企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)與信息管理規(guī)定TOC\o"1-2"\h\u16928第一章總則 1293611.1目的與依據(jù) 1160361.2適用范圍 283231.3基本原則 219887第二章網(wǎng)絡(luò)安全管理 287102.1網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制 2217302.2網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理 287932.3網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè) 226305第三章信息資產(chǎn)管理 2139023.1信息資產(chǎn)分類 2183823.2信息資產(chǎn)登記 3203603.3信息資產(chǎn)保護(hù) 33485第四章人員安全管理 3301504.1人員安全意識(shí)培訓(xùn) 3121644.2人員訪問(wèn)權(quán)限管理 3243984.3離職人員信息處理 324018第五章應(yīng)急響應(yīng)管理 325105.1應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃 3234735.2應(yīng)急演練 4161785.3事件處理與報(bào)告 414622第六章信息系統(tǒng)安全管理 436486.1系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)安全 4301086.2系統(tǒng)訪問(wèn)控制策略 4156056.3系統(tǒng)備份與恢復(fù) 46543第七章安全審計(jì)與監(jiān)督 4110087.1安全審計(jì)計(jì)劃 48677.2審計(jì)實(shí)施與報(bào)告 432707.3監(jiān)督與整改 520200第八章附則 5276048.1規(guī)定解釋與修訂 5124238.2生效日期 5326938.3附件清單 5第一章總則1.1目的與依據(jù)為加強(qiáng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)，保障信息資產(chǎn)安全，提高信息管理水平，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)實(shí)際需求，制定本規(guī)定。1.2適用范圍本規(guī)定適用于企業(yè)內(nèi)部所有涉及網(wǎng)絡(luò)使用和信息處理的部門及人員，包括總部、分支機(jī)構(gòu)、員工及合作伙伴等。1.3基本原則企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)與信息管理應(yīng)遵循以下基本原則：保密性原則：保證信息在存儲(chǔ)、傳輸和處理過(guò)程中不被泄露給未授權(quán)的人員。完整性原則：保證信息的準(zhǔn)確性和完整性，防止信息被非法篡改或破壞。可用性原則：保證信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，保證授權(quán)人員能夠及時(shí)、可靠地訪問(wèn)和使用信息資源。合法性原則：企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)和信息管理活動(dòng)應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策的要求。第二章網(wǎng)絡(luò)安全管理2.1網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制企業(yè)應(yīng)建立完善的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制機(jī)制，對(duì)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)和外部網(wǎng)絡(luò)的訪問(wèn)進(jìn)行嚴(yán)格管理。采用身份認(rèn)證、訪問(wèn)授權(quán)等技術(shù)手段，限制未經(jīng)授權(quán)的人員訪問(wèn)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)資源。對(duì)遠(yuǎn)程訪問(wèn)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行嚴(yán)格審批和監(jiān)控，保證遠(yuǎn)程訪問(wèn)的安全性。2.2網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理對(duì)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理，包括路由器、交換機(jī)、防火墻等。定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行配置備份、安全檢查和漏洞修復(fù)，保證網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運(yùn)行和安全性。建立網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)管理制度，明確設(shè)備維護(hù)的責(zé)任人和流程。2.3網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)建立網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)體系，對(duì)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)覺(jué)和處理網(wǎng)絡(luò)安全事件。采用網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)工具，對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量、系統(tǒng)日志等進(jìn)行分析，發(fā)覺(jué)潛在的安全威脅。定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化，提高監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)確性和有效性。第三章信息資產(chǎn)管理3.1信息資產(chǎn)分類對(duì)企業(yè)的信息資產(chǎn)進(jìn)行分類，包括硬件、軟件、數(shù)據(jù)、文檔等。根據(jù)信息資產(chǎn)的重要性和敏感性，對(duì)其進(jìn)行分級(jí)管理，確定不同級(jí)別的信息資產(chǎn)的保護(hù)措施和訪問(wèn)權(quán)限。3.2信息資產(chǎn)登記建立信息資產(chǎn)登記制度，對(duì)企業(yè)的信息資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)登記，包括資產(chǎn)名稱、型號(hào)、用途、責(zé)任人等信息。定期對(duì)信息資產(chǎn)進(jìn)行清查和盤點(diǎn)，保證信息資產(chǎn)的賬實(shí)相符。3.3信息資產(chǎn)保護(hù)根據(jù)信息資產(chǎn)的分類和分級(jí)結(jié)果，采取相應(yīng)的保護(hù)措施，如加密、備份、訪問(wèn)控制等。對(duì)重要的信息資產(chǎn)進(jìn)行重點(diǎn)保護(hù)，制定專門的保護(hù)方案和應(yīng)急預(yù)案。