電梯日管控、周排查、月調度制度及管控清單(附記錄表格)為了落實本企業(yè)(單位)電梯使用安全主體責任，強化主要負責人電梯安全責任，規(guī)范電梯安全管理人員行為，根據《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》及《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第74號)等法律法規(guī)的規(guī)定，結合本單位實際情況制定本制度。3職責3.1電梯安全總監(jiān)負責電梯安全風險日管控、周排查、月調度管理制度的編制、修改及更新。3.2電梯安全員按照要求落實電梯安全風險日管控相關工作，按照制度要求及時上報電梯安全總監(jiān)或單位主要負責人3.3電梯安全總監(jiān)負責對于風險排查中發(fā)現的電梯安全風險隱患問題，明確責任人，督促相關責任人采取相適應的防范措施，及時解決發(fā)現的問題，向主要負責人報告有關情況，提出改進措施。4管理要求4.1主要負責人根據本單位使用的電梯數量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數量的安全員，并逐臺明確負責的安全員；安全員負責日管控具體工作的情況落實，協(xié)助安全總監(jiān)負責周排查、月調度具體工作的情況落實。4.2日管控4.2.1日管控風險內容依據《電梯風險管控清單》4.2.2工作期間，電梯安全員每日根據《電梯風險管控清單》進行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的電梯安全風險隱患，并將檢查結果匯總記錄在《每日電梯安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現問題的，也應當予以記錄，實行零報告。4.2.3對于日管控檢查中發(fā)現的電梯安全風險隱患問題，明確責任人，及時反饋電梯安全總監(jiān)立即采取防范措施。對于現場能立即整改的應立即整改；對于不能現場立即整改的，應明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。4.3周排查4.3.1工作期間，電梯安全總監(jiān)每周至少組織1次風險隱患排查，全面排查4.3.2工作期間，排查可以結合日管控情況、現場自4.3.3對于周排查形成的《每周電梯安全排查治理報告》,應及時報至電梯4.3.4對排查出的風險隱患，如能在短期完成治理整4.4月調度4.4.1根據落實主體責任要求，由電梯安全總監(jiān)負責落實，由企業(yè)(單位)主要負責人組織召開月調度會議，聽取電梯安全總監(jiān)關于4.4.2由電梯安全總監(jiān)匯總最近一個月度內企業(yè)(單位)的電梯使用安全管4.4.3由電梯安全總監(jiān)對近一個月內企業(yè)(單位)的電梯使用安全管理工作4.4.4對于日常電梯安全管理中發(fā)現存在的不足問題4.4.5由企業(yè)(單位)主要負責人對電梯安全管理工作作出指示4.4.6電梯安全總監(jiān)根據當月電梯安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)(單位)主要負責人指示，制定下個月電梯安全管理重點工作計劃，并形成《每5記錄5.1電梯安全風險管控清單5.2每日電梯安全檢查記錄5.3每周電梯安全排查治理報告5.4每月電梯安全調度會議紀要附錄B51人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員1.建立特種設備安全管理人員與作業(yè)人員管理月調度主要負責人2資格證件配備具有相應職責資質的作業(yè)人員，加強資格安全總監(jiān)3人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓育安全總監(jiān)4到崗值守情況不符合檢查電梯巡檢人員到崗日管控安全員5管理未按規(guī)定設置安全管理機構根據使用的特種設備種類和數量，設置專門的月調度主要負責人6未建立電梯使用安全管理制度1.制定電梯安全管理機構和相關人員崗位職職責》《電梯安全員守則》《電梯安全日管控、周排查、月調度管理制度》;3.按《特種設備使用管理規(guī)則》建立電梯使用安全和節(jié)能管理制度。安全總監(jiān)類別7未建立安全技術檔案1.建立電梯安全技術檔案管理制度，明確檔案內容及管理要求；2.按規(guī)定逐臺建立安全技術檔案并及時更新安全技術檔案。周排查安全總監(jiān)8報廢等手續(xù)1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關內容及安全管理要求；記、變更登記及停用、報廢手續(xù)。周排查安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定電梯事故應急專項預案并定期演練制定電梯事故應急專項預案并每年至少開展1次演練月調度主要負責人電梯維護保養(yǎng)單位未可資質的資質應覆蓋本單位電梯月調度安全總監(jiān)設備淘汰的電梯產品建立采購管理制度，明月調度主要負責人未按有關法律法規(guī)、安全技術規(guī)范或合同約定進行維護保養(yǎng)；監(jiān)督維保單位按照《電同約定的周期、內容開展電梯維保工作周排查安全總監(jiān)驅動主機運行時有無異常振動和異常聲日管控安全員通。是否暢通日管控安全員未按規(guī)定進行定期檢驗、自行檢測實定期檢驗、自行檢測的后續(xù)整改工作月調度主要負責人和置、對講系統(tǒng)情況。日管控安全員緊急停止裝置是否有每日檢查自動扶梯與自動人行道的緊急停止裝日管控安全員板，光幕、光電等)。日管控安全員未按要求配備手動緊急操作裝置是否齊全是否齊全日管控安全員未制定應急救援程序每日檢查應急救援程序日管控安全員電梯運行環(huán)境存在不符合安全技術規(guī)范要2.依據安全技術規(guī)范的要求，保證電梯運行環(huán)安全總監(jiān)未按有關規(guī)定設置警示標志或說明日管控安全員電梯使用場所是否在易腐蝕、易燃易爆或人員密集場所；處于易腐蝕、易燃易爆安全總監(jiān)發(fā)現不合格項月調度主要負責人發(fā)現不合格項月調度主要負責人信息發(fā)現不合格項月調度主要負責人檢查項目1人員員配備、違章作業(yè)、安全教育等2設備本體隱患等3安全附件或安456投訴舉報7輿情信息情況，同時填寫處理結果。2.以上為例表，特種設備生產單位可根據本單位的《XX安全風險管控清單》調整檢查項目，細化檢查內容。每周電梯安全排查報告上周安全風險隱患問題整改核實情況隱患和整改情況口安全風險可控，無較大安全風險隱患口存在安全風險