企業(yè)質量管理制度企業(yè)質量管理制度「篇一」第一章總則第一條xx縣xx綠色農(nóng)業(yè)投資有限公司是縣政府具有法人資格的國有獨資企業(yè)，負責xx縣獼猴桃產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會獼猴桃的種植、推廣；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資；非融資性擔保等業(yè)務，歸屬xx縣獼猴桃產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會管理。第二條為規(guī)范公司內(nèi)部財務管理工作，提高經(jīng)濟效益，建立合法、科學、有序的財務核算體系，明確財務管理工作職責和權限，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務通則》、《會計基礎工作規(guī)范》以及國家其他相關法律、法規(guī)，結合本公司實際，特制訂本制度。第三條公司董事長組織擬定財務管理辦法，并組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案，審批財務事項。第四條公司設置財資部。財資部是負責公司資金籌措及財務管理和會計核算的職能機構，對公司經(jīng)濟活動進行財務控制和監(jiān)督。第五條會計人員必須根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計帳簿，編制財務會計報告。會計檔案管理工作中，必須嚴格遵守《會計檔案管理辦法》等有關規(guī)定。第六條公司的會計核算和財務管理工作，必須堅持營運機構財務與主管部門財務分離、營運機構財務與下屬公司財務分離、營運機構投資財務與運行費用財務分離的“三分離”原則，按照企業(yè)會計制度的要求分別核算與管理。第七條公司對外投資、貸款擔保和資產(chǎn)處置等重大事項，按規(guī)定上報公司董事會審核，xx縣獼猴桃產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會審批。第八條服從政府委派本公司監(jiān)事會成員的監(jiān)督和指導，積極配合監(jiān)事會成員依法履行職責和行使職權。第二章貨幣資金管理制度第九條嚴格執(zhí)行《支付結算辦法》和《現(xiàn)金管理暫行條例》。第十條堅持不相容職務分離原則。會計不得兼任出納工作，財務印簽應實行分開保管。會計與出納相互制約、相互監(jiān)督。第十一條本公司不辦理現(xiàn)金業(yè)務。第十二條公司在銀行開立的賬戶應該設置相應的銀行存款日記帳，出納員應該按照銀行存款收付款憑證逐筆順序登記，每日結算，隨時掌握存款余額。公司應指定專人簽發(fā)支票等支付工具，并妥善保管，嚴格按票據(jù)順序號簽發(fā)，嚴禁簽發(fā)空頭支票和遠期支票。第十三條建立銀行對帳制度。每月末，出納人員應將銀行日記帳發(fā)生額與銀行提供的對帳單進行逐筆核對，提交會計人員復核。第十四條嚴格執(zhí)行《貴州省統(tǒng)一發(fā)票管理實施辦法》。發(fā)票必須指定專人負責管理，公司辦公室負責列冊登記，順號發(fā)放使用，保證完整無缺。發(fā)票中的各聯(lián)單據(jù)是公司財務收支活動中據(jù)以進行核算的原始憑證，必須按規(guī)定程序傳遞，不得散失，因故作廢的應該整份按照原聯(lián)數(shù)粘貼，加蓋作廢印章后隨存根保留備查。第十五條加強應收及預付款項的管理：(一)應收及預付款包括應收賬款，其他應收款、預付賬款。各類應收款及預付款應分單位及時登記，準確反映其形成、收回情況，月底應列出各項應收及預付款的余額分戶清單。(二)因公出差借款，須經(jīng)過董事長審批同意后支付。出差借款人應在返回后十日內(nèi)，及時辦理差旅費報銷手續(xù)，結算借款金額。對無故延期不報者，財務部門在催促無效的情況下，可制定扣款計劃，報經(jīng)董事長同意后從借款人工資中扣回。(三)各類應收及預付款應建立定期核對和清理制度。相關業(yè)務部門對六個月以上的款項與財資部進行核對后進行催收。對掛帳一年以上帳齡的款項應明確辦理人員的責任，落實催收措施；對將近兩年的應收款項應重新辦理債權落實手續(xù)，并采取有效措施，防止資金損失。第三章財務收支審批制度第十六條公司的資金只用于公司的正常經(jīng)營活動，除業(yè)務結算、職工出差和業(yè)務需要可預支一定數(shù)額的資金外，嚴禁任何單位和個人無故占用、挪用公司的資金，預支資金必須經(jīng)董事長批準。第十七條公司實行一支筆審批制，審批權限為：公司的日常經(jīng)費支出由董事長審批。第十八條審批程序實行“審查、審核、審批”三級審核制。各項支出由經(jīng)辦人提出申請，職能部門負責人對該支出的合理性進行“審查”并簽署意見，財務負責人根據(jù)財務管理制度對已審查的支付款的真實性及合法性進行“審核”，最后由董事長簽審后支付。