人大采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)人大采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，促進(jìn)廉政建設(shè)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于人大機(jī)關(guān)各部門及所屬單位的各類采購(gòu)活動(dòng)，包括貨物、工程和服務(wù)的采購(gòu)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)信息應(yīng)公開(kāi)透明，接受社會(huì)監(jiān)督。3.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：通過(guò)公平競(jìng)爭(zhēng)選擇最優(yōu)供應(yīng)商，確保采購(gòu)質(zhì)量和效益。4.公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公正，維護(hù)各方合法權(quán)益。5.誠(chéng)實(shí)信用原則：采購(gòu)活動(dòng)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自義務(wù)。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立人大采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)審議采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)方式、采購(gòu)預(yù)算等重大事項(xiàng)，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行決策和監(jiān)督。（二）采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)立采購(gòu)辦公室，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)活動(dòng)的組織實(shí)施，包括采購(gòu)需求調(diào)研、采購(gòu)文件編制、采購(gòu)程序執(zhí)行、供應(yīng)商管理、合同簽訂與履行等工作。（三）相關(guān)部門職責(zé)1.需求部門：提出采購(gòu)需求，參與采購(gòu)文件編制和評(píng)審工作，負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購(gòu)預(yù)算的審核與執(zhí)行，支付采購(gòu)款項(xiàng)，對(duì)采購(gòu)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。3.審計(jì)部門：對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，審查采購(gòu)項(xiàng)目的合法性、合規(guī)性和效益性。三、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)工作需要和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，在每年規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制下一年度采購(gòu)預(yù)算，明確采購(gòu)項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格、金額等內(nèi)容。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)按照財(cái)政部門要求進(jìn)行編制，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和完整性。（二）預(yù)算審批采購(gòu)預(yù)算經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)采購(gòu)辦公室匯總，提交采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)，報(bào)財(cái)政部門審批。（三）預(yù)算執(zhí)行1.采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算采購(gòu)。2.如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行申報(bào)和審批。四、采購(gòu)需求管理（一）需求提出1.各需求部門應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際，認(rèn)真分析采購(gòu)需求，填寫采購(gòu)需求申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購(gòu)需求申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交采購(gòu)辦公室。（二）需求調(diào)研1.采購(gòu)辦公室收到采購(gòu)需求申請(qǐng)表后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行需求調(diào)研，了解市場(chǎng)供應(yīng)情況、產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量等信息，為采購(gòu)文件編制提供依據(jù)。2.需求調(diào)研可采取實(shí)地考察、問(wèn)卷調(diào)查、電話咨詢、網(wǎng)上查詢等方式進(jìn)行。（三）需求論證1.對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)辦公室應(yīng)組織相關(guān)專家進(jìn)行需求論證，確保采購(gòu)需求的合理性和可行性。2.需求論證應(yīng)形成論證報(bào)告，作為采購(gòu)文件編制的重要參考。五、采購(gòu)方式（一）公開(kāi)招標(biāo)1.公開(kāi)招標(biāo)是指采購(gòu)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。2.達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購(gòu)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。2.符合下列情形之一的，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的；采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.競(jìng)爭(zhēng)性談判是指采購(gòu)人通過(guò)與符合相應(yīng)資格條件的不少于3家的供應(yīng)商分別談判，商定價(jià)格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。2.符合下列情形之一的，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.單一來(lái)源采購(gòu)是指采購(gòu)人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)的方式。2.符合下列情形之一的，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。（五）詢價(jià)1.詢價(jià)是指采購(gòu)人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購(gòu)方式。2.采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。六、采購(gòu)文件編制（一）采購(gòu)文件內(nèi)容1.采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)公告（招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請(qǐng)書）、采購(gòu)需求、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)程序、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。2.采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收要求、售后服務(wù)等內(nèi)容，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解采購(gòu)需求。