物資出庫(kù)臺(tái)賬》上簽字確認(rèn)。（三）發(fā)放限額1.對(duì)于常用物資，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況制定合理的發(fā)放限額，避免浪費(fèi)。2.對(duì)于貴重物資或限量物資，應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放。八、廢舊物資處理管理（一）廢舊物資鑒定1.物資管理部門定期對(duì)回收庫(kù)物資進(jìn)行清理，對(duì)已無使用價(jià)值的物資鑒定為廢舊物資。2.對(duì)于難以確定是否為廢舊物資的，可組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定。（二）廢舊物資處理方式1.對(duì)于可修復(fù)再利用的廢舊物資，由物資管理部門組織維修后重新入庫(kù)。2.對(duì)于不可修復(fù)再利用的廢舊物資，可采取以下處理方式：出售給有資質(zhì)的廢舊物資回收企業(yè)。進(jìn)行報(bào)廢處理，按照相關(guān)規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)。（三）廢舊物資處理流程1.物資管理部門填寫《廢舊物資處理申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明廢舊物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理原因等信息，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)批準(zhǔn)后，物資管理部門選擇合適的處理方式進(jìn)行處理。對(duì)于出售廢舊物資的，應(yīng)簽訂出售合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.處理完成后，物資管理部門填寫《廢舊物資處理記錄》，記錄廢舊物資的處理情況。九、信息化管理（一）建立物資管理信息系統(tǒng)1.利用信息化技術(shù)建立煤礦回收庫(kù)物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資管理的信息化、自動(dòng)化。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋物資的回收、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)、廢舊物資處理等各個(gè)環(huán)節(jié)。（二）信息錄入與維護(hù)1.物資管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。2.每次物資的回收、入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)等操作完成后，應(yīng)及時(shí)在信息系統(tǒng)中進(jìn)行記錄。（三）信息查詢與統(tǒng)計(jì)1.各部門相關(guān)人員可通過物資管理信息系統(tǒng)查詢物資的庫(kù)存情況、出入庫(kù)記錄等信息。2.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，生成各類報(bào)表，為物資管理決策提供依據(jù)。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)回收庫(kù)的管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。2.安全管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)按照各自職責(zé)，對(duì)回收庫(kù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）考核辦法1.建立回收庫(kù)管理工作考核機(jī)制，對(duì)各部門及相關(guān)人員的工作進(jìn)行考核。2.考核內(nèi)容包括物資回收情況