風(fēng)險(xiǎn)雙重管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)雙重預(yù)防機(jī)制的建設(shè)與運(yùn)行，有效防范和遏制各類事故的發(fā)生，保障公司員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)、各崗位及公司所涉及的各類業(yè)務(wù)活動(dòng)和工作場(chǎng)所。（三）基本原則1.預(yù)防為主：通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制，提前采取措施預(yù)防事故的發(fā)生。2.關(guān)口前移：將風(fēng)險(xiǎn)管理的重心從事故發(fā)生后的處理轉(zhuǎn)移到事前的預(yù)防和控制。3.全員參與：公司全體員工共同參與風(fēng)險(xiǎn)雙重預(yù)防工作，明確各自的職責(zé)。4.持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化和風(fēng)險(xiǎn)狀況，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)雙重預(yù)防機(jī)制。二、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.工作任務(wù)分析：各部門(mén)應(yīng)結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，對(duì)工作任務(wù)進(jìn)行詳細(xì)分析，識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。2.設(shè)備設(shè)施排查：對(duì)公司的各類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面排查，查找可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3.作業(yè)環(huán)境評(píng)估：評(píng)估作業(yè)場(chǎng)所的環(huán)境條件，如溫度、濕度、通風(fēng)、噪聲等，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。4.人員行為觀察：觀察員工的工作行為，識(shí)別因人為失誤可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法1.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和分級(jí)。2.作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）：通過(guò)對(duì)作業(yè)環(huán)境、事故發(fā)生可能性、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度和事故后果嚴(yán)重程度進(jìn)行綜合評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分1.重大風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很大，且一旦發(fā)生將導(dǎo)致重大人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染等后果。2.較大風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大，且一旦發(fā)生將導(dǎo)致較大人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失或較嚴(yán)重環(huán)境污染等后果。3.一般風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性一般，且一旦發(fā)生將導(dǎo)致一定人員傷亡、一定財(cái)產(chǎn)損失或一定環(huán)境污染等后果。4.低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較小，且一旦發(fā)生將導(dǎo)致輕微人員傷亡、輕微財(cái)產(chǎn)損失或輕微環(huán)境污染等后果。三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施（一）工程技術(shù)措施1.消除風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)改進(jìn)工藝、設(shè)備等方式，消除風(fēng)險(xiǎn)源。2.降低風(fēng)險(xiǎn)：采取防護(hù)裝置、安全設(shè)施等措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減輕事故后果。（二）管理措施1.建立健全管理制度：完善安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等管理制度。2.加強(qiáng)培訓(xùn)教育：對(duì)員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、安全知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。3.強(qiáng)化監(jiān)督檢查：定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改問(wèn)題。（三）應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案：針對(duì)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。2.定期演練：定期組織應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急響應(yīng)能力和協(xié)同處置能力。3.儲(chǔ)備應(yīng)急物資：配備必要的應(yīng)急物資，確保在事故發(fā)生時(shí)能夠及時(shí)投入使用。四、風(fēng)險(xiǎn)信息管理（一）風(fēng)險(xiǎn)信息收集1.日常監(jiān)測(cè)：各部門(mén)應(yīng)定期對(duì)工作中的風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行收集和整理。2.事故報(bào)告：發(fā)生事故后，應(yīng)及時(shí)報(bào)告事故情況，包括事故經(jīng)過(guò)、原因分析、損失情況等。3.隱患排查：通過(guò)隱患排查工作，收集潛在的風(fēng)險(xiǎn)信息。（二）風(fēng)險(xiǎn)信息分析與評(píng)估1.數(shù)據(jù)分析：對(duì)收集到的風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行分析，找出風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)和規(guī)律。2.重新評(píng)估：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)信息的變化，適時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)估，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和控制措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)信息更新與發(fā)布1.及時(shí)更新：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和控制措施的執(zhí)行情況，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息。2.內(nèi)部發(fā)布：定期將風(fēng)險(xiǎn)信息在公司內(nèi)部發(fā)布，確保員工了解風(fēng)險(xiǎn)狀況和防范措施。五、風(fēng)險(xiǎn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)流程（一）策劃與準(zhǔn)備1.成立領(lǐng)導(dǎo)小組：由公司主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。2.制定工作計(jì)劃：明確建設(shè)目標(biāo)、任務(wù)、步驟和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。3.開(kāi)展培訓(xùn)宣傳：對(duì)全體員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)和宣傳，提高員工的認(rèn)識(shí)和參與度。（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.全面排查：按照風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法，對(duì)公司各個(gè)層面的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面排查。2.評(píng)估分級(jí)：運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估分級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定與實(shí)施1.制定措施：針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.組織實(shí)施：各部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保措施落實(shí)到位。（四）監(jiān)督與考核1.建立監(jiān)督機(jī)制：定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)雙重預(yù)防機(jī)制的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.考核評(píng)價(jià)：將風(fēng)險(xiǎn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作納入部門(mén)和員工的績(jī)效考核體系，對(duì)工作成效顯著的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作不力的進(jìn)行問(wèn)責(zé)。（五）持續(xù)改進(jìn)1.總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在的問(wèn)題和不足。2.完善機(jī)制：根據(jù)總結(jié)結(jié)果，及時(shí)完善風(fēng)險(xiǎn)雙重預(yù)防機(jī)制，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。六、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況：結(jié)合公司的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)和員工的崗位需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。2.明確培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制措施、應(yīng)急處置等方面的知識(shí)和技能。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部的安全管理人員或?qū)I(yè)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)需要，邀請(qǐng)外部專家進(jìn)行培訓(xùn)或組織員工參加外部培訓(xùn)課程。（三）培訓(xùn)效果評(píng)估1.考試考核：通過(guò)考試、實(shí)際操作等方式對(duì)員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。2.反饋改進(jìn)：根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容和方式進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，提高培訓(xùn)質(zhì)量。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查職責(zé)1.安全管理部門(mén)：負(fù)責(zé)組織對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)雙重預(yù)防機(jī)制的運(yùn)行情況進(jìn)行全面監(jiān)督檢查。2.各部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估：檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是否全面、準(zhǔn)確，評(píng)估方法是否合理，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是否正確。2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施：檢查風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否落實(shí)到位，是否有效。3.風(fēng)險(xiǎn)信息管理：檢查風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析、更新和發(fā)布情況是否符合要求。4.培訓(xùn)與教育：檢查培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和技能是否得到提高。（三）問(wèn)題整改1.建立臺(tái)賬：對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立問(wèn)題臺(tái)賬。2.明確責(zé)任：明確整改責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，限期整改。3.跟蹤復(fù)查：對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。八、獎(jiǎng)懲制度（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.表彰獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)在風(fēng)險(xiǎn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：根據(jù)貢獻(xiàn)大小，給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。（二）懲罰1.警告批評(píng)：對(duì)工作不力，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或整改的部門(mén)和個(gè)人，給予警告批評(píng)。2.經(jīng)濟(jì)處罰：視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。3.辭退處理：對(duì)因工作失誤導(dǎo)致重大事故發(fā)生的責(zé)任人，依法予以辭退，并追究法律