配料室物料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)配料室物料管理，確保物料的安全、準(zhǔn)確、高效使用，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司配料室所有物料的管理，包括原材料、輔助材料、半成品及成品等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保物料的收發(fā)、存儲(chǔ)和使用準(zhǔn)確無誤，賬物相符。2.安全性原則：保障物料在存儲(chǔ)和使用過程中的安全，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等事故。3.高效性原則：優(yōu)化物料管理流程，提高工作效率，降低成本。4.責(zé)任性原則：明確各崗位人員在物料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，向配料室提出物料需求申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)組織配料室物料的領(lǐng)用、使用和退庫(kù)工作。3.對(duì)配料室物料的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和考核。（二）配料室1.負(fù)責(zé)物料的接收、存儲(chǔ)、發(fā)放和盤點(diǎn)工作。2.按照生產(chǎn)部門的需求，準(zhǔn)確、及時(shí)地提供物料。3.對(duì)物料的存儲(chǔ)條件進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保物料質(zhì)量不受影響。4.建立物料管理臺(tái)賬，記錄物料的收發(fā)存情況。（三）采購(gòu)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，及時(shí)采購(gòu)所需物料。2.確保所采購(gòu)物料的質(zhì)量符合要求，價(jià)格合理。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理物料采購(gòu)過程中的相關(guān)問題。（四）質(zhì)量部門1.對(duì)入庫(kù)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料質(zhì)量合格。2.對(duì)配料室物料的質(zhì)量情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止不合格物料投入生產(chǎn)。3.參與處理物料質(zhì)量問題的調(diào)查和分析。（五）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.提供合適的倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地用于配料室物料的存儲(chǔ)。2.協(xié)助配料室進(jìn)行物料的搬運(yùn)、裝卸等工作。3.對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保倉(cāng)庫(kù)安全。三、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況和物料消耗定額，每月定期制定物料采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估和審核。2.優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨及時(shí)的供應(yīng)商，并與之簽訂采購(gòu)合同。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)合同的要求，及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.在采購(gòu)過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等不符合要求，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其更換或補(bǔ)足。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.物料到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3.如發(fā)現(xiàn)物料不合格，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商聯(lián)系處理，嚴(yán)禁不合格物料入庫(kù)。四、物料入庫(kù)管理（一）入庫(kù)準(zhǔn)備1.配料室在收到采購(gòu)部門的到貨通知后，應(yīng)做好入庫(kù)準(zhǔn)備工作，包括清理倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)確保倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)條件符合物料要求，如溫度、濕度、通風(fēng)等。（二）入庫(kù)驗(yàn)收1.物料到貨后，配料室應(yīng)會(huì)同質(zhì)量部門按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格的物料，應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)手續(xù)應(yīng)包括填寫入庫(kù)單、登記物料臺(tái)賬等。3.驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商聯(lián)系處理，嚴(yán)禁不合格物料入庫(kù)。（三）入庫(kù)存儲(chǔ)1.驗(yàn)收合格的物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和位置進(jìn)行存放，確保物料擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰。2.對(duì)有特殊存儲(chǔ)要求的物料，如易燃易爆、有毒有害等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)物料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物料存儲(chǔ)安全。五、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放依據(jù)1.配料室應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門的物料需求申請(qǐng)單發(fā)放物料。2.物料需求申請(qǐng)單應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門將物料需求申請(qǐng)單提交給配料室。2.配料室根據(jù)物料需求申請(qǐng)單，核對(duì)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，則開具物料發(fā)放單。3.物料發(fā)放單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)留存配料室，一聯(lián)交生產(chǎn)部門，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)管理部門。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)物料發(fā)放單，發(fā)放物料，并在物料發(fā)放單上簽字確認(rèn)。5.生產(chǎn)部門領(lǐng)取物料后，應(yīng)在物料發(fā)放單上簽字確認(rèn)。（三）發(fā)放控制1.配料室應(yīng)嚴(yán)格按照物料需求申請(qǐng)單發(fā)放物料，不得超發(fā)或誤發(fā)。2.對(duì)貴重物料、易燃易爆物料等，應(yīng)實(shí)行限量發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。3.如因生產(chǎn)計(jì)劃變更等原因，需要調(diào)整物料發(fā)放數(shù)量，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知配料室，配料室重新開具物料發(fā)放單。六、物料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.配料室應(yīng)根據(jù)物料的特性，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)等。2.對(duì)易受潮、易氧化、易變質(zhì)的物料，應(yīng)采取防潮、防曬、防氧化等措施。3.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）存儲(chǔ)方式1.