第十九條會計機構、會計人員必須按照有關規(guī)定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證不予接受；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求更正、補充后再給予辦理。第二十條公司在經(jīng)營活動中的各項收入均應及時、全額登記入帳，統(tǒng)一核算。不準設“帳外帳”，嚴禁設立“小金庫”。第四章固定資產(chǎn)管理制度第二十一條固定資產(chǎn)是指企業(yè)使用期限超過一年的房屋、建筑物、生產(chǎn)用的機器設備、工具儀器、運輸工具，使用年限在二年以上、單位價值在1000元以上的非生產(chǎn)用設備、工具、用具，均列為公司固定資產(chǎn)范圍。第二十二條公司所有固定資產(chǎn)由管委會統(tǒng)一管理(賬實分開管理)。第五章內(nèi)部控制制度第二十三條凡涉及資金款項和財物收付、結算的經(jīng)濟事項，必須由兩人或兩人以上分工辦理，以起到相互分離、相互制約的作用。第二十四條出納人員的職責：(一)對有關公司銀行存款收付的事項，應經(jīng)有關人員審核批準后，方可辦理；未經(jīng)審核或手續(xù)不完備的收付事項，出納人員有權拒絕辦理。(二)出納人員不能兼任稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。(三)簽發(fā)支票所使用的印章，應由出納和會計分別保管。第六章財務報告及財務評價制度第二十五條財務會計報告是反映單位財務狀況和經(jīng)營成果的書面文件，由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及相關附表、會計報表附注組成。第二十六條會計報表編制要求：數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。第二十七條根據(jù)公司內(nèi)部管理需要，編制各種內(nèi)部會計報表，由公司自行設計，如“預算執(zhí)行情況表”等。第二十八條財務會計報表必須由董事長、財務負責人、主辦會計簽字并蓋章，以明確責任。年度會計報表須聘請注冊會計事務所審計后，才能對外報送。第七章附則第二十九條本制度由財資部負責起草、解釋、修訂。第三十條本制度經(jīng)公司董事會審議通過，報xx縣獼猴桃產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會批準后實施，修正時亦同。企業(yè)質量管理制度「篇二」報銷審核制度一、原則1、嚴格財務收支審批制度,公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單,注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務經(jīng)理審核(按照有關規(guī)定辦理)、分計劃內(nèi)和計劃外相關程序審批后,出納方可付款。2、加強報銷管理,當月帳,當月了,25日以后帳最遲不得超過下月3日。3、為了分清責任,進行部門核算,不同人員支出的業(yè)務費用不得混淆在一張報銷單上。二、支出相關部門審核對所有報銷內(nèi)容,相關部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。三、財務部門審核財務部門對所有報銷票據(jù),依據(jù)相關財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務制度對其合法性進行審核。四、審核權限同審批權限。五、費用報銷及借款時間一覽項目周一周二周三周四周五款項借支11:00-12:0011:00-12:0011:00-12:0011:00-12:0011:00-12:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:00費用報銷9:00-12:009:00-12:009:00-12:00對外結帳9:00-12:009:00-12:009:00-12:00六、報銷手續(xù)嚴格執(zhí)行企業(yè)質量管理制度「篇三」第一章總則第一條以質量求生存，以品種求發(fā)展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經(jīng)濟效益，生產(chǎn)物美價廉的產(chǎn)品投放市場，滿足社會需要是我廠產(chǎn)品的銷售方針。第二條掌握市場信息，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場，提高產(chǎn)品的市場競爭能力，溝通企業(yè)與社會，企業(yè)與用戶的關系，提高經(jīng)濟效益，是我廠產(chǎn)品銷售管理的目標。第二章市場預測第三條市場預測是經(jīng)營決策的前提，對同類產(chǎn)品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：1.