來(lái)料不良退貨管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范公司來(lái)料不良退貨流程，確保供應(yīng)商提供的原材料、零部件等符合質(zhì)量要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有與供應(yīng)商發(fā)生的來(lái)料不良退貨相關(guān)事宜，包括原材料、半成品、成品等各類物資。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通來(lái)料不良退貨事宜，協(xié)調(diào)退貨的具體操作，跟蹤退貨進(jìn)度。對(duì)供應(yīng)商的來(lái)料不良情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，定期向供應(yīng)商反饋質(zhì)量問(wèn)題，督促供應(yīng)商采取改進(jìn)措施。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)，判定來(lái)料是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確定不良品的范圍和程度。出具來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，明確不良品的具體情況，為退貨提供依據(jù)。對(duì)退貨后的來(lái)料進(jìn)行復(fù)查，確保退貨處理的有效性。倉(cāng)庫(kù)部門負(fù)責(zé)接收不良來(lái)料，按照規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和存放，確保退貨過(guò)程中的物資安全。根據(jù)采購(gòu)部門的退貨指令，辦理不良來(lái)料的出庫(kù)手續(xù)，配合完成退貨工作。生產(chǎn)部門及時(shí)反饋生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的來(lái)料不良問(wèn)題，協(xié)助質(zhì)量部門進(jìn)行不良品的判定。在退貨處理過(guò)程中，如有需要，配合倉(cāng)庫(kù)部門做好不良來(lái)料的搬運(yùn)等工作。二、來(lái)料檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部門應(yīng)依據(jù)公司與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議以及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，制定明確的來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋物資的外觀、尺寸、性能、功能等方面的要求。對(duì)于特殊物資或有特殊質(zhì)量要求的來(lái)料，質(zhì)量部門應(yīng)與相關(guān)部門（如研發(fā)部門、使用部門等）共同制定專項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2.檢驗(yàn)流程來(lái)料到貨后，倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量部門檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)來(lái)料進(jìn)行逐批、逐件檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過(guò)程中，檢驗(yàn)人員應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。對(duì)于檢驗(yàn)合格的來(lái)料，質(zhì)量部門應(yīng)出具合格檢驗(yàn)報(bào)告，倉(cāng)庫(kù)部門憑合格報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的來(lái)料，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格檢驗(yàn)報(bào)告，并明確不良品的具體情況。3.緊急放行在生產(chǎn)急需的情況下，如因特殊原因無(wú)法等待正常檢驗(yàn)結(jié)果，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，可對(duì)來(lái)料進(jìn)行緊急放行。緊急放行的來(lái)料必須做好標(biāo)識(shí)和記錄，以便后續(xù)追溯。一旦發(fā)現(xiàn)來(lái)料存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即停止使用，并按照本制度進(jìn)行處理。三、不良品判定1.判定依據(jù)質(zhì)量部門依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、合同要求以及實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)來(lái)料是否為不良品進(jìn)行判定。不良品的判定應(yīng)客觀、準(zhǔn)確，確保判定結(jié)果能夠真實(shí)反映來(lái)料的質(zhì)量狀況。2.判定流程檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)來(lái)料存在不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫《不良品報(bào)告單》，詳細(xì)描述不良品的現(xiàn)象、數(shù)量、批次等信息?！恫涣计穲?bào)告單》提交給質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員（如技術(shù)人員、檢驗(yàn)組長(zhǎng)等）對(duì)不良品進(jìn)行評(píng)審，確定不良品的性質(zhì)和程度。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，質(zhì)量部門出具正式的不良品判定報(bào)告，明確判定結(jié)論，并將判定報(bào)告發(fā)送給采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)部門等相關(guān)部門。四、退貨通知1.通知發(fā)起采購(gòu)部門收到質(zhì)量部門出具的不良品判定報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出退貨通知。退貨通知應(yīng)明確退貨的原因、不良品的詳細(xì)情況、退貨的數(shù)量、退貨的時(shí)間要求等信息。2.通知方式退貨通知可采用書面形式（如郵件、傳真、退貨通知單等）或電子形式發(fā)送給供應(yīng)商。在發(fā)送退貨通知后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤供應(yīng)商是否收到通知，并確認(rèn)供應(yīng)商對(duì)退貨通知的回復(fù)情況。3.溝通協(xié)商供應(yīng)商收到退貨通知后，如有異議，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（如[X]個(gè)工作日）與采購(gòu)部門進(jìn)行溝通協(xié)商。采購(gòu)部門應(yīng)組織質(zhì)量部門等相關(guān)人員與供應(yīng)商共同對(duì)不良品進(jìn)行核實(shí)，協(xié)商退貨的具體事宜。如雙方無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)，可按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行處理。五、退貨操作1.退貨申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)部門根據(jù)采購(gòu)部門的退貨通知，填寫《退貨申請(qǐng)表》，詳細(xì)列出退貨物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量等信息?！