管委會(huì)采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)管委會(huì)采購(gòu)工作的規(guī)范化管理，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于管委會(huì)各部門及下屬單位的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)成本的最小化和效益的最大化。3.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有平等的機(jī)會(huì)參與競(jìng)爭(zhēng)，評(píng)標(biāo)定標(biāo)應(yīng)公平公正。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)管理部門設(shè)立專門的采購(gòu)管理部門，負(fù)責(zé)管委會(huì)采購(gòu)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施、監(jiān)督管理等工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善采購(gòu)管理制度及流程。2.根據(jù)管委會(huì)需求，編制年度采購(gòu)計(jì)劃。3.組織采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)、詢價(jià)、談判等采購(gòu)活動(dòng)。4.建立和管理供應(yīng)商庫(kù)。5.監(jiān)督采購(gòu)合同的執(zhí)行情況。6.處理采購(gòu)過(guò)程中的投訴和糾紛。（二）需求部門各需求部門負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，包括采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算等，并對(duì)需求的合理性負(fù)責(zé)。同時(shí)，配合采購(gòu)管理部門完成采購(gòu)相關(guān)工作，如提供技術(shù)參數(shù)、參與評(píng)標(biāo)等。（三）財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算管理、支付審核、財(cái)務(wù)核算等工作，對(duì)采購(gòu)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。三、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)本部門的工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)需求，于每年年底前編制下一年度的采購(gòu)預(yù)算，明確采購(gòu)項(xiàng)目、數(shù)量、金額等。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)結(jié)合管委會(huì)的財(cái)務(wù)狀況和發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)合理地安排資金，避免隨意性和盲目性。3.采購(gòu)管理部門對(duì)各需求部門的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行匯總、審核和平衡，形成管委會(huì)年度采購(gòu)預(yù)算草案，報(bào)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算采購(gòu)。如遇特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)合同和資金支付計(jì)劃，及時(shí)足額支付采購(gòu)款項(xiàng)，確保采購(gòu)工作的順利進(jìn)行。（三）預(yù)算監(jiān)督1.采購(gòu)管理部門定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題。2.財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)資金使用的監(jiān)督，對(duì)違反預(yù)算規(guī)定的支出不予報(bào)銷。四、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門根據(jù)工作需要，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、申請(qǐng)理由等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜或涉及重大項(xiàng)目的采購(gòu)申請(qǐng)，需求部門應(yīng)提供詳細(xì)的技術(shù)方案、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告等相關(guān)資料。（二）采購(gòu)審批1.《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交至采購(gòu)管理部門后，采購(gòu)管理部門對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核，核實(shí)采購(gòu)需求的合理性、合規(guī)性及預(yù)算情況。2.根據(jù)采購(gòu)金額大小，按照管委會(huì)規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批。一般采購(gòu)項(xiàng)目由采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)人審批；金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目需報(bào)管委會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；重大采購(gòu)項(xiàng)目則需經(jīng)管委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）采購(gòu)方式選擇1.公開(kāi)招標(biāo)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)規(guī)格明確、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的項(xiàng)目。通過(guò)發(fā)布招標(biāo)公告，吸引眾多合格供應(yīng)商參與投標(biāo)，按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)供應(yīng)商。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：對(duì)于具有一定特殊性，如供應(yīng)商數(shù)量有限、技術(shù)復(fù)雜等項(xiàng)目，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。向預(yù)先選擇的若干家合格供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，進(jìn)行投標(biāo)和評(píng)標(biāo)。3.詢價(jià)：適用于采購(gòu)金額較小、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)，根據(jù)報(bào)價(jià)情況選擇成交供應(yīng)商。4.競(jìng)爭(zhēng)性談判：當(dāng)出現(xiàn)招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)、沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立等情況時(shí)，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式。與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。5.單一來(lái)源采購(gòu)：符合下列情形之一的，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。