了解同類產(chǎn)品國內(nèi)外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產(chǎn)總量，分析飽和程度。技術2.了解同行業(yè)各類產(chǎn)品在全國各地區(qū)市場占有率，分析開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場的新途徑。3了解用戶對產(chǎn)品質量的反映及技術要求，分析提高產(chǎn)品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。4了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及技術質量改進的進展情況，分析產(chǎn)品發(fā)展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業(yè)發(fā)展，處于領先地位。第四條預測國內(nèi)各地區(qū)及外貿(mào)各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。第五條收集國外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新及技術發(fā)展情報，外貿(mào)供求趨勢，國外用戶對產(chǎn)品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。第三章經(jīng)營決策第六條根據(jù)工廠中長期規(guī)劃和生產(chǎn)能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產(chǎn)品銷售方案，報請廠部審查決策。第七條經(jīng)過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經(jīng)營目標并作為編制年度生產(chǎn)大綱和工年度方針目標的依據(jù)。第四章產(chǎn)銷平衡及簽訂合同第八條銷售科根據(jù)工廠全年生產(chǎn)大綱及近年來國內(nèi)各地區(qū)和外貿(mào)訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產(chǎn)品銷售合同，并根據(jù)市場供求形勢確定“以銷定產(chǎn)”和“以產(chǎn)定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規(guī)的嚴肅性。第九條執(zhí)行價格政策，如需變更定價，報批手續(xù)由財務科負責，決定浮動價格，經(jīng)經(jīng)營副廠長批準。第十條銷售科根據(jù)年度生產(chǎn)計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據(jù)市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產(chǎn)銷銜接。第十一條參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調(diào)節(jié)，先主機配套，后維修用戶，先外貿(mào)后內(nèi)銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網(wǎng)，開拓新市場的原則，鞏固發(fā)展用戶關系。第十二條建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。第五章編制產(chǎn)品發(fā)運計劃，組織回籠資金第十三條執(zhí)行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產(chǎn)品發(fā)運計劃，做好預報鐵路發(fā)運計劃的工作。第十四條發(fā)貨應掌握先出口后內(nèi)銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。第十五條產(chǎn)品銷售均由銷售科開具“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”、發(fā)票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。第十六條分管成品資金，努力降低產(chǎn)品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產(chǎn)、銷、財?shù)挠行胶獠⒎e極協(xié)助導務科及時回籠資金。第十七條確立為用戶服務的觀念，款到發(fā)貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內(nèi)必答，如質量問題需派人處理，五天內(nèi)與有關部門聯(lián)紗，派人前往。