扶貧產(chǎn)品采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司扶貧產(chǎn)品采購管理工作，確保采購活動合法合規(guī)、公平公正，助力貧困地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)公司社會責任與經(jīng)濟效益的有機結(jié)合，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及扶貧產(chǎn)品采購的部門和人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、政策要求以及公司相關(guān)規(guī)定開展扶貧產(chǎn)品采購活動。2.公平公正原則：采購過程應公開透明，確保所有符合條件的供應商享有平等參與機會，不得偏袒任何一方。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：在同等條件下，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、品質(zhì)優(yōu)良的扶貧產(chǎn)品。4.效益兼顧原則：在保證扶貧效果的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。二、采購計劃與預算管理（一）采購需求調(diào)研1.各部門根據(jù)工作實際和業(yè)務需求，對所需扶貧產(chǎn)品進行調(diào)研，詳細了解產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等信息。2.定期收集員工對扶貧產(chǎn)品的需求反饋，以便及時調(diào)整采購計劃。（二）采購計劃制定1.各部門應于每年[具體時間]前，向采購管理部門提交下一年度扶貧產(chǎn)品采購計劃。采購計劃應明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間等內(nèi)容。2.采購管理部門對各部門提交的采購計劃進行匯總、審核和平衡，結(jié)合公司整體戰(zhàn)略目標和扶貧工作重點，制定年度扶貧產(chǎn)品采購總計劃。（三）采購預算編制1.采購管理部門根據(jù)采購計劃，會同財務部門編制扶貧產(chǎn)品采購預算。采購預算應涵蓋采購產(chǎn)品的預計價格、運輸費用、稅費等各項支出。2.采購預算經(jīng)公司管理層審批后，作為年度采購活動的資金控制依據(jù)。（四）計劃與預算調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因業(yè)務發(fā)展、政策變化等原因需要調(diào)整采購計劃或預算，相關(guān)部門應及時提出申請，說明調(diào)整的原因、內(nèi)容和影響。2.采購管理部門會同財務部門對調(diào)整申請進行審核，報公司管理層審批后執(zhí)行。三、供應商管理（一）供應商篩選1.采購管理部門通過政府扶貧部門推薦、行業(yè)協(xié)會介紹、網(wǎng)絡(luò)搜索等多種渠道，收集扶貧產(chǎn)品供應商信息。2.對收集到的供應商進行初步篩選，重點考察供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平等方面。3.建立扶貧產(chǎn)品供應商名錄，將符合條件的供應商納入名錄管理。（二）供應商評估1.定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務、價格合理性等方面。2.采購管理部門組織相關(guān)部門人員組成評估小組，通過實地考察、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等方式對供應商進行評估。3.根據(jù)評估結(jié)果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商和不合格供應商。（三）供應商激勵與淘汰1.對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，給予適當?shù)募畲胧?，如?yōu)先采購、增加采購量、合作項目獎勵等。2.對于連續(xù)兩次評估不合格或出現(xiàn)嚴重違規(guī)行為的供應商，予以淘汰，并從供應商名錄中刪除。四、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據(jù)采購計劃，填寫《扶貧產(chǎn)品采購申請表》，詳細說明采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預計采購時間等內(nèi)容。2.《扶貧產(chǎn)品采購申請表》經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交采購管理部門。（二）采購審批1.采購管理部門對采購申請進行初審，重點審核采購申請的合理性、必要性以及是否在采購預算范圍內(nèi)。2.初審通過后，采購申請?zhí)峤还痉止茴I(lǐng)導審批。對于金額較大或重要的采購項目，需提交公司總經(jīng)理審批。（三）采購實施1.采購管理部門根據(jù)審批通過的采購申請，在扶貧產(chǎn)品供應商名錄中選擇合適的供應商，向其發(fā)送《采購詢價單》或《采購訂單》。2.供應商收到《采購詢價單》或《采購訂單》后，應在規(guī)定時間內(nèi)報價或確認訂單內(nèi)容。3.采購管理部門對供應商的報價或訂單進行比較和分析，選擇最優(yōu)供應商，并與其簽訂《采購合同》。（四）合同執(zhí)行與驗收1.采購合同簽訂后，采購管理部門負責跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交付產(chǎn)品。2.產(chǎn)品到貨前，采購管理部門應通知相關(guān)部門做好驗收準備工作。3.產(chǎn)品到貨后，由采購管理部門組織相關(guān)部門人員組成驗收小組，按照合同要求對產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行驗收。驗收合格后，填寫《扶貧產(chǎn)品驗收單》。（五）付款結(jié)算1.采購管理部門根據(jù)驗收合格的《扶貧產(chǎn)品驗收單》，填寫《付款申請單》，提交財務部門審核。2.財務部門審核無誤后，按照采購合同約定的付款方式和時間進行付款結(jié)算。五、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購管理部門定期對扶貧產(chǎn)品采購過程中可能存在的風險進行識別，包括市場風險、質(zhì)量風險、供應商違約風險、政策風險等。2.對識別出的風險進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風險應對措施1.針對市場風險，加強市場調(diào)研和分析，及時掌握市場價格波動情況，合理安排采購時間和數(shù)量。2.針對質(zhì)量風險，加強對供應商的質(zhì)量管理，嚴格執(zhí)行驗收標準，增加抽檢頻次。3.針對供應商違約風險，在采購合同中明確違約責任和賠償條款，加強對供應商的監(jiān)督和管理。4.針對政策風險，密切關(guān)注國家政策變化，及時調(diào)整采購策略，確保采購活動符合政策要求。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門定期對扶貧產(chǎn)品采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購資金使用是否合理等。2.采購管理部門應建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對采購人員的日常管理和監(jiān)督，防止違規(guī)行為發(fā)生。（二）外部監(jiān)督1.主動接受政府扶貧部門、紀檢監(jiān)察部門等外部機構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。2.及時處理外部監(jiān)督機構(gòu)提出的問題和建議，認真整改落實。（三）考核評價1.建立扶貧產(chǎn)品采購工作考核評價制度，對采購管理部門和相關(guān)部門的采購工作進行考核評價。2.考核評價指標包括采購任務完成情況、采購質(zhì)量、采購成本控制、供應商管理等方面。3.根據(jù)考核評價結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對存在問題的部門和個人進行督促整改。七、信息管理（一）采購信息收集1.采購管理部門應收集與扶貧產(chǎn)品采購相關(guān)的各類信息，包括供應商信息、產(chǎn)品信息、市場價格信息、政策法規(guī)信息等。2.建立扶貧產(chǎn)品采購信息數(shù)據(jù)庫，對收集到的信息進行分類整理和存儲，以便查詢和使用。（二）信息共享與溝通1.采購管理部門應定期向相關(guān)部門通報扶貧產(chǎn)品采購信息，實現(xiàn)信息共享。2.加