安全質(zhì)量隱患管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全質(zhì)量管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、消除安全質(zhì)量隱患，預(yù)防安全質(zhì)量事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間、項(xiàng)目及全體員工。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過(guò)建立健全安全質(zhì)量隱患排查治理機(jī)制，加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患，將事故消滅在萌芽狀態(tài)。2.全員參與原則安全質(zhì)量隱患排查治理工作涉及公司各個(gè)層面，全體員工應(yīng)積極參與，各負(fù)其責(zé)，形成合力。3.持續(xù)改進(jìn)原則不斷總結(jié)安全質(zhì)量隱患排查治理工作經(jīng)驗(yàn)，完善管理制度和工作流程，持續(xù)提高公司安全質(zhì)量管理水平。二、安全質(zhì)量隱患定義與分類(lèi)（一）安全隱患定義安全隱患是指可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他不良后果的不安全因素，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素和管理上的漏洞。（二）質(zhì)量隱患定義質(zhì)量隱患是指可能影響產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量，導(dǎo)致客戶投訴、產(chǎn)品召回、經(jīng)濟(jì)損失等不良后果的質(zhì)量問(wèn)題，包括原材料質(zhì)量問(wèn)題、生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量缺陷、成品檢驗(yàn)不合格等。（三）隱患分類(lèi)1.安全隱患分類(lèi)重大安全隱患：可能造成重大人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或重大社會(huì)影響的安全隱患。較大安全隱患：可能造成較大人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失或較大社會(huì)影響的安全隱患。一般安全隱患：可能造成一般人員傷亡、一般財(cái)產(chǎn)損失或一定社會(huì)影響的安全隱患。輕微安全隱患：不立即整改可能影響安全生產(chǎn)，但不會(huì)造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的安全隱患。2.質(zhì)量隱患分類(lèi)嚴(yán)重質(zhì)量隱患：對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有重大影響，可能導(dǎo)致客戶重大投訴、產(chǎn)品召回或重大經(jīng)濟(jì)損失的質(zhì)量隱患。一般質(zhì)量隱患：對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有較大影響，可能導(dǎo)致客戶投訴、產(chǎn)品返工或一定經(jīng)濟(jì)損失的質(zhì)量隱患。輕微質(zhì)量隱患：對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有一定影響，通過(guò)簡(jiǎn)單整改即可消除的質(zhì)量隱患。三、隱患排查職責(zé)分工（一）公司管理層職責(zé)1.負(fù)責(zé)建立健全安全質(zhì)量隱患排查治理制度，明確各部門(mén)職責(zé)和工作流程。2.定期組織召開(kāi)安全質(zhì)量隱患排查治理工作會(huì)議，研究解決重大安全質(zhì)量問(wèn)題。3.對(duì)安全質(zhì)量隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位。（二）安全管理部門(mén)職責(zé)1.制定安全隱患排查計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織開(kāi)展日常安全隱患排查工作。2.對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)估、分類(lèi)，提出整改建議，并跟蹤整改情況。3.建立安全隱患排查治理臺(tái)賬，定期向上級(jí)報(bào)告安全隱患排查治理工作情況。4.組織開(kāi)展安全宣傳教育和培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和自我防范能力。（三）質(zhì)量管理部門(mén)職責(zé)1.制定質(zhì)量隱患排查計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織開(kāi)展日常質(zhì)量隱患排查工作。2.對(duì)排查出的質(zhì)量隱患進(jìn)行評(píng)估、分類(lèi)，提出整改建議，并跟蹤整改情況。3.建立質(zhì)量隱患排查治理臺(tái)賬，定期向上級(jí)報(bào)告質(zhì)量隱患排查治理工作情況。4.組織開(kāi)展質(zhì)量培訓(xùn)和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，提高員工質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理水平。（四）各部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)安全質(zhì)量隱患的自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患。2.配合安全管理部門(mén)和質(zhì)量管理部門(mén)開(kāi)展安全質(zhì)量隱患排查治理工作，提供必要的信息和支持。3.對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行安全質(zhì)量教育和培訓(xùn)，提高員工安全質(zhì)量意識(shí)和操作技能。（五）員工職責(zé)1.遵守公司安全質(zhì)量管理制度，積極參與安全質(zhì)量隱患排查治理工作。2.發(fā)現(xiàn)安全質(zhì)量隱患及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門(mén)，并配合做好隱患整改工作。3.接受安全質(zhì)量教育和培訓(xùn)，提高自身安全質(zhì)量意識(shí)和操作技能。四、隱患排查周期與方式（一）隱患排查周期1.公司管理層每月至少組織一次全面的安全質(zhì)量隱患排查。2.安全管理部門(mén)和質(zhì)量管理部門(mén)每周至少組織一次專(zhuān)項(xiàng)安全質(zhì)量隱患排查。3.各部門(mén)每天進(jìn)行班前、班中、班后的安全質(zhì)量自查。（二）隱患排查方式1.定期檢查：按照規(guī)定的排查周期，由安全管理部門(mén)、質(zhì)量管理部門(mén)或各部門(mén)組織開(kāi)展的全面或?qū)ｍ?xiàng)檢查。2.不定期抽查：公司管理層或安全管理部門(mén)、質(zhì)量管理部門(mén)不定期對(duì)各部門(mén)進(jìn)行的抽查。3.季節(jié)性檢查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，組織開(kāi)展的針對(duì)性安全質(zhì)量檢查，如夏季防暑降溫檢查、冬季防寒保暖檢查等。4.節(jié)假日檢查：在法定節(jié)假日前后，組織開(kāi)展的安全質(zhì)量檢查，確保節(jié)日期間安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。