茶葉生產(chǎn)記錄管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范茶葉生產(chǎn)過程的記錄管理，確保茶葉生產(chǎn)全過程可追溯，保證茶葉質(zhì)量安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司茶葉種植、采摘、加工、包裝、儲存及銷售等環(huán)節(jié)的生產(chǎn)記錄管理。（三）職責(zé)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織茶葉生產(chǎn)記錄工作，確保各項(xiàng)生產(chǎn)操作及時、準(zhǔn)確記錄。指導(dǎo)和監(jiān)督各生產(chǎn)環(huán)節(jié)操作人員按規(guī)定填寫生產(chǎn)記錄。定期收集、整理和歸檔本部門的生產(chǎn)記錄。2.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)記錄的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。對生產(chǎn)記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為質(zhì)量追溯和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。3.倉儲物流部門負(fù)責(zé)記錄茶葉出入庫情況，包括日期、品種、數(shù)量、批次等信息。確保庫存茶葉賬實(shí)相符，并配合生產(chǎn)和質(zhì)量部門做好庫存茶葉的追溯工作。4.銷售部門負(fù)責(zé)記錄茶葉銷售信息，如客戶名稱、銷售日期、品種、數(shù)量、批次等。協(xié)助生產(chǎn)和質(zhì)量部門進(jìn)行市場反饋信息的收集，以便對茶葉生產(chǎn)記錄進(jìn)行分析和改進(jìn)。5.各生產(chǎn)環(huán)節(jié)操作人員嚴(yán)格按照本制度要求，如實(shí)、及時記錄本崗位的生產(chǎn)操作情況。二、記錄內(nèi)容與要求（一）種植環(huán)節(jié)1.茶園基本信息茶園名稱、地址、面積、茶樹品種、種植年份等。記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，如有變更需及時更新。2.農(nóng)事操作記錄施肥記錄：包括肥料名稱、施肥時間、施肥量、施肥方法等。病蟲害防治記錄：記錄病蟲害發(fā)生時間、種類、防治方法、用藥名稱、用藥量、施藥人員等。修剪記錄：修剪時間、修剪方式、修剪部位等。灌溉記錄：灌溉時間、灌溉量、灌溉方式等。農(nóng)事操作記錄應(yīng)詳細(xì)到具體日期和地塊，確?？勺匪菝恳豁?xiàng)農(nóng)事活動對茶葉生長的影響。（二）采摘環(huán)節(jié)1.采摘批次信息采摘批次編號、采摘日期、采摘茶園名稱。2.采摘人員信息采摘人員姓名、工號。3.采摘記錄記錄采摘茶葉的品種、等級、采摘部位、采摘數(shù)量等。對于不同等級茶葉的采摘，應(yīng)分別記錄，不得混淆。（三）加工環(huán)節(jié)1.加工批次信息加工批次編號、加工日期。2.加工設(shè)備信息記錄使用的加工設(shè)備名稱、型號、編號、維護(hù)保養(yǎng)情況等。每次使用前應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行檢查，并記錄檢查情況，確保設(shè)備正常運(yùn)行。3.加工工藝記錄詳細(xì)記錄茶葉加工的工藝流程，包括攤青、殺青、揉捻、干燥等各環(huán)節(jié)的溫度、時間、濕度等參數(shù)。對于關(guān)鍵工藝參數(shù)的調(diào)整，應(yīng)記錄調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及調(diào)整后的效果。4.品質(zhì)檢驗(yàn)記錄加工過程中每批次茶葉的感官品質(zhì)檢驗(yàn)記錄，如外形、色澤、香氣、滋味、湯色、葉底等。理化指標(biāo)檢驗(yàn)記錄，如水分、茶多酚、咖啡堿、氨基酸等含量的檢測結(jié)果。檢驗(yàn)人員應(yīng)簽字確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。（四）包裝環(huán)節(jié)1.包裝批次信息包裝批次編號、包裝日期。2.包裝材料信息記錄包裝材料的名稱、規(guī)格、供應(yīng)商、進(jìn)貨日期、進(jìn)貨數(shù)量等。對包裝材料進(jìn)行驗(yàn)收，記錄驗(yàn)收情況，確保包裝材料符合質(zhì)量要求。3.包裝過程記錄包裝規(guī)格、包裝形式（如袋裝、盒裝、罐裝等）。每包（盒、罐）茶葉的凈含量、毛重、凈重等信息。包裝操作人員姓名、包裝數(shù)量等。（五）儲存環(huán)節(jié)1.倉庫信息倉庫名稱、地址、倉位編號。2.庫存記錄記錄茶葉的入庫日期、品種、批次、數(shù)量、規(guī)格、儲存條件等。定期對庫存茶葉進(jìn)行盤點(diǎn)，記錄盤點(diǎn)日期、實(shí)際庫存數(shù)量與賬面數(shù)量的差異情況及原因分析。庫存茶葉如有質(zhì)量變化或損耗，應(yīng)詳細(xì)記錄變化情況及處理措施。（六）銷售環(huán)節(jié)1.