（二）采購(gòu)文件編制要求1.采購(gòu)文件編制應(yīng)符合法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，語(yǔ)言規(guī)范、表述清晰、內(nèi)容完整。2.采購(gòu)文件應(yīng)根據(jù)采購(gòu)方式和采購(gòu)項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行編制，確保采購(gòu)文件的針對(duì)性和可操作性。3.采購(gòu)文件編制過(guò)程中應(yīng)充分征求需求部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門意見(jiàn)，確保采購(gòu)文件的合理性和公正性。（三）采購(gòu)文件審核1.采購(gòu)文件編制完成后，應(yīng)提交采購(gòu)辦公室負(fù)責(zé)人審核，審核通過(guò)后報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。2.采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)對(duì)采購(gòu)文件的合法性、合規(guī)性、合理性進(jìn)行審議，提出修改意見(jiàn)，采購(gòu)辦公室應(yīng)根據(jù)審議意見(jiàn)進(jìn)行修改完善。七、采購(gòu)程序（一）公開(kāi)招標(biāo)程序1.發(fā)布招標(biāo)公告：采購(gòu)辦公室在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，公告內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)預(yù)算、投標(biāo)人資格條件、投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)等。2.發(fā)售招標(biāo)文件：潛在投標(biāo)人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)購(gòu)買招標(biāo)文件，采購(gòu)辦公室應(yīng)向投標(biāo)人提供招標(biāo)文件的答疑和澄清服務(wù)。3.投標(biāo)：投標(biāo)人按照招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件，在投標(biāo)截止時(shí)間前將投標(biāo)文件密封送達(dá)指定地點(diǎn)。4.開(kāi)標(biāo)：采購(gòu)辦公室按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開(kāi)標(biāo)，開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)進(jìn)行，由投標(biāo)人或其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)文件的主要內(nèi)容等。5.評(píng)標(biāo)：采購(gòu)辦公室組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評(píng)標(biāo)，推薦中標(biāo)候選人。6.中標(biāo)公告：采購(gòu)辦公室在指定媒體上發(fā)布中標(biāo)公告，公告內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、中標(biāo)供應(yīng)商名稱、中標(biāo)金額、中標(biāo)標(biāo)的等。7.簽訂合同：采購(gòu)人與中標(biāo)供應(yīng)商在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)簽訂采購(gòu)合同。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)程序1.發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書：采購(gòu)辦公室向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，邀請(qǐng)書內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)預(yù)算、投標(biāo)人資格條件、投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)等。2.發(fā)售招標(biāo)文件：潛在投標(biāo)人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)購(gòu)買招標(biāo)文件，采購(gòu)辦公室應(yīng)向投標(biāo)人提供招標(biāo)文件的答疑和澄清服務(wù)。3.投標(biāo)：投標(biāo)人按照招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件，在投標(biāo)截止時(shí)間前將投標(biāo)文件密封送達(dá)指定地點(diǎn)。4.開(kāi)標(biāo)：采購(gòu)辦公室按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開(kāi)標(biāo)，開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)進(jìn)行，由投標(biāo)人或其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)文件的主要內(nèi)容等。5.評(píng)標(biāo)：采購(gòu)辦公室組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評(píng)標(biāo)，推薦中標(biāo)候選人。6.中標(biāo)公告：采購(gòu)辦公室在指定媒體上發(fā)布中標(biāo)公告，公告內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、中標(biāo)供應(yīng)商名稱、中標(biāo)金額、中標(biāo)標(biāo)的等。7.簽訂合同：采購(gòu)人與中標(biāo)供應(yīng)商在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)簽訂采購(gòu)合同。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判程序1.成立談判小組：采購(gòu)辦公室組織成立談判小組，談判小組由采購(gòu)人代表和有關(guān)專家共3人以上單數(shù)組成，其中專家人數(shù)不得少于談判小組成員總數(shù)的2/3。2.制定談判文件：談判小組根據(jù)采購(gòu)需求制定談判文件，談判文件應(yīng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。3.邀請(qǐng)供應(yīng)商：采購(gòu)辦公室向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出談判邀請(qǐng)書，邀請(qǐng)書內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)預(yù)算、供應(yīng)商資格條件、談判時(shí)間及地點(diǎn)等。4.談判：談判小組與供應(yīng)商分別進(jìn)行談判，談判過(guò)程中應(yīng)記錄談判情況和實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。5.確定成交供應(yīng)商：談判結(jié)束后，談判小組要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，談判小組根據(jù)談判文件規(guī)定的評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)，確定成交供應(yīng)商。6.成交公告：采購(gòu)辦公室在指定媒體上發(fā)布成交公告，公告內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、成交供應(yīng)商名稱、成交金額、成交標(biāo)的等。7.簽訂合同：采購(gòu)人與成交供應(yīng)商在成交通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)簽訂采購(gòu)合同。（四）單一來(lái)源采購(gòu)程序1.成立采購(gòu)小組：采購(gòu)辦公室組織成立采購(gòu)小組，采購(gòu)小組由采購(gòu)人代表和有關(guān)專家共3人以上單數(shù)組成，其中專家人數(shù)不得少于采購(gòu)小組成員總數(shù)的2/3。2.