第六章建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度第十八條銷售科每年比喻一次全面的有用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。第十九條將用戶對產(chǎn)品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。第二十條負責產(chǎn)品銷售方面各種數(shù)據(jù)的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業(yè)情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規(guī)定，及時、準確、完整地上報銷售報表。企業(yè)質量管理制度「篇四」為加大公司環(huán)境保護工作力度，根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》等相關環(huán)境保護法律、法規(guī)及規(guī)范、標準，結合公司環(huán)境保護工作的實際情況，特制定本制度。一、總則1、公司在生產(chǎn)發(fā)展中堅持貫徹環(huán)境保護這一基本國策，堅持預防為主、防治結合的方針，堅持保護資源與控制損害相結合、統(tǒng)籌規(guī)劃、專項治理、突出重點、分步實施、誰污染誰治理的原則。2、公司環(huán)境保護的主要任務是：依靠科技進步治理生產(chǎn)廢水、生產(chǎn)廢渣綜合利用、煙塵治理、防治環(huán)境污染、發(fā)展?jié)崈羯a(chǎn)。3、實行環(huán)境保護目標責任制，環(huán)保小組對全公司環(huán)境保護工作負總責。4、公司任何單位和個人享有在清潔環(huán)境中工作和生活的權力，也有保護環(huán)境和國家資源的義務。二、環(huán)境管理機構及職責1、公司環(huán)保組公司環(huán)保組織架構圖如下：2、公司環(huán)保組其主要職責是發(fā)揮管理職能，認真貫徹執(zhí)行國家及地方政府的環(huán)保方針、政策和法規(guī)；制定公司的環(huán)保規(guī)劃和目標及全年工作計劃；負責全公司環(huán)保監(jiān)督和管理工作，組織技術培訓和推廣環(huán)境保護先進技術，并及時上報有關環(huán)保報表。3、各單位要建立環(huán)保目標責任制，行政正職對本單位環(huán)保工作負總則，負責制定環(huán)保工作年度計劃、環(huán)保設施的正常運行及污染事故的處理。4、各單位要制定本單位污染源治理規(guī)劃和年度治理計劃，經(jīng)公司審查后列入年計劃，并要認真組織實施，做到治理一項、驗收一項、運行一項。5、執(zhí)行《中華人民共和國大氣污染防治法》，嚴格限制向大氣排放含有毒有害的廢氣和粉塵，確需排放的，必須經(jīng)過凈化處理，不得超過規(guī)定標準排放。6、執(zhí)行《中華人民共和國水污染防治法》，加強污水治理，減少污水排放量；堅持做好生產(chǎn)廢水閉路循環(huán)和生產(chǎn)廢水綜合處理工作。7、執(zhí)行《中華人民共和國噪聲污染防治條例》，控制噪聲污染。8、強化環(huán)保設施運行管理，健全管理制度：（1）、環(huán)保設施必須與生產(chǎn)主體設備同時運轉、同時維護保養(yǎng)；（2）、環(huán)保設施由專人管理，按其操作規(guī)程進行操作，并做好運行記錄；（3）、實行環(huán)保設施停運報告制度，使用環(huán)保設施如發(fā)現(xiàn)有問題要及時填寫《環(huán)保設施停運報告》并上報環(huán)保組。9、執(zhí)行國家環(huán)境報告書制度；執(zhí)行國家“三同時制度”；執(zhí)行國家排污申報和污染物排放許可制度；執(zhí)行《中華人民共和國國務院建設項目環(huán)境保護管理條例》；執(zhí)行國務院《關于環(huán)境保護若干問題的決定》；執(zhí)行《排污費征收使用管理條例》。10、及時上報環(huán)保報表，做到基礎數(shù)據(jù)準確可靠。11、搞好環(huán)保宣傳教育和和技術培訓，加大環(huán)境保護力度，提高全公司職工的環(huán)境保護意識。12、努力做到清潔生產(chǎn)，治理好公司的污染源，減少和防止污染物的產(chǎn)生。13、綠化、美化環(huán)境，加強樹木、花卉、盆景、景點的管理，建成“花園式”工廠。14、引進和推廣環(huán)保先進技術，開展環(huán)保技術攻關。15、加強環(huán)保檔案管理，制定檔案管理制度。三、環(huán)境監(jiān)測1、定期由公司環(huán)保監(jiān)測室人員進行大氣環(huán)境監(jiān)測，做好記錄，并將化驗結果定期報送公司環(huán)保組。2含鉛廢水設置在線監(jiān)測系統(tǒng)。四、獎勵與處罰1、公司將對下列人員給予表彰或獎勵：（1）、認真執(zhí)行國家環(huán)境保護法律、法規(guī)、方針、政策，在環(huán)境管理、污染防治、宣傳教育工作中成績顯著者；（2）、在環(huán)境管理、清潔生產(chǎn)、推廣應用潔凈技術、防治污染、綜合利用工作中有重大貢獻者；（3）、在防止污染事故或對污染事故及時報告的有功人員。