銷售記錄記錄客戶名稱、聯(lián)系方式、銷售日期、茶葉品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、銷售價格等。銷售合同或訂單編號，如有相關(guān)合同或訂單，應(yīng)注明編號并附合同或訂單復(fù)印件。2.客戶反饋記錄收集客戶對茶葉質(zhì)量、口感、包裝等方面的反饋意見，記錄反饋時間、反饋內(nèi)容、處理情況等。三、記錄填寫規(guī)范1.記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，不得使用鉛筆、圓珠筆或紅色筆書寫確保記錄字跡清晰、工整，易于辨認(rèn)。2.記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整不得虛報、瞞報、漏報生產(chǎn)信息，不得隨意涂改記錄內(nèi)容。如確需修改，應(yīng)在修改處劃雙線，由修改人簽字并注明修改日期。3.記錄應(yīng)及時填寫各項(xiàng)生產(chǎn)操作完成后，操作人員應(yīng)立即填寫相應(yīng)記錄，不得拖延或事后補(bǔ)記。4.記錄表格應(yīng)按照規(guī)定格式填寫不得擅自更改記錄表格的格式和內(nèi)容順序，確保記錄的規(guī)范性和一致性。四、記錄的收集與整理1.生產(chǎn)部門應(yīng)定期收集各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的記錄收集周期為每周一次，確保記錄的及時性和完整性。2.收集后的記錄應(yīng)進(jìn)行初步整理檢查記錄是否齊全、填寫是否規(guī)范，對不符合要求的記錄及時返回相關(guān)操作人員進(jìn)行補(bǔ)正或重新填寫。3.質(zhì)量控制部門對整理后的生產(chǎn)記錄進(jìn)行審核審核內(nèi)容包括記錄的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性以及與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的符合性等。對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時反饋給生產(chǎn)部門進(jìn)行整改。4.審核通過的生產(chǎn)記錄由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)分類歸檔按照種植、采摘、加工、包裝、儲存、銷售等環(huán)節(jié)分別建立檔案，每個環(huán)節(jié)的記錄應(yīng)按照年份、月份、批次順序進(jìn)行編號，便于查詢和追溯。五、記錄的保存期限與方式1.茶葉生產(chǎn)記錄的保存期限為[X]年自茶葉生產(chǎn)完成或銷售之日起計算。保存期限屆滿后，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可銷毀記錄。2.記錄的保存方式紙質(zhì)記錄應(yīng)存放在專門的檔案柜中，按照分類和編號順序排列，確保存放整齊、便于查找。電子記錄應(yīng)進(jìn)行備份存儲，備份介質(zhì)可選用光盤、移動硬盤等，并定期對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。六、記錄的查閱與使用1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時應(yīng)填寫《生產(chǎn)記錄查閱申請表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時間等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。檔案管理部門應(yīng)做好查閱登記工作，記錄查閱人姓名、部門、查閱時間、查閱內(nèi)容等信息。2.外部人員（如客戶、監(jiān)管部門等）需要查閱生產(chǎn)記錄時必須持有公司正式授權(quán)文件，并按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行申請和審批。查閱過程中，公司應(yīng)安排專人陪同，確保查閱人員僅查閱授權(quán)范圍內(nèi)的記錄內(nèi)容，不得擅自復(fù)制、傳播或泄露公司生產(chǎn)記錄信息。3.查閱人員應(yīng)愛護(hù)生產(chǎn)記錄不得在記錄上隨意涂改、標(biāo)記、污損或抽取、撤換記錄頁面。查閱完畢后，應(yīng)及時將記錄歸還檔案管理部門，并確保記錄的完整性和保密性。七、記錄的追溯與查詢1.建立茶葉生產(chǎn)記錄追溯體系通過記錄中的批次編號、品種、日期等關(guān)鍵信息，能夠追溯茶葉從種植到銷售的全過程。當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要查詢茶葉生產(chǎn)相關(guān)信息時，可依據(jù)這些記錄進(jìn)行追溯查詢。2.質(zhì)量追溯查詢流程當(dāng)發(fā)現(xiàn)茶葉質(zhì)量問題或需要追溯某一批次茶葉的生產(chǎn)情況時，由質(zhì)量控制部門或相關(guān)責(zé)任部門提出追溯查詢申請。申請部門填寫《生產(chǎn)記錄追溯查詢申請表》，詳細(xì)說明追溯查詢的原因、批次信息等。生產(chǎn)部門根據(jù)申請表中的信息，在檔案中查找相應(yīng)的生產(chǎn)記錄，并提供給申請部門。申請部門對追溯查詢結(jié)果進(jìn)行分析，如確定問題原