XXX有限公司資料來源于網(wǎng)絡整理，更多高質量文檔請聯(lián)系。雙重預防機制數(shù)字化建設工作方案一、總則為貫徹落實《安全生產法》和《XX集團關于進一步推進雙重預防機制及安全文化建設的提示函》精神，按照公司安全生產委員會關于《XX公司安全生產治本攻堅三年行動實施方案》有關要求，推動公司開展安全風險分級管控和隱患排查雙重預防機制數(shù)字化建設，制定本方案。二、工作推進機制（1）成立領導機構建立雙重預防機制建設領導機構，主要負責人任組長，成員包括分管負責人及各部門負責人，并明確各自職責，全面負責推進雙重預防機制建設和運行工作。（2）編制實施方案制定全員參與的雙重預防機制建設實施方案，明確工作目標、任務、實施步驟、責任主體、完成時限等，做到責任層層分解、各崗位清單責任明確、過程全員參與，確保雙重預防機制建設各項工作落到實處，實現(xiàn)雙重預防機制全過程責任閉環(huán)管控。（3）開展全員培訓將雙重預防機制內容納入企業(yè)安全教育培訓計劃，開展全員培訓，明確培訓學時、培訓內容、參加人員、考核方式等，主要培訓雙重預防機制建設的思路、安全風險分析及隱患排查清單編制流程、信息化系統(tǒng)操作使用等內容，讓所有人掌握雙重預防機制建設的目標、內容、要求、方法等，具備與崗位職責相適應的雙重預防機制建設能力。（4）完善管理制度結合雙重預防機制建設相關要求，制修訂安全生產責任制、安全風險分級管控、隱患排查治理、培訓教育、獎懲管理等相關管理制度，制度文件應符合公司實際、具有可操作性，并有效執(zhí)行。三、安全風險分級管控（1）劃分安全風險分析單元按照“功能獨立、大小適中、易于管理”的原則，選取所有生產裝置、儲存設施或場所作為安全風險分析對象，根據(jù)生產工藝流程順序或設備設施布局，將安全風險分析對象分解為若干個相對獨立的安全風險分析單元。（2）更新辨識評估安全風險在原有安全風險的辨識評估基礎上，組織各相關部門、專業(yè)、崗位人員，應用LEC等方法對安全風險分析單元進行安全風險辨識，評估可能導致的事故后果，根據(jù)安全風險辨識結果，選擇可能造成爆炸、火災、中毒、窒息等嚴重后果的事件作為重點管控的安全風險事件，也可根據(jù)安全管理實際補充其它安全風險事件，并更新安全風險清單，內容包括安全風險分析對象、責任部門、責任人、分析單元等。（3）梳理安全風險空間分布圖根據(jù)安全風險事件可能造成的后果嚴重程度，梳理現(xiàn)有的安全風險空間分布圖，對安全風險分析對象進行科學分級，從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險4個等級，分別采用紅、橙、黃、藍四種顏色進行標示。（4）優(yōu)化制定管控措施針對安全風險事件，從工程技術、維護保養(yǎng)、人員操作、應急措施等方面識別評估現(xiàn)有管控措施的有效性，其中工程技術類管控措施主要針對關鍵設備部件、安全附件、工藝控制、安全儀表等方面；維護保養(yǎng)類管控措施主要保障動設備和靜設備正常運行；人員操作類管控措施主要包括人員資質、操作規(guī)程、工藝指標等內容；應急措施類管控措施主要包括應急設施、個體防護、消防設施、應急預案等內容。（5）實施分級管控將安全風險事件對應的管控措施按照分級管控原則分解到領導層、部門、車間、班組、崗位人員等各個層級，確保安全風險管控措施有效實施。上一級負責管控的措施，責任相關的下一級必須同時負責管控，并逐級落實，完善安全風險清單及隱患排查內容，便于數(shù)據(jù)信息化錄入。四、隱患排查治理（1）明確隱患排查任務將安全風險管控措施作為隱患排查任務，明確隱患排查責任人、頻次等，隱患排查任務應涵蓋全員、責任清晰、周期明確，且與日常巡檢等計劃性內容相融合。按照國家法律法規(guī)及標準要求，結合企業(yè)實際，制定綜合性、專業(yè)性、季節(jié)性、重點時段及節(jié)假日前等形式的隱患排查任務。（2）開展隱患排查根據(jù)隱患排查任務，按期開展隱患排查，隱患排查應涵蓋原有日常巡檢的工作，確保管控措施落實。