2、對違反環(huán)境保護法律、法規(guī)、管理條例的單位或個人，將上報公司監(jiān)督檢測中心環(huán)保部處，并由其按照有關規(guī)定進行處罰。有下列行為之一的，公司將根據(jù)不同情節(jié)，給予警告、責令改正或者100—1000元罰款：（1）、拒絕環(huán)保辦公人員現(xiàn)場檢查或者在被檢查時弄虛作假的；（2）、拒報或者謊報污染物排放情況的；（3）、未對原有污染源進行治理，再建對環(huán)境有污染建設項目的；（4）、在可能發(fā)生或者已經(jīng)發(fā)生污染事故或突發(fā)性事件不及時上報公司環(huán)保組的；（5）、凡有污染源單位，因自身管理不善造成污染事故，被上級主管部門處罰的。企業(yè)質量管理制度「篇五」為確實加強公司安全運營線的管理力度，確保各項制度的貫徹落實，增強員工責任心和服務意識，提升服務品質，樹立公司良好的形象，特制訂本辦法。一、總則第一條：安全運營線各崗位的稽查、監(jiān)督、考評全部按本辦法執(zhí)行。第二條：對安全運營線各崗位進行稽查、監(jiān)督、考評按“分級稽查、逐月考評、全員監(jiān)督、公平公正”的方針和“不管不評、不訴不理”的原則進行。第三條：本辦法與公司《安全運營線員工考核細則》及其它規(guī)章制度結合實施，配套使用。二、工作稽查第四條：工作稽查指上級對下級的工作檢查；按分級管理的原則，每個負有管理責任的員工都必須承擔稽查責任，切實做好管理鏈中自己下一級的工作稽查。第五條：稽查的主要內(nèi)容：1、遵守公司制度、工作紀律、生活紀律情況；2、履行崗位職責情況；3、文明服務、安全生產(chǎn)情況；4、對交辦工作的落實情況；5、處理問題公平公正情況；6、公司布署的其它稽查事項。第六條：工作稽查按管理權限劃分稽查責任：1、安全運營分管領導主要負責稽查各分部經(jīng)理、安全運營部經(jīng)理，有權稽查上述人員管理下的全體員工；2、安全運營部按各自的分工主要負責稽查各分部經(jīng)理、助理；有權稽查本部和各分部的全體員工；3、分部經(jīng)理主要負責稽查本部助理、文員，有權稽查本部的全體員工；4、分部助理按照分工主要負責稽查站長、安全員、機務員、分隊長、后勤人員，有權稽查本部的調(diào)度、駕駛員等員工；安全員、機務員協(xié)助分部助理稽查站長、分隊長及其他調(diào)度、駕駛員等員工；5、站長主要負責稽查本站范圍內(nèi)的調(diào)度、駕駛員（含臨時進入本站）等員工；6、分隊長主要負責稽查本分隊的駕駛員，并有權監(jiān)督本分部其他分隊的駕駛員和調(diào)度等員工。第七條：管理人員對自己管轄范圍內(nèi)所做出的處罰決定，不計入對該管理人員或部門的考評；由上級管理者做出的對該管理人員管轄范圍內(nèi)員工的處罰決定，除對過失員工處罰外，過失員工的上一級管理人員還要按過失員工處罰金額的10%承擔管理責任。第八條：工作稽查按照“一事一查”的原則辦理，稽查中發(fā)現(xiàn)問題一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，稽查者可直接對照《安全運營線員工考核細則》當即處理。第九條：稽查處理結果按照經(jīng)濟處罰每10元扣1分的比例，計入月度考評成績。第十條：監(jiān)控稽查是公司運用技術手段對分部及個人的稽查，監(jiān)控稽查結果與現(xiàn)場稽查結果具有同等效力。第十一條：稽查情況和處理結果必須有書面情況說明和處理意見，并收集歸檔，處理意見要送達被處理人簽收，分部的處理按問題性質分別上報安全運營部備案。第十二條：按照下列權限對稽查問題進行處理：1、對個人的經(jīng)濟處罰由有稽查處理權限的部門研究決定；2、對個人停崗停薪一個月以上的處罰及解聘的處理由總經(jīng)理辦公會議或安委會研究決定。第十三條：對稽查情況和處理結果有異議的員工，在收到處理意見三天內(nèi)，可以向公司申請復議，公司按照問題性質，責成安全運營部或工會在五天內(nèi)調(diào)查核實，并回復復議結果，但復議期間不影響處理的執(zhí)行。超過三天仍未要求復議的，以后就同一件事不得再行復議。第十四條：經(jīng)過調(diào)查核實，相關部門稽查處理情況有事實失實或處理不公、適用條款不當?shù)?，可以責成重新處理。第十五條：對不配合稽查的員工，按照《安全運營線員工考核細則》的相關條款進行處理。第十六條：稽查和處理必須公開公正、不殉私情，如果有不當運用稽查權限，有針對性地對同一人打擊報復，并出現(xiàn)三次以上失實稽查和不公處理的，對責任人按照公司有關規(guī)定嚴肅處理。三、相互監(jiān)督第十七條：相互監(jiān)督是指各分部沒有管理隸屬關系員工之間的相互檢查和督促，相互監(jiān)督是工作稽查的重要補充和完善。第十八條：監(jiān)督不受管理權的限制，主要是被管理者對管理者自下而上的監(jiān)督和員工之間橫向的監(jiān)督，監(jiān)督的內(nèi)容和稽查的內(nèi)容相同。