锻素浬暾?qǐng)表》經(jīng)倉(cāng)庫(kù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購(gòu)部門。2.退貨審批采購(gòu)部門收到《退貨申請(qǐng)表》后，對(duì)退貨申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括退貨原因是否合理、退貨數(shù)量是否準(zhǔn)確、退貨時(shí)間是否符合要求等。如審核通過(guò)，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人在《退貨申請(qǐng)表》上簽字批準(zhǔn)；如審核不通過(guò)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)部門溝通，說(shuō)明原因并要求其進(jìn)行修改。3.退貨實(shí)施倉(cāng)庫(kù)部門根據(jù)批準(zhǔn)后的《退貨申請(qǐng)表》，安排人員對(duì)不良來(lái)料進(jìn)行整理、包裝，確保退貨物資能夠安全、完整地退回供應(yīng)商。在退貨過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)做好退貨物資的標(biāo)識(shí)和防護(hù)工作，防止退貨物資在運(yùn)輸過(guò)程中受到損壞。倉(cāng)庫(kù)部門辦理退貨物資的出庫(kù)手續(xù)，填寫《出庫(kù)單》，并將《出庫(kù)單》隨退貨物資一同交給運(yùn)輸部門。運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)將退貨物資發(fā)運(yùn)給供應(yīng)商，并取得供應(yīng)商的簽收憑證。4.退貨跟蹤采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤退貨進(jìn)度，及時(shí)了解退貨物資是否已安全送達(dá)供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)退貨過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題（如運(yùn)輸延誤、物資損壞等），采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商和運(yùn)輸部門溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問(wèn)題，并確保退貨工作能夠順利完成。六、退貨費(fèi)用1.費(fèi)用承擔(dān)原則因供應(yīng)商來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的退貨，退貨費(fèi)用（包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、包裝費(fèi)等）由供應(yīng)商承擔(dān)。如因公司自身原因（如檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)變更、采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整等）導(dǎo)致的退貨，退貨費(fèi)用由公司承擔(dān)。2.費(fèi)用結(jié)算對(duì)于由供應(yīng)商承擔(dān)的退貨費(fèi)用，采購(gòu)部門應(yīng)在退貨完成后，及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。結(jié)算方式可根據(jù)合同約定執(zhí)行，如通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、支票等方式支付。采購(gòu)部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供退貨費(fèi)用的發(fā)票等相關(guān)憑證，以便進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)部門提供的憑證，進(jìn)行費(fèi)用的支付和賬務(wù)處理。七、供應(yīng)商整改1.整改通知采購(gòu)部門在處理來(lái)料不良退貨的同時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出整改通知，要求供應(yīng)商針對(duì)來(lái)料不良問(wèn)題進(jìn)行分析整改，采取有效的糾正措施，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。整改通知應(yīng)明確整改的要求、期限等信息。2.整改跟蹤采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商的整改情況，定期與供應(yīng)商溝通，了解其整改工作的進(jìn)展。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商整改不力或未按時(shí)完成整改任務(wù)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)督促供應(yīng)商加快整改進(jìn)度，并采取相應(yīng)的措施，如暫停合作、扣除貨款等。3.整改驗(yàn)證供應(yīng)商完成整改后，應(yīng)向采購(gòu)部門提交整改報(bào)告，說(shuō)明整改措施的實(shí)施情況和整改效果。采購(gòu)部門組織質(zhì)量部門等相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，可通過(guò)實(shí)地考察、抽樣檢驗(yàn)等方式進(jìn)行。如驗(yàn)證合格，采購(gòu)部門可恢復(fù)與供應(yīng)商的正常合作；如驗(yàn)證不合格，采購(gòu)部門應(yīng)要求供應(yīng)商繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求為止。八、數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量部門和采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)來(lái)料不良退貨數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括不良品的種類、數(shù)量、比例、供應(yīng)商分布等信息。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，找出來(lái)料不良問(wèn)題的規(guī)律和趨勢(shì)，為采取針對(duì)性的措施提供依據(jù)。2.原因分析針對(duì)統(tǒng)計(jì)分析得出的來(lái)料不良問(wèn)題，組織相關(guān)部門（如質(zhì)量部門、采購(gòu)部門、技術(shù)部門等）進(jìn)行原因分析。原因分析應(yīng)從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面入手，深入查找問(wèn)題產(chǎn)生的根源。3.改進(jìn)措施根據(jù)原因分析的結(jié)果，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。改進(jìn)措施應(yīng)具有針對(duì)性、可操作性和有效性，能夠切實(shí)解決來(lái)料不良問(wèn)題。改進(jìn)措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時(shí)間等信息，并納入公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行跟蹤和落實(shí)。4.效果評(píng)估對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，通過(guò)對(duì)比改進(jìn)前后的來(lái)料不良退貨數(shù)據(jù)，判斷改進(jìn)措施