制定采購(gòu)文件：采購(gòu)小組根據(jù)采購(gòu)需求制定采購(gòu)文件，采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)程序、采購(gòu)內(nèi)容、合同草案的條款等事項(xiàng)。3.邀請(qǐng)供應(yīng)商：采購(gòu)辦公室向唯一供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)邀請(qǐng)書，邀請(qǐng)書內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)預(yù)算、供應(yīng)商資格條件、采購(gòu)時(shí)間及地點(diǎn)等。4.協(xié)商：采購(gòu)小組與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商過(guò)程中應(yīng)記錄協(xié)商情況和實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，采購(gòu)文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，采購(gòu)小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知供應(yīng)商。5.確定成交供應(yīng)商：協(xié)商結(jié)束后，采購(gòu)小組根據(jù)采購(gòu)文件規(guī)定的評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)，確定成交供應(yīng)商。6.成交公告：采購(gòu)辦公室在指定媒體上發(fā)布成交公告，公告內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、成交供應(yīng)商名稱、成交金額、成交標(biāo)的等。7.簽訂合同：采購(gòu)人與成交供應(yīng)商在成交通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)簽訂采購(gòu)合同。（五）詢價(jià)程序1.成立詢價(jià)小組：采購(gòu)辦公室組織成立詢價(jià)小組，詢價(jià)小組由采購(gòu)人代表和有關(guān)專家共3人以上單數(shù)組成，其中專家人數(shù)不得少于詢價(jià)小組成員總數(shù)的2/3。2.制定詢價(jià)文件：詢價(jià)小組根據(jù)采購(gòu)需求制定詢價(jià)文件，詢價(jià)文件應(yīng)明確詢價(jià)程序、詢價(jià)內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。3.邀請(qǐng)供應(yīng)商：采購(gòu)辦公室向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，詢價(jià)通知書內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)預(yù)算、供應(yīng)商資格條件、詢價(jià)時(shí)間及地點(diǎn)等。4.詢價(jià)：詢價(jià)小組向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)，詢價(jià)小組對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較。5.確定成交供應(yīng)商：詢價(jià)小組根據(jù)詢價(jià)文件規(guī)定的評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)，確定成交供應(yīng)商。6.成交公告：采購(gòu)辦公室在指定媒體上發(fā)布成交公告，公告內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、成交供應(yīng)商名稱、成交金額、成交標(biāo)的等。7.簽訂合同：采購(gòu)人與成交供應(yīng)商在成交通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)簽訂采購(gòu)合同。八、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商資格審查1.采購(gòu)辦公室應(yīng)建立供應(yīng)商資格審查制度，對(duì)參與采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。2.供應(yīng)商資格審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)狀況等。（二）供應(yīng)商庫(kù)建設(shè)1.采購(gòu)辦公室應(yīng)建立供應(yīng)商庫(kù)，將符合資格條件的供應(yīng)商納入供應(yīng)商庫(kù)管理。2.供應(yīng)商庫(kù)應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)清理出庫(kù)。（三）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)從供應(yīng)商庫(kù)中選擇供應(yīng)商，優(yōu)先選擇信譽(yù)良好、業(yè)績(jī)突出、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商。2.對(duì)于新供應(yīng)商，采購(gòu)辦公室應(yīng)按照供應(yīng)商資格審查制度進(jìn)行審查，審查合格后方可參與采購(gòu)活動(dòng)。（四）供應(yīng)商考核1.采購(gòu)辦公室應(yīng)建立供應(yīng)商考核制度，對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.供應(yīng)商考核結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商選擇、合作期限延長(zhǎng)或終止等的重要依據(jù)。九、合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)人與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)文件和投標(biāo)文件或響應(yīng)文件的內(nèi)容簽訂采購(gòu)合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)金額、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)提交采購(gòu)辦公室負(fù)責(zé)人審核，審核通過(guò)后報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。（二）合同履行1.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)人與供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定履行各自義務(wù)，采購(gòu)辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督合同履行情況。2.如因特殊情況需要變更合同內(nèi)容，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行申報(bào)和審批，并簽訂補(bǔ)充合同。（三）合同驗(yàn)收1.采購(gòu)項(xiàng)目完成后，需求部門應(yīng)按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2.采購(gòu)辦公室應(yīng)參與采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。（四）合同付款1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間支付采購(gòu)款項(xiàng)，付款前應(yīng)審核采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е虏少?gòu)項(xiàng)目未按時(shí)完成或質(zhì)量不符合要求，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定扣除相應(yīng)款項(xiàng)。十、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購(gòu)辦公室應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督制度，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.采購(gòu)辦公室應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行檢查