第十九條：員工在監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題按以下某一種方式處理：1、當面勸導、督促其改正；2、電話舉報給有處理權的負責人；3、書面舉報給有處理權的單位或負責人；第二十條：監(jiān)督舉報必須說明事件時間、地點、責任人和造成后果，舉報人須說明自己的真實身份，原則上不接受匿名舉報。第二十一條：有關單位或負責人接到監(jiān)督舉報后三天內(nèi)必須組織調(diào)查核實，如舉報情況屬實，立即按公司規(guī)章制度進行處理，并將調(diào)查和處理結果反饋給舉報人。第二十二條：對監(jiān)督舉報問題的處理辦法和處理權限，與工作稽查處理相同。第二十三條：社會義務監(jiān)督員是受公司委托，負有特別權利的監(jiān)督人員，對社會義務監(jiān)督員的監(jiān)督行為不配合的員工，參照《安全運營線員工考核細則》中不配合稽查條款處理。第二十四條：各有關單位和負責人對監(jiān)督舉報負有保密的義務，否則按照公司制度相關條款處理，對打擊報復監(jiān)督人參照不配合稽查的條款從嚴處理。第二十五條：如出現(xiàn)同一舉報人對同一被監(jiān)督人的多次失實的監(jiān)督，視作惡意舉報，視其情節(jié)按照公司制度相關條款處理。四、崗位考評第二十六條：崗位考評是對員工在所在崗位履行職責工作績效情況的綜合考核、評定，分為月度崗位考評和年度崗位考評。第二十七條：崗位考評按照管理權限逐級進行：1、安全運營分管領導負責考評安全運營部經(jīng)理、各分部經(jīng)理；2、分部經(jīng)理負責考評分部助理、文員；3、各分部助理按照分工、分別負責考評站長、機務員、安全員、分隊長、后勤人員；4、站長、分隊長負責考評調(diào)度、助理調(diào)度、駕駛員。第二十八條：對員工的月度個人考評實行定期考評，每月21日至30日為考評日。考評內(nèi)容分兩部分，一部分為應當共同遵守的公共行為規(guī)范；一部分為本崗位應當履行的職責和遵守的規(guī)范，采用百分制計分法（見附表）。第二十九條：對員工獎勵加分和稽查、監(jiān)督處理扣分當月計入月度考評之后，最后綜合得分為員工月度考評分值。第三十條：員工崗位年度考評就是將員工逐月考評情況綜合累計的結果，年度考評基準分為1200分。第三十一條：員工年度考評的結果整理歸檔，作為員工年度獎金、評先評優(yōu)和年度續(xù)聘、末位淘汰的主要依據(jù)。五、上報和匯總第三十二條：各分部第一負責人是分部個人稽查、監(jiān)督、考評情況整理匯總上報的責任人，分部文員負責具體實施。第三十三條：分部對個人的稽查結果應當上報安全運營部備案；對個人月度考評結果，經(jīng)分部負責人簽字后，于每月28日前報安全運營部匯總；安全運營部在每月30日前報安全運營分管領導批準后，報人力資源部審核備案。第三十四條：分部個人的年度考評結果在每年12月30日前，各分部文員上報到安全運營部，安全運營部匯總后上報給安全運營分管領導批準后，報人力資源部審核存檔。六、組織領導第三十六條：公司成立“安全運營線稽查考評領導小組”由總經(jīng)理任組長，安全運營分管領導任常務副組長，其他班子成員任副組長，總辦主任、安全運營部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、計劃財務部經(jīng)理、維修中心經(jīng)理、各分部經(jīng)理為成員，領導小組下設辦公室，日常辦公設在安全運營部。第三十七條：各分部要相應成立稽查考評小組，在分部經(jīng)理的領導下開展稽查、監(jiān)督、考評工作。七、附則第三十八條：本辦法從20xx年1月1日起執(zhí)行，以往規(guī)定中與本辦法有抵觸的，以本辦法為準。企業(yè)質量管理制度「篇六」施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度1、新工人入場，接受“安全生產(chǎn)三級教育”。2、進入施工現(xiàn)場人員配戴好安全帽，必須正確使用個人勞保用品，如安全帶等。3、現(xiàn)場施工人員必須正確使用相關機具設備，上崗前必須檢查好一切安全設施是否安全可靠。4、特殊工種持證上崗，特殊作業(yè)配戴相應的勞動安全保護用品。5、使用砂輪機時，先檢查砂輪有無裂紋是否有危險。切割材料時用力均勻，被切割件要夾牢。6、高空作業(yè)時，要系好安全帶，嚴禁在高空中沒有扶手的攀沿物上隨意走動。7、深槽施工保持做到坡度穩(wěn)定，及時完善護壁加固措施。8、危險部位的邊沿，坑口要嚴加欄護、封蓋，設置必要的安全警示燈。9、按規(guī)定設置足夠的通行道路、馬道和安全梯。10、裝卸堆放料具、設備及施工車輛，與坑槽保持安全距離。11、大中型施工機械（吊裝運輸碾壓等）指派專職人員指揮。12、小型及電動工具由專職人員操作和使用，注意用電安全。13、施工人員必須遵守安全施工規(guī)章制度，有權拒絕違反“安全施工管理制度”的操作方法。