保障性安居工程績效評價報告一、項目基本情況及項目績效評價工作情況1、棚戶區(qū)改造事關群眾切身利益，事關經濟社會發(fā)展，為逐步改善拆遷居民居住生活環(huán)境，我區(qū)系統(tǒng)謀劃棚戶區(qū)改造項目，2022年，我區(qū)共實施棚戶區(qū)改造項目10個，涉及居民17164戶，為系統(tǒng)總結棚改工作的成績和效能，我局組織了績效自評，具體評價過程如下：1）成立專門自評小組，組織開展績效評估各項工作。2）擬定工作方案。評估工作組按要求擬定具體的績效評估工作方案，包括評估對象概況、評估依據和目的、評估方法、評估內容與重點、評估人員、評估時間及要求等。3）組織評估工作組成員培訓。組織評估工作組成員學習有關法律法規(guī)、規(guī)章、方針政策、部署規(guī)劃及預算管理制度、部門職能等內容，研究確定績效評估的工作內容、方法、程序、標準和時間要求等。4）綜合評估。評估工作組通過對資料統(tǒng)計、分類、匯總、分析并得出評估結論。根據績效自評情況，上述棚改項目的穩(wěn)步實施，加快了城市更新的進度，提高了群眾的居住品質，更好的滿足了群眾對美好生活的新期待。2、老舊小區(qū)改造2022年度共有4個項目，為教師新村老舊小區(qū)改造項目、市直機關三宿舍老舊小區(qū)改造項目、張店區(qū)老城區(qū)片區(qū)老舊小區(qū)燃氣設施更新及其他配套設施改造工程、張店區(qū)老舊小區(qū)燃氣設施更新及其他配套設施改造工程，總投資約27461萬元，共改造住宅樓140棟，建筑面積54.268801萬平方米，惠及居民4983戶。3、2022年擔任市對區(qū)考核任務是發(fā)放公租房住房租賃補貼達到700戶以上。2022年沒有保障性租賃住房和公租房建設任務。二、項目績效評價指標分析情況（一）資金投入情況分析。1、項目資金到位情況分析。1）區(qū)財政已安排資金13486.8萬元用于城西新村、小西湖、安樂街片區(qū)棚戶區(qū)改造項目。2）老舊小區(qū)改造4個項目2022年度計劃投資額約為27461萬元，完成投資約為25091.56757萬元。3）根據上級要求，2022年累計發(fā)放公租房住房租賃補貼893戶，共計發(fā)放補貼金額約356.8萬元。2、項目資金執(zhí)行情況分析。1）區(qū)財政已制定資金管理辦法，并按規(guī)定將補助資金下達到項目單位。2）老舊小區(qū)改造4個項目2022年投資約為25091.56757萬元，按照合同約定，及工程形象進度撥付節(jié)點撥付到位。3）上半年按季度發(fā)放公租房住房租賃補貼金額約202.51萬元，根據上級要求，自七月份住房租賃補貼按月發(fā)放，2022年共計發(fā)放補貼金額約356.8萬元。3、項目資金管理情況分析。1）棚戶區(qū)改造項目資金使用過程中，嚴格按照上級補助資金管理辦法使用補助資金，不存在資金截留、挪用、交叉重復等違規(guī)違紀行為。2）老舊小區(qū)改造4個項目嚴格按照財務管理制度規(guī)定，設置資金專戶，按規(guī)定使用項目資金，?？顚Ｓ茫淮嬖跀D占挪用等違法違規(guī)行為。3）公租房住房租賃補貼項目嚴格按照財務管理制度規(guī)定，設置資金專戶，按規(guī)定使用項目資金，?？顚Ｓ?，不存在擠占挪用等違法違規(guī)行為。（二）總體績效目標完成情況分析。1、年度計劃完成率1）2022年，我區(qū)共實施棚戶區(qū)改造項目10個，涉及居民17164戶，上述10個項目已全部達到開工條件，年度計劃完成率100%。2）當年達到交付使用條件的棚改安置住房分配率2022年，我區(qū)計劃交付項目7個，涉及居民1445戶，除大眾出租公司宿舍片區(qū)棚戶區(qū)改造項目、華輕公司宿舍片區(qū)棚戶區(qū)改造項目外，其余5個項目已全部交付使用，分配率93.4%。3）工程質量今年實施的棚改項目嚴把工程質量關，工程質量全部符合標準。4）棚戶區(qū)改造拆遷居民滿意度今年實施的棚改項目居民滿意度98%。2、總體目標：按照《中央預算內投資項目日常監(jiān)管實施辦法(試行)》（發(fā)改投資〔2019〕1035號）文件規(guī)定，加強項目管理，支持地方加快保障性安居工程建設。按照省市區(qū)部署要求，我區(qū)2022年教師新村老舊小區(qū)改造項目、市直機關三宿舍老舊小區(qū)改造項目、張店區(qū)老城區(qū)片區(qū)老舊小區(qū)燃氣設施更新及其他配套設施改造工程、張店區(qū)老舊小區(qū)燃氣設施更新及其他配套設施改造工程實現開工，并按照計劃要求如期推進項目建設，項目預期目標已全部完成，群眾滿意感、幸福感得到有效提高。3、總體目標：按照《中央預算內投資項目日常監(jiān)管實施辦法(試行)》（發(fā)改投資〔2019〕1035號）文件規(guī)定，加強公租房租賃補貼管理，支持地方加快公共租賃住房保障實施。按照市區(qū)部署要求，我區(qū)2022年公租房住房租賃補貼發(fā)放任務已圓滿完成，（三）績效目標完成情況分析。1、實施效果分析。1）產出指標。2022年，我區(qū)共實施棚戶區(qū)改造項目10個，涉及居民17164戶，上述10個項目已全部達到開工條件，年度計劃完成率100%。2）效益指標。