德州市內(nèi)網(wǎng)安全管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)德州市公司內(nèi)網(wǎng)安全管理，保障公司信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，維護(hù)公司正常運(yùn)營(yíng)秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于德州市公司全體員工、合作伙伴及其他有權(quán)訪問(wèn)公司內(nèi)網(wǎng)的人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：采取有效的安全防護(hù)措施，預(yù)防安全事件的發(fā)生。2.綜合治理原則：綜合運(yùn)用技術(shù)、管理、教育等手段，全面提升內(nèi)網(wǎng)安全防護(hù)水平。3.誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)原則：明確各用戶在內(nèi)網(wǎng)安全方面的責(zé)任，確保安全措施的有效執(zhí)行。4.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范內(nèi)網(wǎng)安全管理行為。二、內(nèi)網(wǎng)安全管理組織與職責(zé)（一）安全管理委員會(huì)成立公司內(nèi)網(wǎng)安全管理委員會(huì)，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主任，各部門負(fù)責(zé)人為成員。主要職責(zé)如下：1.制定和修訂公司內(nèi)網(wǎng)安全管理策略、制度和標(biāo)準(zhǔn)。2.審議重大安全決策，協(xié)調(diào)解決安全工作中的重大問(wèn)題。3.監(jiān)督檢查內(nèi)網(wǎng)安全管理工作的執(zhí)行情況。（二）信息安全管理部門設(shè)立信息安全管理部門，負(fù)責(zé)公司內(nèi)網(wǎng)安全的日常管理和技術(shù)支持工作。具體職責(zé)如下：1.貫徹執(zhí)行安全管理委員會(huì)制定的安全策略和制度。2.制定和實(shí)施內(nèi)網(wǎng)安全工作計(jì)劃，組織開(kāi)展安全檢查和評(píng)估。3.負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施的部署、維護(hù)和更新，保障內(nèi)網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。4.組織安全培訓(xùn)和宣傳教育活動(dòng)，提高員工安全意識(shí)。5.負(fù)責(zé)安全事件的應(yīng)急處理和報(bào)告，配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。（三）各部門負(fù)責(zé)人各部門負(fù)責(zé)人為本部門內(nèi)網(wǎng)安全管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門員工遵守內(nèi)網(wǎng)安全制度，落實(shí)安全措施，確保本部門信息資產(chǎn)的安全。具體職責(zé)如下：1.組織本部門員工學(xué)習(xí)和掌握內(nèi)網(wǎng)安全知識(shí)和技能。2.監(jiān)督本部門員工的上網(wǎng)行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。3.配合信息安全管理部門開(kāi)展安全工作，及時(shí)報(bào)告本部門的安全隱患和問(wèn)題。（四）員工員工應(yīng)嚴(yán)格遵守內(nèi)網(wǎng)安全制度，自覺(jué)維護(hù)內(nèi)網(wǎng)安全。具體職責(zé)如下：1.認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守公司內(nèi)網(wǎng)安全管理規(guī)定。2.妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不隨意轉(zhuǎn)借他人使用。3.不進(jìn)行任何危害內(nèi)網(wǎng)安全的行為，如非法入侵、惡意攻擊、傳播病毒等。4.發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，配合公司進(jìn)行處理。三、內(nèi)網(wǎng)訪問(wèn)管理（一）賬號(hào)管理1.賬號(hào)申請(qǐng)與審批：?jiǎn)T工因工作需要申請(qǐng)?jiān)L問(wèn)內(nèi)網(wǎng)賬號(hào)，需填寫賬號(hào)申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，由信息安全管理部門統(tǒng)一分配。2.賬號(hào)權(quán)限設(shè)置：根據(jù)員工工作職責(zé)，信息安全管理部門為其設(shè)置相應(yīng)的賬號(hào)權(quán)限，確保員工僅具有完成工作所需的最小訪問(wèn)權(quán)限。3.賬號(hào)變更與注銷：?jiǎn)T工崗位變動(dòng)或離職時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知信息安全管理部門，辦理賬號(hào)權(quán)限變更或注銷手續(xù)。（二）訪問(wèn)控制1.IP地址管理：信息安全管理部門負(fù)責(zé)公司內(nèi)網(wǎng)IP地址的分配和管理，定期對(duì)IP地址使用情況進(jìn)行檢查和清理。2.