14、施工現(xiàn)場地需掛貼安全施工標牌。15、嚴禁違章指揮和違章操作。施工現(xiàn)場罰款制度（一）安全、文明、現(xiàn)場管理A、施工現(xiàn)場平面布置1、施工現(xiàn)場的庫房、機械設備、材料、成品、半成品、模板、腳手工具、加工場地、辦公室、廁所等布置，須嚴格按照批準的現(xiàn)場總平面圖中位置布置，不按照規(guī)定的位置布置，不按限定的期限進行整改，以每處為單位，每處罰款200—1000元，并按通知限定的期限整改，每拖延一天整改，罰款200元，罰款總額累加。2、建筑垃圾和生活垃圾不按照現(xiàn)場總平面布置位置堆放，不按時外運或垃圾堆放場已滿，不及時外運，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款200—1000元，并按通知限定的期限每拖延一天整改，罰款200元，罰款總額累加。3、廢舊材料不按照現(xiàn)場總平面圖布置位置堆放，不按時外運或廢舊材料堆放場已滿，不及時外運，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款200—1000元，并按通知限定的期限每拖延一天整改，罰款200元，罰款總額累加。4、材料必須堆碼整齊，鋼筋必須上架掛牌，砂石必須打圍。不同品牌的水泥必須分開堆碼，違反的、罰款200—500元，每拖延一天整改，罰款200元，罰款總額累加。B、現(xiàn)場安全、文明施工1、現(xiàn)場內(nèi)的污水排放，包括基坑、地下室及施工現(xiàn)場地表面，廁所衛(wèi)生間、沉淀池等，不及時清理排放，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款200—500元，并按監(jiān)理通知限定的期限每拖延一天整改，罰款200元，罰款總額累加。2、按照《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范JGJ46—2005》的有關規(guī)定，現(xiàn)場臨時用電不符合要求的，如：無工作零線端子、無保護接地端子、非三相五線制、非一機一閘一漏電、開關無蓋、配電箱無箱門，無防雨措施等，以每一項或每一條為單位，罰款200—500元，按通知限定的期限每拖延一天整改，每一項或每一條，罰款200元，罰款總額累加。3、每天施工完后應作到“人走場清”，未做到“人走場清”或施工現(xiàn)場周圍及樓內(nèi)的建筑垃圾不及時清運，以每層、每處或每10平方米為單位，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款200—500元，并按通知限定的期限每拖延一天整改，罰款200元，罰款總額累加。4、施工現(xiàn)場臨時施工用電方案須經(jīng)監(jiān)理部批準后，方可施工。現(xiàn)場內(nèi)的臨時施工線路敷設，必須使用合格的電力電纜埋地敷設，架空或掛墻須按規(guī)范敷設，接入設備或配電箱的電線電纜要規(guī)整，否則按照電纜數(shù)或不規(guī)整處，罰款200—500元，并按通知限定的期限每拖延一天整改每根或每處，罰款200元，罰款總額累加。5、在施工現(xiàn)場穿拖鞋或涼鞋的工人，每人次罰款10元。管理人員每人次罰款100元，罰款總額累加。6、施工現(xiàn)場不正確戴安全帽的，每人次罰款50元，管理人員每人次罰款100元，罰款總額累加。7、嚴禁酒后進入施工現(xiàn)場，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以每次200～500元的罰款。8、工地發(fā)生打架斗毆事件的，將對打架雙方各處以500元的罰款，對負主要責任的（先動手的）追加罰款1000元。9、對現(xiàn)場保潔及綠化未達到文明施工現(xiàn)場標準的，對相關單位每處每次處以200元罰款。10、澆筑混凝土時混凝土泵需架設在公共道路上的，必須經(jīng)過批準。混凝土澆筑完后應及時將道路沖洗干凈，否則將受到每次500元的罰款。未經(jīng)批準嚴禁占用公共道路，否則將受到每次500元的罰款，并按通知限定的期限每拖延一天整改，罰款200元，罰款總額累加。11、“四口”“五臨邊”防護不合格，以每一項或每一條為單位，罰款100—500元，按通知限定的期限每拖延一天整改，罰款100元，罰款總額累加。12、安全通道不合格、無安全通道指示標志、無通道指示標志、安全通道無照明、照明設施無人及時維護者，以每一項或每一條為單位，罰款200—500元，按通知限定的期限每拖一天整改，罰款200元，罰款總額累加。13、施工現(xiàn)場應在規(guī)定的位置設置滅火器，未在規(guī)定的位置上設置滅火器、滅火器數(shù)量不足、滅火器沒有標注檢查日期，以每一項或每一處為單位，罰款200—500元，按通知限定期限，每拖延一天整改，罰款200元，罰款總額累加。14、在樓層內(nèi)隨地大小便，高空作業(yè)（高度超過2m）不系安全帶，不按安全規(guī)范違章施工的，以每人每次為單位，罰款500元，每拖延一天整改，罰款100元，罰款總額累加。