2022年，我區(qū)計劃交付項目7個，涉及居民1445戶，除大眾出租公司宿舍片區(qū)棚戶區(qū)改造項目、華輕公司宿舍片區(qū)棚戶區(qū)改造項目外，其余5個項目已全部交付使用，分配率93.4%。3）滿意度指標。2、今年實施的棚改項目居民滿意度98%。1）產出指標。2022年度保障性安居工程4個項目已全部完工，本年度內已按時完成年度目標任務。2）效益指標。該項目的實施，以完善小區(qū)功能為重點，進行全面綜合治理改造，高標準逐步改善小區(qū)環(huán)境質量，為居民打造了一個環(huán)境優(yōu)美、秩序井然、適宜人居的良好生活環(huán)境，群眾獲得感、幸福感得到了有效提高。2、3）滿意度指標。該項目的實施將大大提高廣大小區(qū)居民的滿意度，經過調查，群眾對老舊小區(qū)改造的滿意度達95%，超過當初設定的80%以上目標。3、2022年公租房住房租賃補貼累計發(fā)放893戶，本年度內已按時完成年度目標任務。過程管理分析。1、今年實施的棚改項目嚴把工程質量關，工程質量全部符合標準。1）計劃管理指標。在項目實施中，我們注重過程管理，不斷強化和加大管理力度，投資計劃分解（轉發(fā)）用時達標率100%，“兩個責任”按項目落實到位率100%。2）資金管理指標。嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，對資金進行撥付，按時完成項目進度，項目總投資完成率達到100%。3）項目管理指標。認真做好項目開工前各項準備工作，確保該項目按計劃時間開工，嚴格項目實施期間各項管理，堅決杜絕了超規(guī)模、超標準、超概算項目等情況。2、4）監(jiān)督檢查指標。該項目實施中沒有出現審計、督查、巡視等指出問題情況。5月份下發(fā)年度復核通知，要求街道辦事處積極通過電話、張貼通知等方式通知2021年發(fā)放住房租房補貼的660戶家庭進行年度復核。復核工作由戶籍所在地街道辦事處社區(qū)居委會對申請材料、家庭收入進行初審，由租房所在地社區(qū)居委會入戶對租房情況進行核查。通過年度復核有159戶補貼家庭因去世、購房、資產收入超標等原因退出保障，加強年度復核工作，杜絕不符合條件的家庭享受住房補貼，確保住房租賃補貼政策落到實處。三、綜合評價情況及評價結論對預算安排評價結果進行合理運用強化類似項目管理，確保項目各項支出合理，提高資金利用效率。附件5保障性安居工程績效評價指標體系一級指標分值二級指標分值三級指標評價標淮評分項目決策15項目目標5目標內容目標明確（1分），目標細化（2分），目標量化（2分）5決策過程5決策依據項目符合經濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃（1分），根據需要制定中長期實施規(guī)劃(1分）2決策程序項目符合申報條件（1分），申報、批復程序符合相關管理辦法（1分），項目調整履行相應手續(xù)（1分）3資金分配5分配辦法辦法健全、規(guī)范（1分）,因素選擇全面、合理（1分）2分配結果項目符合相關分配辦法(1分），資金分配合理（1分）3項目管理15資金到位5到位率根據項目實際到位資金占計劃的比重計算得分（３分）3到位時效及時到位（2分），未及時到位但未影響項目進度(1.5分），未及時到位并影響項目進度（0-1分）2資金管理5資金使用虛列（套?。┛?-3分，支出依據不合規(guī)扣1分，截留、擠占、挪用扣1-2分，超標準開支扣1-2分3財務管理財務制度健全.嚴格執(zhí)行制度(1分），會計核算規(guī)范（1分）2組織實施5組織機構機構健全、分工明確（1分〉1管理制度建立健全項目管理制度（2分）；嚴格執(zhí)行相關項目管理制度（2分）4項目績效70項目產出20產出數量涉及棚戶區(qū)10個、涉及老舊小區(qū)4個（5分）5產出質量項目改造質量合格（5分）5產出時效項目改造費用撥付及時（5分）5產出成本項目改造費用撥付到位（5分）5項目效益經濟效益提高居民生活質量，促進消費（5分）7.5社會效益改善居民居住條件（5分）7.530環(huán)境效益提高居住周邊環(huán)境質量（5分）7.5可持續(xù)影響保障居民安居樂業(yè)，提升市容市貌（5分）7.5服務對象滿意度20服務對象滿意度社區(qū)居民滿意度（20分）18總分10010098四、存在的問題和建議棚戶區(qū)改造項目進度慢的主要原因是受土地手續(xù)辦理緩慢影響，下一步改進措施：一是積極協助辦事處盡快辦理完成房屋注銷、土地收回、土地招拍掛等手續(xù)。二是繼續(xù)做好項目的服務保障工作，加大對相關鎮(zhèn)辦的協調指導力度，提前預判項目推進過程中可能出現的各類問題，多措并舉，確保項目順利推進。五、主要經驗做法及下一步工作打算1、加強組織領導，積極策劃部署。依托我區(qū)棚戶區(qū)改造領導小組和相關工作專班，按照棚戶區(qū)改造工作實施方案要求，對列入棚改計劃的項目做好詳細調查摸底，提前策劃招商推介，制定安置補償方案，穩(wěn)妥有序推動項目順利進展。2、拓寬融資渠道，強化資金保障。積極爭取中央、省獎補資金，爭取棚改專項債發(fā)行額度，同時充分運用市場化手段，多渠道籌集項目建設資金。3、加強宣傳引導，營造良好氛圍。充分利用各類媒體，積極宣傳