5.專(zhuān)項(xiàng)檢查：針對(duì)特定的安全質(zhì)量問(wèn)題或領(lǐng)域，組織開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)檢查，如消防安全檢查、電氣安全檢查、特種設(shè)備安全檢查等。五、隱患排查內(nèi)容（一）安全隱患排查內(nèi)容1.人的不安全行為：包括違反安全操作規(guī)程、酒后上崗、疲勞作業(yè)、未正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品等。2.物的不安全狀態(tài)：包括設(shè)備設(shè)施老化、損壞、帶病運(yùn)行，安全防護(hù)裝置缺失、失效，作業(yè)環(huán)境存在危險(xiǎn)因素等。3.環(huán)境的不利因素：包括自然環(huán)境惡劣、作業(yè)場(chǎng)所布局不合理、通風(fēng)不良、照明不足等。4.管理上的漏洞：包括安全管理制度不完善、安全責(zé)任不落實(shí)、安全培訓(xùn)不到位、安全檢查不嚴(yán)格等。（二）質(zhì)量隱患排查內(nèi)容1.原材料質(zhì)量：包括原材料的規(guī)格、型號(hào)、性能、質(zhì)量證明文件等是否符合要求。2.生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量：包括生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況、設(shè)備運(yùn)行狀況、人員操作技能、過(guò)程檢驗(yàn)記錄等是否符合要求。3.成品質(zhì)量：包括成品的外觀、尺寸、性能、包裝等是否符合標(biāo)準(zhǔn)，成品檢驗(yàn)記錄是否完整準(zhǔn)確。4.質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況：包括質(zhì)量管理文件的有效性、質(zhì)量控制措施的執(zhí)行情況、質(zhì)量問(wèn)題的整改情況等。六、隱患評(píng)估與分級(jí)（一）隱患評(píng)估1.安全管理部門(mén)和質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)排查出的安全質(zhì)量隱患進(jìn)行初步評(píng)估，確定隱患的性質(zhì)、嚴(yán)重程度和影響范圍。2.對(duì)于重大安全質(zhì)量隱患，組織相關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行論證，提出評(píng)估意見(jiàn)和整改建議。（二）隱患分級(jí)1.根據(jù)隱患評(píng)估結(jié)果，按照安全質(zhì)量隱患分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)隱患進(jìn)行分級(jí)。2.隱患分級(jí)情況應(yīng)及時(shí)記錄在隱患排查治理臺(tái)賬中，并向相關(guān)部門(mén)和人員通報(bào)。七、隱患整改措施（一）一般隱患整改1.對(duì)于輕微安全質(zhì)量隱患，由發(fā)現(xiàn)部門(mén)或責(zé)任人立即進(jìn)行整改，整改情況報(bào)安全管理部門(mén)或質(zhì)量管理部門(mén)備案。2.對(duì)于一般安全質(zhì)量隱患，由安全管理部門(mén)或質(zhì)量管理部門(mén)下達(dá)《隱患整改通知書(shū)》，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改要求，整改責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，并將整改情況報(bào)安全管理部門(mén)或質(zhì)量管理部門(mén)復(fù)查。（二）重大隱患整改1.對(duì)于重大安全質(zhì)量隱患，公司應(yīng)成立專(zhuān)項(xiàng)整改領(lǐng)導(dǎo)小組，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改目標(biāo)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限和資金預(yù)算等。2.整改方案經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后實(shí)施，整改過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保整改工作順利進(jìn)行。3.重大安全質(zhì)量隱患整改完成后，由公司管理層組織相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷(xiāo)號(hào)。（三）整改資金保障1.公司應(yīng)設(shè)立安全質(zhì)量隱患整改專(zhuān)項(xiàng)資金，用于隱患整改所需的設(shè)備購(gòu)置、技術(shù)改造、人員培訓(xùn)等費(fèi)用。2.整改專(zhuān)項(xiàng)資金應(yīng)專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪作他用，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)整改專(zhuān)項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督。八、隱患整改跟蹤與復(fù)查（一）整改跟蹤1.安全管理部門(mén)和質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度。2.對(duì)于整改期限較長(zhǎng)的隱患，應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)整改進(jìn)展情況。（二）整改復(fù)查1.隱患整改完成后，由安全管理部門(mén)或質(zhì)量管理部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查內(nèi)容包括整改措施的落實(shí)情況、隱患是否消除等。2.復(fù)查合格的隱患予以銷(xiāo)號(hào)，復(fù)查不合格的隱患應(yīng)重新下達(dá)《隱患整改通知書(shū)》，責(zé)令繼續(xù)整改，直至復(fù)查合格。九、隱患排查治理記錄與檔案管理（一）記錄要求1.安全管理部門(mén)和質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)建立健全安全質(zhì)量隱患排查治理記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄隱患排查的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)人、隱患等級(jí)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改復(fù)查情況等信息。2.記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得弄虛作假，記錄臺(tái)賬應(yīng)妥善保存，以備查閱。（二）檔案管理1.公司應(yīng)建立安全質(zhì)量隱患排查治理檔案，將隱患排查治理記錄臺(tái)賬、隱患整改方案、整改報(bào)告、驗(yàn)收記錄等相關(guān)資料歸檔保存。2.檔案管理應(yīng)符合公司檔案管理制度的要求，確保檔案的完整性、準(zhǔn)確性和保密性。十、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在安全質(zhì)量隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)、獎(jiǎng)金、晉升等。（二）處罰