15、腳手架未按批準的方案進行搭設的，施工通道不暢通的，不按通知限定期限整改，罰款200—500元，每拖延一天整改，罰款200元，罰款總額累加。16、主體階段外架及安全網(wǎng)必須超越作業(yè)層（施工位置）1.5m搭設，并且外架必須按規(guī)定設置水平防護，違反的罰款100—500元，每拖延一天整改，罰款100元，罰款總額累加。17、現(xiàn)場施工機械設備無防護罩，以每一臺為單位，罰款200元，按通知限定的期限每拖延一天整改，每一臺罰整200元，罰款總額累加。C、對分包單位的管理施工單位的分包單位由施工單位負責管理，分包單位違反規(guī)定的將直接對主包施工單位罰款。甲方分包的單位，該分包工程也由主包單位負管理、協(xié)調(diào)責任。（二）質量管理A、材料進場1、所有材料設備進場前須向監(jiān)理提交計劃，并報相關質保資料證明，材料進場提前一天通知監(jiān)理，進場不及時通知監(jiān)理檢驗、不及時送檢（進場三天內(nèi)）或由此影響正常使用的，除按合同承擔相應責任外罰款1000—3000元。2、材料設備經(jīng)檢驗不合格的，不及時退場（要求時間內(nèi)）、退場時未通知監(jiān)理見證的以每拖延一次罰款1000元。對于材料進場不予嚴格把關的、材料來源不明的、資料與實物不符的假冒偽劣產(chǎn)品的，對于明知不合格或未經(jīng)檢驗的材料物品設備還在使用的除每次罰款3000—5000元外，并按相應條款處理；送檢的試驗報告，最遲在檢測部門發(fā)出的第二天17：00點前報監(jiān)理，每拖延一天罰款300元。3、材料、半成品三證不全、未經(jīng)送檢或報審驗收就擅自上樓使用的，每次罰款2000元，并無條件拆卸下樓，每拖延一天整改罰款500元，罰款總額累計計算。B、隱蔽工程驗收1、施工單位在施工過程中不按要求加強自檢，施工質量達不到規(guī)范要求，經(jīng)整改仍達不到要求，情節(jié)嚴重的，每次罰款500—2000元。2、施工中未按設計要求施工，經(jīng)檢查屬于偷工減料的每次罰款5000元。3、存在較大質量問題，或質量事故，視問題大小和事故的嚴重程度給予處罰。4、蓄意影響阻饒業(yè)主、監(jiān)理正常檢查驗收工作，不按監(jiān)理通知單期限整改，每次罰款2000元。5、未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查就擅自隱蔽或進行下道工序的，每次罰款2000元，并在限期內(nèi)無條件返工，每拖延一天整改罰款1000元，罰款總額累計計算。6、各工序三檢制度不健全、三檢人配備不完善，或雖有三檢制度和三檢人員，但不盡職盡責、玩忽職守，該檢查未檢查，罰款500元，并須在限期內(nèi)健全和完善，每拖延一天整改罰款500元，罰款總額累計計算。（三）進度、報表A、計劃、進度1、各施工單位進場向監(jiān)理提交工程的總進度計劃、月計劃、周計劃以及分項和各控制點的控制計劃，如未按要求提交的罰款500元。2、月計劃、總進度計劃、分部分項、各控制點進度未按計劃完成而滯后的、又無正當理由的（書面），除承擔有關損失以外，按照每一項拖延一天，罰款300元，罰款總額累計計算。3、不能按期完成業(yè)主工期要求，影響工程的正常交付使用，除承擔有關損失以外，根據(jù)具體情況罰款2000—5000元，并按限定的期限整改，每拖延一天整改，罰款1000元，罰款總額累加。4、對施工單位不能按進度計劃完成又無搶工措施的，罰款500—1000元。同時甲方監(jiān)理將安排其他人員代為搶工，由此產(chǎn)生的一切費用由該施工單位承擔。B、成本1、不按要求及時報送月報、預、結算資料或監(jiān)理要求須提供的計量依據(jù)，罰款300—1000元。同時甲方對未按要求時間報送的，當月工程量（款）將不予上表。2、蓄意影響監(jiān)理和業(yè)主開展正常工作，或弄虛作假，高估冒算，妨礙計量工作正常進行，罰款500—2000元。（四）會議制度、文檔資料管理、施工配合1、監(jiān)理例會、專題例會等，每遲到或早退一次罰款100元人民幣。每缺席一次罰款300元人民幣，如拖延不交者，罰款將從工程款中雙倍扣除。（請假必須征得總監(jiān)理工程師及甲方現(xiàn)場代表的同意，并必須有正當理由。）2、會議記錄由監(jiān)理負責整理，會議紀要于兩日內(nèi)分發(fā)各施工單位。3、監(jiān)理工程師負責對其負責的標段的資料進行收集，并交專人登記存檔。所有文件必須形成收發(fā)文簽收制度，任何單位不得拒簽。否則將受到200元罰款。4、對施工單位送監(jiān)理簽字的資料必須在48小時內(nèi)簽認。無正當理由而拖延簽字的，每拖延一天對相關監(jiān)理工程師罰款200元。5、各施工單位須按監(jiān)理單位要求報相關文件資料、施工組織設計、專題方案等，除業(yè)主要求的有關文件以外，所有文件資料必須先送達監(jiān)理。由監(jiān)理審核轉發(fā)。（其中施工組織設計或方案、工程計劃、設計及工程聯(lián)系單簽