（3）實施隱患治理排查發(fā)現(xiàn)的隱患，能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，制定隱患治理計劃，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”，確保按時整改。整改完成后要組織對隱患治理效果進行驗收，完成隱患閉環(huán)管理。五、信息化系統(tǒng)建設（1）信息化系統(tǒng)依托集團EHS信息化系統(tǒng)，配合改進雙重預防機制信息化系統(tǒng)，雙重預防機制信息化系統(tǒng)包含電腦管理端和移動APP端，電腦管理端具備隱患排查任務推送、隱患排查治理情況跟蹤監(jiān)督、異常狀態(tài)自動預警等功能；移動APP端具備隱患排查任務和預警信息接收、現(xiàn)場隱患排查情況實時上報、隱患治理全跟蹤等功能。（2）持續(xù)改進提升根據(jù)雙重預防機制運行效果，查找原因，及時制定整改措施，持續(xù)改進，每年對雙重預防機制運行效果進行一次評估并加以改進，重點評估安全風險管控措施適宜性、隱患排查任務可操作性和主體責任落實到位情況等內容。根據(jù)評估結果，剖析制度漏洞和管理缺陷，更新安全風險清單，補充完善安全風險控制措施，重新配置隱患排查任務，修訂管理制度。XX有限公司雙重預防機制數(shù)字化建設工作任務清單序號推進工作機制建設標準與要求驗收方法責任單位完成時間備注1成立領導機構建立雙重預防機制建設領導機構，主要負責人任組長，成員包括分管負責人及各部門負責人，并明確各自職責。查資料：下發(fā)的正式文件、安全生產責任制度。已完成2編制實施方案制定全員參與的雙重預防機制建設實施方案，明確工作目標、任務、實施步驟、進度安排等，作到責任層層分解。查資料：查閱實施方案和相關記錄等，并核對實施情況。2024.93開展全員培訓制定培訓計劃，明確培訓學時、培訓內容、參加人員、考核方式等。查資料：培訓計劃、培訓記錄與檔案、培訓教育制度。抽查詢問：隨即抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握雙重預防機制培訓內容。2024.64完善管理制度結合雙重預防機制建設相關要求，制修訂安全生產責任制、安全風險分級管控、隱患排查治理、培訓教育、獎懲管理等相關制度。查資料：相關制度文件。2024.9-2024.125劃分安全風險分析單元根據(jù)生產工藝流程順序或設備設施布局，將安全風險分析對象分解為若干相對獨立的安全風險分析單元。查資料：安全風險清單。2024.9-2024.126更新辨識評估安全風險組織各相關部門、專業(yè)、崗位，應用LEC等方法對安全風險分析單元進行安全風險辨識，評估可能導致的事故后果。查資料：安全風險清單。抽查詢問：抽查相關部門、班組、崗位人員是否參與安全風險辨識。每年4月7梳理安全風險空間分布圖根據(jù)安全風險事件可能造成的后果嚴重程度，對安全風險分析對象進行科學分級。查資料：安全風險清單。安全風險空間分布圖。每年4月8優(yōu)化制定管控措施針對安全風險事件，從工程技術、維護保養(yǎng)、人員操作、應急措施等方面識別評估現(xiàn)有管控措施的有效性。查資料：檢查管控措施是否經(jīng)過評估確定，控制措施是否全面無疏漏。每年4月9實施分級管控將安全風險事件對應的管控措施分解到公司領導、部門、車間、班組和崗位人員等各層級，確保安全風險管控措施有效實施?，F(xiàn)場檢查：檢查崗位人員參與過程，及是否清楚并落實自身崗位相關管控措施。長期10明確隱患排查任務將安全風險管控措施作為隱患排查的任務，明確隱患排查責任人、頻次。查資料、查信息系統(tǒng)：安全風險分析和隱患排查任務清單。每年12月11開展隱患排查根據(jù)隱患排查任務，按期開展隱患排查，確保管控措施落實。查信息系統(tǒng)：隱患排查記錄。長期12隱患治理驗收制定隱患治理計劃，確保按時整改，整改完成后組織對隱患治理效果進行驗收，完成隱患閉環(huán)管理。查資料：隱患