物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，如貨架存儲(chǔ)、堆垛存儲(chǔ)等。2.對(duì)有特殊存儲(chǔ)要求的物料，如液體物料、粉狀物料等，應(yīng)采用專門的存儲(chǔ)容器和設(shè)備。3.物料存儲(chǔ)應(yīng)做到分類存放、標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.配料室應(yīng)定期對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期為每月一次。2.盤點(diǎn)前，配料室應(yīng)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員等信息。3.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。七、物料使用管理（一）使用計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，制定物料使用計(jì)劃，明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等信息。2.物料使用計(jì)劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)，并報(bào)配料室備案。（二）使用規(guī)范1.生產(chǎn)人員應(yīng)按照操作規(guī)程和工藝要求使用物料，確保物料的合理使用和產(chǎn)品質(zhì)量。2.在物料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門。3.對(duì)剩余物料，生產(chǎn)人員應(yīng)及時(shí)清理并退庫(kù)，嚴(yán)禁隨意丟棄或浪費(fèi)。（三）使用監(jiān)督1.配料室應(yīng)對(duì)生產(chǎn)部門物料的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物料使用符合規(guī)定要求。2.質(zhì)量部門應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)因物料使用不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行處理。八、物料退庫(kù)管理（一）退庫(kù)原因1.因生產(chǎn)計(jì)劃變更、產(chǎn)品質(zhì)量問題等原因，導(dǎo)致物料剩余或不需要使用的，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)。2.對(duì)不合格物料，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)，并通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商聯(lián)系處理。（二）退庫(kù)流程1.生產(chǎn)部門將剩余物料或不合格物料整理好后，填寫物料退庫(kù)單，并注明退庫(kù)原因。2.物料退庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)留存生產(chǎn)部門，一聯(lián)交配料室，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)管理部門。3.配料室收到物料退庫(kù)單后，應(yīng)核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并進(jìn)行驗(yàn)收。4.驗(yàn)收合格的物料，配料室應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，并在物料退庫(kù)單上簽字確認(rèn)。5.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)物料退庫(kù)單，接收退庫(kù)物料，并在物料退庫(kù)單上簽字確認(rèn)。（三）退庫(kù)處理1.對(duì)退庫(kù)的合格物料，應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和位置進(jìn)行存放，以便下次使用。2.對(duì)退庫(kù)的不合格物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如報(bào)廢、返工等。九、物料盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.配料室應(yīng)定期制定物料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員等信息。盤點(diǎn)周期為每月一次。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)，并提前通知各相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)物料進(jìn)行逐一清點(diǎn)和核對(duì)，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行記錄。3.對(duì)盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，如物料損壞、丟失等，應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門，并進(jìn)行處理。（三）盤點(diǎn)報(bào)告1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。2.盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、賬物不符原因及處理建議等內(nèi)容。3.盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后存檔。十、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢原因1.因物料質(zhì)量問題、損壞、過期等原因，導(dǎo)致無法使用的，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)。2.對(duì)已無使用價(jià)值的物料，如廢舊包裝材料等，也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理。（二）報(bào)廢流程1.使用部門或配料室填寫物料報(bào)廢申請(qǐng)單，并注明報(bào)廢原因、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.物料報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)，如質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等。3.審核批準(zhǔn)后的物料報(bào)廢申請(qǐng)單交倉(cāng)庫(kù)管理部門，倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)申請(qǐng)單對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行清理和處置。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立物料報(bào)廢臺(tái)賬，記錄報(bào)廢物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢時(shí)間等信息。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)報(bào)廢的物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣、銷毀等。2.變賣報(bào)廢物料的收入應(yīng)及時(shí)入賬，不得挪作他用。3.對(duì)有環(huán)保要求的報(bào)廢物料，應(yīng)按照環(huán)保規(guī)定進(jìn)行處理，防止對(duì)環(huán)境造成污染。十一、物料安全管理（一）安全制度1.配料室應(yīng)建立健全物料安全管理制度，明確各崗位人員的安全職責(zé)。2.物料安全管理制度應(yīng)包括物料存儲(chǔ)、搬運(yùn)、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的安全操作規(guī)程和安全注意事項(xiàng)。（二）安全培訓(xùn)1.對(duì)配料室工作人員應(yīng)定期進(jìn)行物料安全培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和操作技能。2.物料安全培訓(xùn)應(yīng)包括物料的特性、安全操作規(guī)程、應(yīng)急處理措施等內(nèi)容。（三）安全檢查1.配料室應(yīng)定期對(duì)物料存儲(chǔ)、搬運(yùn)、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安