企業(yè)收貨管理制度一、總則1.目的為規(guī)范企業(yè)收貨管理流程，確保所收貨物的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、及時入庫，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于企業(yè)所有采購物資、生產(chǎn)原材料、設(shè)備及辦公用品等各類貨物的收貨管理。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)貨物交付事宜，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量發(fā)貨，并提供相關(guān)發(fā)貨憑證。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)收貨現(xiàn)場的組織、貨物的驗收、入庫及保管工作，對所收貨物的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)。質(zhì)量檢驗部門：負(fù)責(zé)對所收貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗，判定貨物是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，出具檢驗報告。財務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核收貨相關(guān)憑證，辦理貨款支付手續(xù)，并對收貨成本進(jìn)行核算與控制。其他相關(guān)部門：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，配合做好收貨管理的相關(guān)工作。二、收貨準(zhǔn)備1.信息溝通采購部門在貨物發(fā)出前，應(yīng)及時與倉庫管理部門溝通，告知貨物預(yù)計到達(dá)時間、品種、數(shù)量、規(guī)格等信息，以便倉庫管理部門做好收貨準(zhǔn)備工作。倉庫管理部門根據(jù)采購部門提供的信息，合理安排收貨人員、確定收貨場地，并準(zhǔn)備好收貨所需的工具和設(shè)備，如叉車、托盤、磅秤、驗收工具等。2.文件準(zhǔn)備倉庫管理部門應(yīng)準(zhǔn)備好收貨所需的各類文件，如收貨單、入庫單、質(zhì)量檢驗報告等，并確保文件格式正確、內(nèi)容完整。采購部門應(yīng)提前收集好供應(yīng)商提供的發(fā)貨清單、質(zhì)量證明文件、運(yùn)輸文件等相關(guān)資料，一并交付倉庫管理部門。三、收貨流程1.到貨通知貨物到達(dá)企業(yè)后，運(yùn)輸人員應(yīng)及時通知倉庫管理部門。倉庫管理部門在接到通知后，應(yīng)立即安排收貨人員前往指定地點(diǎn)進(jìn)行收貨。收貨人員在到達(dá)收貨地點(diǎn)后，應(yīng)首先與運(yùn)輸人員核對貨物的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息，確認(rèn)無誤后，方可進(jìn)行收貨操作。2.初步檢查收貨人員應(yīng)對貨物的外包裝進(jìn)行初步檢查，查看包裝是否完好、有無破損、變形、受潮等情況。如發(fā)現(xiàn)包裝有問題，應(yīng)及時記錄并拍照留存。檢查貨物的標(biāo)識是否清晰、準(zhǔn)確，包括貨物名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。對于標(biāo)識不清或不符合要求的貨物，應(yīng)拒絕收貨。3.數(shù)量驗收收貨人員根據(jù)發(fā)貨清單或采購訂單，對貨物的數(shù)量進(jìn)行逐一清點(diǎn)。在清點(diǎn)過程中，應(yīng)注意貨物的包裝形式、計量單位等是否與清單一致。對于整件包裝的貨物，可采用計件的方式進(jìn)行數(shù)量驗收；對于散裝貨物或按重量計量的貨物，應(yīng)使用磅秤等計量工具進(jìn)行稱重驗收。在數(shù)量驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余，收貨人員應(yīng)及時與運(yùn)輸人員溝通，并做好記錄。對于數(shù)量差異較大的情況，應(yīng)及時通知采購部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.質(zhì)量檢驗質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，對所收貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、內(nèi)在質(zhì)量、性能指標(biāo)等方面。對于一般性貨物，質(zhì)量檢驗部門可采用抽檢的方式進(jìn)行檢驗；對于重要物資或關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行全檢。在質(zhì)量檢驗過程中，如發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問題，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時出具檢驗報告，并通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。對于不合格貨物，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，嚴(yán)禁不合格貨物入庫。5.填寫收貨單收貨人員在完成數(shù)量驗收和質(zhì)量檢驗后，應(yīng)根據(jù)實際收貨情況填寫收貨單。收貨單應(yīng)包括貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、供應(yīng)商名稱等信息，并由收貨人員簽字確認(rèn)。收貨單應(yīng)一式多聯(lián)，分別交倉庫管理部門、采購部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門留存。倉庫管理部門根據(jù)收貨單辦理貨物入庫手續(xù)，采購部門根據(jù)收貨單與供應(yīng)商進(jìn)行對賬結(jié)算，財務(wù)部門根據(jù)收貨單進(jìn)行賬務(wù)處理。6.入庫存儲倉庫管理部門根據(jù)收貨單和貨物的性質(zhì)、特點(diǎn)，安排合適的存儲位置進(jìn)行入庫存儲。對于易燃易爆、有毒有害等危險貨物，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。在貨物入庫過程中，倉庫管理人員應(yīng)注意貨物的擺放整齊、合理，便于貨物的保管和發(fā)放。同時，應(yīng)做好貨物的標(biāo)識工作，確保貨物信息清晰可查。7.異常情況處理在收貨過程中，如發(fā)現(xiàn)貨物存在數(shù)量不符、質(zhì)量問題、包裝破損等異常情況，收貨人員應(yīng)立即停止收貨操作，并及時報告?zhèn)}庫管理部門負(fù)責(zé)人。倉庫管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員對異常情況進(jìn)行調(diào)查分析，查明原因，并根據(jù)不同情況采取相應(yīng)的處理措施。對于因供應(yīng)商原因?qū)е碌漠惓Ｇ闆r，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決；對于因運(yùn)輸過程中造成的損失，應(yīng)按照運(yùn)輸合同的約定進(jìn)行處理。四、收貨記錄與檔案管理1.收貨記錄倉庫管理部門應(yīng)建立完善的收貨記錄臺賬，詳細(xì)記錄每一批貨物的收貨日期、供應(yīng)商名稱、貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、收貨人員等信息。收貨記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。收貨記錄臺賬應(yīng)定期進(jìn)行核對和盤點(diǎn)，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。2.檔案管理采購部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集、整理收貨過程中產(chǎn)生的各類文件和資料，包括發(fā)貨清單、質(zhì)量證明文件、運(yùn)輸文件、收貨單、檢驗報告等，并按照檔案管理的要求進(jìn)行歸檔保存。收貨檔案應(yīng)妥善保管，便于查閱和追溯。檔案保存期限應(yīng)符合國家法律法規(guī)和企業(yè)相關(guān)規(guī)定的要求。五、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查企業(yè)內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對收貨管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查收貨流程的執(zhí)行情況、收貨記錄的真實性和完整性、貨物的驗收質(zhì)量等方面。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改情況。2.考核評價人力資源部門應(yīng)將收貨管理工作納入相關(guān)部門和人員的績效考核體系，制定明確的考核指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)?？己酥笜?biāo)應(yīng)包括收貨及時性、貨物驗收準(zhǔn)確性、質(zhì)量檢驗合格率、收貨記錄完整性等方面。通過考核評價，激勵相關(guān)