農(nóng)商行督辦管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)農(nóng)商行內(nèi)部管理，確保各項(xiàng)工作任務(wù)得到有效落實(shí)，提高工作效率和質(zhì)量，特制定本督辦管理制度。（二）適用范圍本制度適用于農(nóng)商行各部門(mén)及全體員工。（三）基本原則1.目標(biāo)導(dǎo)向原則：以實(shí)現(xiàn)農(nóng)商行的戰(zhàn)略目標(biāo)和各項(xiàng)工作任務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，明確督辦事項(xiàng)的目標(biāo)和要求。2.分級(jí)負(fù)責(zé)原則：按照職責(zé)分工，明確各級(jí)管理人員和員工在督辦工作中的責(zé)任，確保督辦工作層層落實(shí)。3.高效執(zhí)行原則：強(qiáng)調(diào)督辦事項(xiàng)的執(zhí)行效率，及時(shí)跟蹤進(jìn)展情況，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決，確保工作按時(shí)完成。4.客觀公正原則：在督辦過(guò)程中，堅(jiān)持客觀公正的態(tài)度，如實(shí)反映工作進(jìn)展和存在的問(wèn)題，為決策提供準(zhǔn)確依據(jù)。二、督辦事項(xiàng)的確定（一）來(lái)源1.上級(jí)交辦：包括監(jiān)管部門(mén)、上級(jí)行等交辦的工作任務(wù)。2.領(lǐng)導(dǎo)批示：行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)重要工作、重大項(xiàng)目等作出的批示和指示。3.會(huì)議決議：行內(nèi)各類(lèi)會(huì)議形成的決議和工作安排。4.制度規(guī)定：依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求以及農(nóng)商行內(nèi)部制度規(guī)定必須完成的工作事項(xiàng)。5.工作計(jì)劃：各部門(mén)制定的年度、季度、月度工作計(jì)劃中明確的重點(diǎn)工作任務(wù)。（二）確定流程1.發(fā)起：由相關(guān)部門(mén)或人員根據(jù)上述督辦事項(xiàng)來(lái)源，填寫(xiě)《督辦事項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明督辦事項(xiàng)的名稱(chēng)、內(nèi)容、目標(biāo)、要求、責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人、完成時(shí)間等信息，并提交至督辦管理部門(mén)。2.審核：督辦管理部門(mén)收到《督辦事項(xiàng)申請(qǐng)表》后，對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括事項(xiàng)的必要性、合理性、可行性以及責(zé)任分工是否明確等。對(duì)于不符合要求的申請(qǐng)，退回申請(qǐng)部門(mén)并說(shuō)明理由。3.批準(zhǔn)：經(jīng)審核通過(guò)的督辦事項(xiàng)，報(bào)行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后正式立項(xiàng)。行領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作實(shí)際情況，對(duì)督辦事項(xiàng)的重要性、緊急程度等進(jìn)行綜合評(píng)估，確定是否批準(zhǔn)以及提出進(jìn)一步的意見(jiàn)和要求。三、督辦工作的組織與分工（一）督辦管理部門(mén)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的督辦管理部門(mén)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全行的督辦工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善督辦管理制度，明確督辦工作流程和要求。2.負(fù)責(zé)督辦事項(xiàng)的登記、編號(hào)、立項(xiàng)，建立督辦事項(xiàng)臺(tái)賬。3.跟蹤督辦事項(xiàng)的進(jìn)展情況，定期收集、匯總各責(zé)任部門(mén)的工作匯報(bào)，及時(shí)向行領(lǐng)導(dǎo)反饋。4.協(xié)調(diào)解決督辦過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)責(zé)任部門(mén)執(zhí)行不力的情況進(jìn)行督促整改。5.定期對(duì)督辦工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)工作的建議和措施。（二）責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人1.各部門(mén)負(fù)責(zé)人為本部門(mén)督辦事項(xiàng)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門(mén)對(duì)督辦事項(xiàng)的落實(shí)和執(zhí)行。2.明確具體的承辦人員，負(fù)責(zé)督辦事項(xiàng)的具體實(shí)施，并按照要求及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展情況。（三）協(xié)助部門(mén)對(duì)于涉及多個(gè)部門(mén)的督辦事項(xiàng)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)積極配合責(zé)任部門(mén)開(kāi)展工作，提供必要的支持和協(xié)助。協(xié)助部門(mén)應(yīng)按照責(zé)任部門(mén)的要求，按時(shí)完成相關(guān)工作任務(wù)，并及時(shí)反饋工作進(jìn)展情況。四、督辦工作流程（一）任務(wù)交辦督辦管理部門(mén)將批準(zhǔn)立項(xiàng)的督辦事項(xiàng)以《督辦通知書(shū)》的形式下達(dá)給責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人?！抖睫k通知書(shū)》應(yīng)明確督辦事項(xiàng)的具體內(nèi)容、目標(biāo)要求、完成時(shí)間、責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人等信息。（二）執(zhí)行與反饋1.責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人收到《督辦通知書(shū)》后，應(yīng)立即制定詳細(xì)的工作計(jì)劃，明確工作步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人，并按照計(jì)劃組織實(shí)施。2.