定期對(duì)信息資產(chǎn)的保護(hù)措施進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)，保證信息資產(chǎn)的安全性。第四章人員安全管理4.1人員安全意識(shí)培訓(xùn)定期對(duì)企業(yè)員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全意識(shí)培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和防范能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、安全防范技巧等。通過(guò)案例分析、模擬演練等方式，增強(qiáng)員工對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全的認(rèn)識(shí)和理解。4.2人員訪問(wèn)權(quán)限管理根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，合理分配訪問(wèn)權(quán)限。對(duì)員工的訪問(wèn)權(quán)限進(jìn)行定期審查和調(diào)整，保證訪問(wèn)權(quán)限的合理性和安全性。建立訪問(wèn)權(quán)限管理制度，明確訪問(wèn)權(quán)限的申請(qǐng)、審批、授予和撤銷流程。4.3離職人員信息處理當(dāng)員工離職時(shí)，及時(shí)收回其訪問(wèn)權(quán)限，刪除或轉(zhuǎn)移其相關(guān)信息資產(chǎn)。對(duì)離職人員的信息處理情況進(jìn)行記錄和備案，保證離職人員的信息安全。與離職人員簽訂保密協(xié)議，明確其在離職后對(duì)企業(yè)信息的保密義務(wù)。第五章應(yīng)急響應(yīng)管理5.1應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃制定完善的應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃，包括應(yīng)急響應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急流程等。應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行制定，保證其具有針對(duì)性和可操作性。5.2應(yīng)急演練定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃的有效性和可行性。應(yīng)急演練應(yīng)模擬真實(shí)的網(wǎng)絡(luò)安全事件場(chǎng)景，通過(guò)演練提高應(yīng)急響應(yīng)人員的應(yīng)急處置能力和協(xié)同配合能力。5.3事件處理與報(bào)告當(dāng)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件時(shí)，應(yīng)按照應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行處理，采取有效的措施控制事件的影響范圍，防止事件的進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報(bào)告事件情況，按照規(guī)定的流程進(jìn)行事件的調(diào)查和處理。第六章信息系統(tǒng)安全管理6.1系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)安全在信息系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)過(guò)程中，應(yīng)遵循安全開發(fā)的原則，保證系統(tǒng)的安全性。對(duì)系統(tǒng)開發(fā)過(guò)程進(jìn)行安全管理，包括需求分析、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試等階段，防止系統(tǒng)存在安全漏洞。對(duì)系統(tǒng)的維護(hù)過(guò)程進(jìn)行安全控制，包括系統(tǒng)升級(jí)、補(bǔ)丁安裝、配置變更等，保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。6.2系統(tǒng)訪問(wèn)控制策略制定系統(tǒng)訪問(wèn)控制策略，對(duì)系統(tǒng)的訪問(wèn)進(jìn)行嚴(yán)格管理。采用身份認(rèn)證、授權(quán)管理等技術(shù)手段，限制未經(jīng)授權(quán)的人員訪問(wèn)系統(tǒng)資源。根據(jù)系統(tǒng)的重要性和敏感性，對(duì)系統(tǒng)的訪問(wèn)權(quán)限進(jìn)行分級(jí)管理，保證系統(tǒng)的安全性。6.3系統(tǒng)備份與恢復(fù)建立系統(tǒng)備份與恢復(fù)機(jī)制，定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，保證數(shù)據(jù)的安全性和可用性。制定備份策略和恢復(fù)計(jì)劃，明確備份的時(shí)間、頻率、存儲(chǔ)介質(zhì)等。定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，保證備份數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性。第七章安全審計(jì)與監(jiān)督7.1安全審計(jì)計(jì)劃制定安全審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)的目標(biāo)、范圍、頻率和方法。安全審計(jì)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全狀況和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行制定，保證審計(jì)的針對(duì)性和有效性。7.2審計(jì)實(shí)施與報(bào)告按照安全審計(jì)計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)實(shí)施，對(duì)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全和信息管理情況進(jìn)行全面審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全管理制度的執(zhí)行情況、信息資產(chǎn)的管理情況、人員安全管理情況等。審計(jì)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)編寫審計(jì)報(bào)告，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報(bào)審計(jì)結(jié)果。7.3監(jiān)督與整改對(duì)審計(jì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督和整改，保證問(wèn)題得到及時(shí)解決。建立整改跟蹤機(jī)制，對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，保證整改措施的有效實(shí)施。對(duì)整改不力的部門和人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理，保證企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全和信息