訪問(wèn)策略制定：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和安全要求，制定詳細(xì)的內(nèi)網(wǎng)訪問(wèn)策略，明確允許訪問(wèn)的網(wǎng)絡(luò)資源、訪問(wèn)方式和訪問(wèn)時(shí)間等。3.身份認(rèn)證與授權(quán)：采用用戶名/密碼、數(shù)字證書等多種身份認(rèn)證方式，確保訪問(wèn)者身份的真實(shí)性和合法性。同時(shí)，根據(jù)用戶權(quán)限進(jìn)行授權(quán)訪問(wèn)，防止越權(quán)操作。（三）遠(yuǎn)程訪問(wèn)管理1.遠(yuǎn)程訪問(wèn)申請(qǐng)：?jiǎn)T工因工作需要進(jìn)行遠(yuǎn)程訪問(wèn)，需填寫遠(yuǎn)程訪問(wèn)申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和信息安全管理部門審批后，方可開(kāi)通遠(yuǎn)程訪問(wèn)權(quán)限。2.遠(yuǎn)程訪問(wèn)方式：優(yōu)先采用公司指定的遠(yuǎn)程訪問(wèn)工具，并確保遠(yuǎn)程訪問(wèn)過(guò)程中的數(shù)據(jù)傳輸安全。3.遠(yuǎn)程訪問(wèn)安全措施：對(duì)遠(yuǎn)程訪問(wèn)用戶進(jìn)行身份認(rèn)證和加密傳輸，定期更換遠(yuǎn)程訪問(wèn)密碼，加強(qiáng)對(duì)遠(yuǎn)程訪問(wèn)設(shè)備的安全管理。四、內(nèi)網(wǎng)安全防護(hù)（一）防火墻管理1.防火墻策略制定：根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)安全需求，制定合理的防火墻訪問(wèn)控制策略，限制外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)。2.防火墻規(guī)則更新：定期對(duì)防火墻規(guī)則進(jìn)行審查和更新，確保其有效性和適應(yīng)性。3.防火墻日志審計(jì)：開(kāi)啟防火墻日志功能，定期進(jìn)行審計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常流量。（二）入侵檢測(cè)與防范1.入侵檢測(cè)系統(tǒng)部署：在內(nèi)網(wǎng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)部署入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）或入侵防范系統(tǒng)（IPS），實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)中的異常流量和攻擊行為。2.檢測(cè)規(guī)則更新：及時(shí)更新入侵檢測(cè)系統(tǒng)的檢測(cè)規(guī)則，提高對(duì)新型攻擊的檢測(cè)能力。3.應(yīng)急響應(yīng)處理：發(fā)現(xiàn)入侵行為后，及時(shí)采取阻斷、隔離等措施，并進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)處理，同時(shí)報(bào)告相關(guān)部門。（三）防病毒管理1.防病毒軟件安裝：為公司所有內(nèi)網(wǎng)計(jì)算機(jī)安裝正版防病毒軟件，并確保軟件實(shí)時(shí)更新病毒庫(kù)。2.病毒檢測(cè)與清除：定期對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒掃描和檢測(cè)，及時(shí)清除發(fā)現(xiàn)的病毒。3.移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備管理：嚴(yán)格限制移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備的使用，如需使用，需先進(jìn)行病毒檢測(cè)，確保無(wú)病毒后方可接入內(nèi)網(wǎng)。（四）數(shù)據(jù)加密1.重要數(shù)據(jù)加密：對(duì)公司重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過(guò)程中的保密性。2.加密技術(shù)選擇：根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和應(yīng)用場(chǎng)景，選擇合適的加密算法和技術(shù)。3.密鑰管理：建立嚴(yán)格的密鑰管理制度，確保密鑰的安全存儲(chǔ)、分發(fā)和更新。五、內(nèi)網(wǎng)安全審計(jì)（一）審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)建立完善的內(nèi)網(wǎng)安全審計(jì)系統(tǒng)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)、系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)傳輸?shù)刃袨檫M(jìn)行全面審計(jì)。（二）審計(jì)內(nèi)容1.用戶行為審計(jì)：記錄用戶登錄、注銷、權(quán)限變更等操作行為。2.網(wǎng)絡(luò)流量審計(jì)：監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)流量的來(lái)源、目的、流量大小等信息。3.系統(tǒng)操作審計(jì)：審計(jì)系統(tǒng)配置變更、文件訪問(wèn)等操作。4.數(shù)據(jù)訪問(wèn)審計(jì)：記錄數(shù)據(jù)的讀取、寫入、修改等操作。（三）審計(jì)頻率與分析1.