在工作執(zhí)行過(guò)程中，責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人應(yīng)定期向督辦管理部門(mén)匯報(bào)工作進(jìn)展情況。匯報(bào)方式可采用書(shū)面報(bào)告、工作簡(jiǎn)報(bào)、口頭匯報(bào)等形式，但應(yīng)確保匯報(bào)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。對(duì)于重要事項(xiàng)或緊急情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行專(zhuān)題匯報(bào)。3.督辦管理部門(mén)應(yīng)建立健全督辦事項(xiàng)跟蹤機(jī)制，通過(guò)定期檢查、實(shí)地調(diào)研、電話溝通等方式，及時(shí)掌握督辦事項(xiàng)的進(jìn)展情況。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人溝通協(xié)調(diào)，督促其采取有效措施加以解決。（三）協(xié)調(diào)與推進(jìn)1.當(dāng)督辦事項(xiàng)在執(zhí)行過(guò)程中遇到困難或問(wèn)題，責(zé)任部門(mén)無(wú)法自行解決時(shí)，應(yīng)及時(shí)向督辦管理部門(mén)提出協(xié)調(diào)申請(qǐng)。督辦管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議，共同研究解決方案，明確責(zé)任分工，推動(dòng)問(wèn)題得到妥善解決。2.對(duì)于涉及多個(gè)部門(mén)的復(fù)雜問(wèn)題，督辦管理部門(mén)應(yīng)發(fā)揮牽頭協(xié)調(diào)作用，加強(qiáng)與各部門(mén)之間的溝通協(xié)作，形成工作合力，確保督辦事項(xiàng)順利推進(jìn)。3.在協(xié)調(diào)推進(jìn)過(guò)程中，如遇重大問(wèn)題或需要行領(lǐng)導(dǎo)決策的事項(xiàng)，督辦管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出建議和意見(jiàn)，為行領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。（四）驗(yàn)收與歸檔1.督辦事項(xiàng)完成后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)向督辦管理部門(mén)提交《督辦事項(xiàng)完成情況報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明工作任務(wù)的完成情況、取得的成效、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施等內(nèi)容。2.督辦管理部門(mén)收到《督辦事項(xiàng)完成情況報(bào)告》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)督辦事項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括工作任務(wù)是否按時(shí)完成、目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)、質(zhì)量是否符合要求等。對(duì)于驗(yàn)收合格的事項(xiàng)，予以銷(xiāo)號(hào)歸檔；對(duì)于驗(yàn)收不合格的事項(xiàng)，應(yīng)責(zé)令責(zé)任部門(mén)限期整改，重新提交驗(yàn)收申請(qǐng)。3.督辦管理部門(mén)應(yīng)將督辦事項(xiàng)的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，建立健全督辦工作檔案。檔案內(nèi)容包括《督辦事項(xiàng)申請(qǐng)表》、《督辦通知書(shū)》、工作匯報(bào)材料、協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，以便日后查閱和參考。五、督辦工作的考核與獎(jiǎng)懲（一）考核內(nèi)容1.工作任務(wù)完成情況：是否按時(shí)、按質(zhì)、按量完成督辦事項(xiàng)的各項(xiàng)工作任務(wù)。2.工作進(jìn)展匯報(bào)：是否按照要求定期、及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展情況，匯報(bào)內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.問(wèn)題解決能力：在工作執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題能否及時(shí)采取有效措施加以解決，是否影響工作進(jìn)度和質(zhì)量。4.協(xié)作配合情況：對(duì)于涉及多個(gè)部門(mén)的督辦事項(xiàng)，是否積極與其他部門(mén)協(xié)作配合，形成工作合力。（二）考核方式1.日常考核：督辦管理部門(mén)根據(jù)責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人的工作匯報(bào)、跟蹤檢查情況等，對(duì)其工作表現(xiàn)進(jìn)行日常記錄和評(píng)價(jià)。2.定期考核：每季度或每半年對(duì)督辦事項(xiàng)的完成情況進(jìn)行一次全面考核?？己私Y(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。3.專(zhuān)項(xiàng)考核：對(duì)于重要督辦事項(xiàng)或重點(diǎn)工作任務(wù)，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)考核，確保工作得到有效落實(shí)。（三）獎(jiǎng)懲措施1.獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)于在督辦工作中表現(xiàn)突出，按時(shí)高質(zhì)量完成工作任務(wù)，為農(nóng)商行發(fā)展做出顯著貢獻(xiàn)的部門(mén)和個(gè)人，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)、績(jī)效加分、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)等。在年度評(píng)優(yōu)評(píng)先時(shí)，優(yōu)先考慮在督辦工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人。2.懲罰對(duì)于未按時(shí)完成督辦事項(xiàng)，或工作質(zhì)量不符合要求的部門(mén)和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、績(jī)效扣分、經(jīng)濟(jì)處罰等。對(duì)于因工作不力導(dǎo)致督辦事項(xiàng)延誤，給農(nóng)商行造成重大損失或不良影響的，按