供應(yīng)開發(fā)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司供應(yīng)開發(fā)管理工作，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性、穩(wěn)定性和質(zhì)量可靠性，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有物資供應(yīng)開發(fā)活動(dòng)，包括原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品等的采購及供應(yīng)商管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，確保供應(yīng)開發(fā)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營的順利進(jìn)行。3.成本效益原則：在保證物資質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性的前提下，通過合理的采購策略和供應(yīng)商管理，降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.公平公正原則：在供應(yīng)商選擇、采購招標(biāo)、合同簽訂等環(huán)節(jié)，遵循公平公正的原則，維護(hù)公司利益和市場秩序。5.合作共贏原則：與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，合理安排物資采購數(shù)量和時(shí)間。2.組織供應(yīng)商開發(fā)與評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。3.執(zhí)行采購合同，跟蹤采購進(jìn)度，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.負(fù)責(zé)采購成本控制，進(jìn)行市場調(diào)研，分析價(jià)格走勢，爭取有利的采購條件。（二）質(zhì)量部門1.參與供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)估，制定物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。2.對(duì)采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保物資符合質(zhì)量要求。3.協(xié)助處理采購過程中的質(zhì)量問題，與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決方案。（三）技術(shù)部門1.提供物資的技術(shù)規(guī)格和要求，參與供應(yīng)商技術(shù)能力評(píng)估。2.協(xié)助解決采購過程中的技術(shù)問題，對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)的采購提供技術(shù)支持。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算編制和支付審核，確保采購資金的合理使用。2.參與采購成本分析和控制，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持和建議。（五）其他部門1.根據(jù)本部門需求，及時(shí)向采購部門提出物資采購申請(qǐng)，并配合采購部門進(jìn)行供應(yīng)商開發(fā)和物資驗(yàn)收等工作。2.參與對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和管理，提供相關(guān)反饋信息。三、供應(yīng)商開發(fā)（一）供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和物資需求情況，制定年度供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)明確開發(fā)目標(biāo)、重點(diǎn)開發(fā)物資類別、開發(fā)方式、時(shí)間進(jìn)度安排等內(nèi)容。2.在執(zhí)行過程中，可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，但需報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商信息收集1.通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)展會(huì)、供應(yīng)商推薦、客戶推薦、采購協(xié)會(huì)等。2.收集的信息應(yīng)包括供應(yīng)商基本情況（如公司名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍等）、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)、信譽(yù)狀況等方面。（三）供應(yīng)商篩選與初步評(píng)估1.根據(jù)收集到的供應(yīng)商信息，采購部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，確定符合基本條件的供應(yīng)商名單。2.對(duì)初步篩選出的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或問卷調(diào)查，了解其實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)設(shè)備、人員素質(zhì)等情況，進(jìn)行初步評(píng)估。3.填寫《供應(yīng)商初步評(píng)估表》，記錄評(píng)估結(jié)果，作為是否進(jìn)一步深入評(píng)估的依據(jù)。（四）供應(yīng)商深入評(píng)估1.對(duì)于初步評(píng)估合格的供應(yīng)商，采購部門組織相關(guān)部門（如質(zhì)量部門、技術(shù)部門等）進(jìn)行深入評(píng)估。2.深入評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力、技術(shù)研發(fā)能力、環(huán)保措施、價(jià)格競爭力、售后服務(wù)等方面。3.評(píng)估方式可采用文件審查、現(xiàn)場審核、樣品測試、數(shù)據(jù)分析、與供應(yīng)商溝通交流等多種形式。4.各評(píng)估部門根據(jù)評(píng)估情況填寫《供應(yīng)商深入評(píng)估表》，給出評(píng)估意見和評(píng)分。（五）供應(yīng)商選擇與確定1.采購部門匯總各評(píng)估部門的意見和評(píng)分，按照綜合得分高低對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行排序。2.根據(jù)公司采購策略和物資需求情況，選擇得分較高且符合要求的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.與選定的供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，建立正式的合作關(guān)系。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商檔案管理1.采購部門負(fù)責(zé)建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商基本信息、評(píng)估記錄、合作歷史、采購合同、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、售后服務(wù)記錄等。2.定期更新供應(yīng)商檔案信息，確保檔案內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。（二）供應(yīng)商績效評(píng)估1.采購部門制定供應(yīng)商績效評(píng)估指標(biāo)體系，包括質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面的指標(biāo)。2.每月或每季度對(duì)供應(yīng)商的績效進(jìn)行評(píng)估，收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，如物資檢驗(yàn)合格率、交貨準(zhǔn)時(shí)率、價(jià)格變動(dòng)情況、售后服務(wù)響應(yīng)時(shí)間等。