審計(jì)頻率：定期對(duì)審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析，審計(jì)周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定為每周、每月或每季度。2.審計(jì)分析：通過(guò)對(duì)審計(jì)數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為，并及時(shí)進(jìn)行處理。（四）審計(jì)報(bào)告定期生成審計(jì)報(bào)告，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報(bào)內(nèi)網(wǎng)安全審計(jì)情況，提出改進(jìn)建議和措施。六、內(nèi)網(wǎng)安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定信息安全管理部門每年制定內(nèi)網(wǎng)安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全意識(shí)教育：普及網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)、公司內(nèi)網(wǎng)安全制度等知識(shí)，提高員工安全意識(shí)。2.安全技能培訓(xùn)：開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、操作技能等方面的培訓(xùn)，提升員工安全防護(hù)能力。3.應(yīng)急處理培訓(xùn)：進(jìn)行安全事件應(yīng)急處理流程和方法的培訓(xùn)，確保員工在遇到安全問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)、有效地進(jìn)行處理。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體員工參加集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)專家進(jìn)行授課。2.在線培訓(xùn)：提供在線學(xué)習(xí)平臺(tái)，員工可自主學(xué)習(xí)安全知識(shí)和技能。3.案例分析：通過(guò)實(shí)際安全案例分析，加深員工對(duì)安全問(wèn)題的認(rèn)識(shí)和理解。（四）培訓(xùn)考核對(duì)參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核，考核結(jié)果與員工績(jī)效掛鉤，確保培訓(xùn)效果。七、內(nèi)網(wǎng)安全應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定制定完善的內(nèi)網(wǎng)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。（二）應(yīng)急演練定期組織內(nèi)網(wǎng)安全應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高員工應(yīng)急處理能力。（三）應(yīng)急響應(yīng)流程1.事件報(bào)告：?jiǎn)T工發(fā)現(xiàn)安全事件后，應(yīng)立即報(bào)告所在部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人及時(shí)報(bào)告信息安全管理部門。2.事件評(píng)估：信息安全管理部門對(duì)事件進(jìn)行評(píng)估，確定事件的嚴(yán)重程度和影響范圍。3.應(yīng)急處置：根據(jù)事件評(píng)估結(jié)果，啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急處置措施，如阻斷網(wǎng)絡(luò)連接、隔離受感染設(shè)備、恢復(fù)數(shù)據(jù)等。4.事件調(diào)查與恢復(fù)：對(duì)安全事件進(jìn)行調(diào)查，分析事件原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)恢復(fù)和數(shù)據(jù)重建。（四）后期處置1.總結(jié)報(bào)告：應(yīng)急事件處理結(jié)束后，編寫總結(jié)報(bào)告，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事件處理情況。2.改進(jìn)措施：針對(duì)事件暴露的問(wèn)題，制定改進(jìn)措施，完善安全管理制度和技術(shù)措施，防止類似事件再次發(fā)生。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定明確以下在內(nèi)網(wǎng)安全方面的違規(guī)行為：1.未經(jīng)授權(quán)訪問(wèn)公司內(nèi)網(wǎng)資源。2.擅自更改網(wǎng)絡(luò)配置或安全設(shè)置。3.傳播病毒、惡意軟件等危害內(nèi)網(wǎng)安全的程序。4.利用公司內(nèi)網(wǎng)從事違法違規(guī)活動(dòng)。5.泄露公司內(nèi)網(wǎng)敏感信息。6.違反賬號(hào)管理規(guī)定，轉(zhuǎn)借或盜用他人賬號(hào)。7.其他違反內(nèi)網(wǎng)安全管理制度的行為。（二）違規(guī)處理措施1.警告：對(duì)于首次違規(guī)且情節(jié)較輕的員工，給予警告處分，并責(zé)令其立即改正。2.罰款：對(duì)違規(guī)行為造成一定損失或影響的員工，視情節(jié)輕重處以一定金額的罰款。3.解除勞動(dòng)合同：對(duì)于嚴(yán)重違規(guī)或多次違規(guī)的員工，公司將與其解除勞動(dòng)合同，并依法追究其法律責(zé)任。