（四）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商選擇采購(gòu)管理部門通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫(kù)，并定期對(duì)供應(yīng)商庫(kù)進(jìn)行更新和維護(hù)。根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，從供應(yīng)商庫(kù)中篩選出符合條件的供應(yīng)商，向其發(fā)出邀請(qǐng)或招標(biāo)、詢價(jià)等采購(gòu)文件。要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)資料，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行綜合評(píng)估。組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其實(shí)際情況，必要時(shí)可要求供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行測(cè)試或試用。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定成交供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。2.供應(yīng)商管理采購(gòu)管理部門建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、采購(gòu)項(xiàng)目、合同執(zhí)行情況、評(píng)價(jià)結(jié)果等。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商，在后續(xù)采購(gòu)項(xiàng)目中可給予優(yōu)先考慮；對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，暫?；蛉∠鋮⑴c管委會(huì)采購(gòu)項(xiàng)目的資格。（五）采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行1.采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂后，采購(gòu)管理部門應(yīng)將采購(gòu)合同副本送交需求部門和財(cái)務(wù)部門備案，以便各部門了解合同執(zhí)行情況和安排資金支付。3.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等履行交貨或提供服務(wù)的義務(wù)。采購(gòu)管理部門和需求部門應(yīng)密切配合，共同做好合同執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作。4.在合同執(zhí)行過(guò)程中，如因特殊原因需要變更合同條款，采購(gòu)管理部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)報(bào)原審批部門備案。（六）驗(yàn)收與付款1.驗(yàn)收采購(gòu)項(xiàng)目完成后，需求部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收工作。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)物品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保符合要求。對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的采購(gòu)項(xiàng)目，可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，并簽字確認(rèn)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.付款財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)采購(gòu)款項(xiàng)進(jìn)行審核。審核無(wú)誤后，按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)。對(duì)于分期付款的采購(gòu)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的分期次數(shù)和金額，按時(shí)支付各期款項(xiàng)。在付款過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的發(fā)票等憑證不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部門應(yīng)不予支付，并及時(shí)通知采購(gòu)管理部門和供應(yīng)商進(jìn)行處理。五、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購(gòu)管理部門定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行自查，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。2.管委會(huì)內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審查采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況、采購(gòu)方式的選擇合理性、采購(gòu)過(guò)程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況等，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為提出整改意見(jiàn)和建議。（二）外部監(jiān)督1.接受上級(jí)主管部門和相關(guān)政府部門的監(jiān)督檢查，積極配合提供有關(guān)采購(gòu)工作的資料和信息。2.接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，對(duì)于涉及公共利益和社會(huì)關(guān)注度較高的采購(gòu)項(xiàng)目，及時(shí)公開(kāi)采購(gòu)信息，保障公眾的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。六、采購(gòu)檔案管理1.采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)采購(gòu)檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。采購(gòu)檔案應(yīng)包括采購(gòu)申請(qǐng)文件、采購(gòu)審批文件、采購(gòu)文件（如招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、詢價(jià)單、投標(biāo)文件等）、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等與采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的各類資料。2.采購(gòu)檔案應(yīng)按照項(xiàng)目進(jìn)行分類，建立清晰的檔案目錄，便于查詢和使用。3.采購(gòu)檔案的保管期限應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，重要采購(gòu)檔案應(yīng)長(zhǎng)期保存。4.嚴(yán)格執(zhí)行檔案借閱制度，因工作需要查閱采購(gòu)檔案的，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。查閱人員不得擅自涂改、復(fù)印、抽取、銷毀檔案內(nèi)容。七、責(zé)任追究1.在采購(gòu)活動(dòng)中，如發(fā)現(xiàn)工作人員存在違規(guī)行為，如濫用職權(quán)、徇私舞弊、接受供應(yīng)商賄賂等，將依法依規(guī)追究其責(zé)任。2.對(duì)于供應(yīng)商在采購(gòu)過(guò)程中提供虛