3.各相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)供應(yīng)商績效進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《供應(yīng)商績效評(píng)估表》。4.采購部門匯總各部門評(píng)價(jià)結(jié)果，計(jì)算供應(yīng)商績效得分，并將評(píng)估結(jié)果反饋給供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.對(duì)于績效優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)募?lì)措施，如增加采購份額、優(yōu)先付款、頒發(fā)榮譽(yù)證書等。2.對(duì)于績效不佳的供應(yīng)商，采取相應(yīng)的約束措施，如減少采購份額、暫停合作、要求整改等。3.根據(jù)供應(yīng)商績效評(píng)估結(jié)果，調(diào)整供應(yīng)商合作策略，促進(jìn)供應(yīng)商不斷改進(jìn)和提高。（四）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購部門定期與供應(yīng)商溝通交流，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、市場動(dòng)態(tài)等信息，及時(shí)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.組織供應(yīng)商參加公司舉辦的供應(yīng)商大會(huì)、培訓(xùn)等活動(dòng)，加強(qiáng)雙方的合作與交流。3.關(guān)注供應(yīng)商的發(fā)展變化，如供應(yīng)商的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)、經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整等，及時(shí)調(diào)整合作策略，確保雙方合作的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。五、采購流程（一）采購申請(qǐng)1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，填寫《采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間、用途等信息。2.《采購申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到《采購申請(qǐng)表》后，對(duì)采購物資的必要性、合理性進(jìn)行審核。2.根據(jù)采購金額大小，按照公司審批權(quán)限規(guī)定，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購金額較小的，由采購部門負(fù)責(zé)人審批；采購金額較大的，需報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。（三）采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)審批后的《采購申請(qǐng)表》，制定采購計(jì)劃，明確采購方式（如招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競爭性談判等）、采購時(shí)間安排等。2.按照采購計(jì)劃實(shí)施采購活動(dòng)，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判或招標(biāo)。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（四）采購跟蹤與催貨1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。2.對(duì)于交貨期臨近的采購項(xiàng)目，及時(shí)與供應(yīng)商溝通催貨，確保物資按時(shí)供應(yīng)。（五）物資驗(yàn)收1.物資到貨前，采購部門通知質(zhì)量部門、使用部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.物資到貨后，由質(zhì)量部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，使用部門進(jìn)行數(shù)量和外觀驗(yàn)收。3.填寫《物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，記錄驗(yàn)收結(jié)果。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，按照合同約定及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（六）付款結(jié)算1.采購部門根據(jù)合同約定和物資驗(yàn)收情況，填寫《付款申請(qǐng)表》，附上采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)憑證。2.《付款申請(qǐng)表》經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)部門審核、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理付款手續(xù)。3.財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)制度和合同約定，及時(shí)支付采購款項(xiàng)。六、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購部門定期對(duì)采購過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場風(fēng)險(xiǎn)（如價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)短缺等）、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)（如物資質(zhì)量不合格）、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)（如供應(yīng)商違約、破產(chǎn)等）、合同風(fēng)險(xiǎn)（如合同條款漏洞、糾紛等）等。2.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于市場風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)市場調(diào)研和價(jià)格監(jiān)測，采取套期保值等措施規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)供應(yīng)商質(zhì)量管理和物資檢驗(yàn)驗(yàn)收，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議；對(duì)于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，建立供應(yīng)商信用評(píng)估體系，選擇信譽(yù)良好的供應(yīng)商，并在合同中約定違約責(zé)任；對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)合同審核和管理，明確合同條款，及時(shí)處理合同糾紛。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整和完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)供應(yīng)開發(fā)管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程的執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、采購合同的簽訂與執(zhí)行情況等。2.審計(jì)部門出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）日常監(jiān)督1.采購部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門員工的采購工作進(jìn)行日常監(jiān)督，確保采購活動(dòng)符合公司制度和流程要求。