****股份聯(lián)系電話真管理管控手冊與兩標(biāo)對照表44.5檢查70業(yè)健康安全管理管控體系要求》(GB/T28001-2011)標(biāo)準(zhǔn)條約條款對照表管控手冊章節(jié)號名稱標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號I目錄Ⅱ管理管控手冊與兩標(biāo)對照表Ⅲ管理管控者代表任命書V職業(yè)健康安全事務(wù)代表投權(quán)書管理管控方針/目標(biāo)E0管理管控體系組織機構(gòu)圖X手冊的管理管控和說明1Eo管理管控體系范圍1范圍范圍2規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義3術(shù)語和定義術(shù)語和定義44環(huán)境管理管控體系要求職業(yè)健康安全管理管控體系要素總要求總要求總要求管控方針職業(yè)健康安全方針策劃策劃策劃環(huán)境因素辨識、評價和更新及程序環(huán)境因素/危險源辨識、風(fēng)險評價和控制及程序/危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定法律法規(guī)和其他要求及控制程序法律法規(guī)和其他要求法規(guī)和其他要求目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控合適的方案及控制程序方案目標(biāo)和合適的方案實施與運行實施與運行實施和運行資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限能力、培訓(xùn)和意識及控制程序能力、培訓(xùn)和意識能力、培訓(xùn)和意識溝通、參與和協(xié)商內(nèi)部員工溝通與參與控制程序/溝通/參與和協(xié)商外來人員溝通與協(xié)商控制程序/溝通/參與和協(xié)商文件要求文件文件文件控制及程序文件控制文件控制運行控制及程序運行控制運行控制序檢查檢查檢查績效測量與監(jiān)視及控制程序績效測量和監(jiān)視合規(guī)性評價及控制程序合規(guī)性評價合規(guī)性評價事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施事件調(diào)查及控制程序事件調(diào)查不符合、糾正措施和預(yù)防措施及控制程序不符合、糾正措施和預(yù)防措施記錄控制及程序記錄控制記錄控制內(nèi)部審核及核控制程序內(nèi)部審核內(nèi)部審核管理管控評審及控制程序管理管控評審管理管控評審5附件2013年3月1日命***為本公司兩位一體管理管控體系的管理管控者代表，作為管理管控者代表其職責(zé)2013年3月1日2013年3月1日1管理管控方針2管理管控方針含義3管理管控目標(biāo)3.1環(huán)境目標(biāo)a)廠界噪聲排放符合GB12348-2008表一中3類標(biāo)準(zhǔn)：晝間65dB(A),夜間55dB(A)。標(biāo)準(zhǔn)：煙塵排放濃度≤200mg/m3;sO2排放濃度≤850mg/m3;煙氣黑度(級)≤1。接觸時間接觸限值[dB(A)]非穩(wěn)態(tài)噪聲計算8h等效聲級計算8h等效聲級計算40h等效聲級2013年3月1日廠區(qū)面積22000平方米，生產(chǎn)面積12000平方米，各種設(shè)施80臺套，固定資產(chǎn)13000萬元，床2臺，龍門鋸床1臺。軋機單班生產(chǎn)能力60噸，無氧化等溫正火爐三座，正火能力7.2噸分析用直讀光譜儀1套，金相檢測設(shè)備3套，各種硬度檢驗設(shè)備5套，實驗用加熱爐2套，配備固定式紅外測溫儀，分析天平等。公司分質(zhì)檢站術(shù)術(shù)部銷售部研發(fā)室模具中銷售部務(wù)務(wù)部機加工鋸切車間調(diào)度調(diào)度管理管控者代表軋制正火管理管控者代表成品庫產(chǎn)銷部原料庫設(shè)設(shè)備部行行政部職能部門最高管理管控者管理管控者代表安全室行政部調(diào)度中心設(shè)備部技術(shù)部產(chǎn)銷部銷售部財務(wù)部車間、站、室、中心、標(biāo)準(zhǔn)條約系體系總要求總要求★OO0OOOOOOOOOOOOOOO目標(biāo)、指標(biāo)和合目標(biāo)和合適的方案OO★0O實施與運行實施和運行資源、作用、職責(zé)和權(quán)限和權(quán)限OO0O0能力、培訓(xùn)和意識能力、培訓(xùn)和意識OOOOO溝通、參與和協(xié)商OOO00OOOOO參與和協(xié)商★OO0O★OOOO文件控制文件控制OOOOO運行控制運行控制★★OOO應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)O★OOO績效測量和監(jiān)視O★O00OOO0O不符合、糾正措OO000OOOO/OOO00記錄控制記錄控制OOO0O內(nèi)部審核內(nèi)部審核★OOOO管理管控評審管理管控評審OOOO01.1本管理管控手冊為B版，于2013年3月1日正式發(fā)布實施。1.5手冊的實施必須經(jīng)總經(jīng)理(最高管理管控者)簽字批準(zhǔn)方為有效。2手冊的管理管控1本管理管控手冊依據(jù)GB/T24001-2004《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》、本手冊采用但不限于GB/T24001-2004idtIS014001:2004《環(huán)境管理管控體系要求3.9特種作業(yè)人員：指特種設(shè)備和設(shè)施及涉及生命安全、危險性較大的特種作業(yè)活動的操作人員。3.11作業(yè)環(huán)境：指作業(yè)者在從事作業(yè)活動的區(qū)域范圍內(nèi)，對人的心理、意識和作業(yè)能力發(fā)生3.12作業(yè)人員：指在作業(yè)現(xiàn)場從事操作的人員和有關(guān)工作人員，包括公司員工和相關(guān)人員。3.13傷亡事件：傷亡事件是指職工在生產(chǎn)勞動過程中，發(fā)生與勞動環(huán)境、設(shè)備、管理管控、3.14危害：人員受到傷害或健康受到損害。4Eo管理管控體系要求4.1總要求本公司從實際出發(fā)，按照GB/T24001—2004《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《職業(yè)健康安4.2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控方針4.2.2職責(zé)4.2.3控制要求4.2.3.4可為公眾(相關(guān)方)所獲取。4.3策劃4.3.1總經(jīng)理(最高管理管控者)應(yīng)對E0管理管控體系進行總體策劃以滿足本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和E0管理管控體系的總要求。4.3.2策劃的合適的內(nèi)容包括：a)根據(jù)法律、法規(guī)及相關(guān)的要求，策劃設(shè)b)有效識別公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系所適用的法律、法規(guī)和應(yīng)遵守的其他c)通過有效識別環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、服務(wù)、場所、人員中能夠有效控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素和能夠控制的職業(yè)健康安全危險源，最終確1選擇活動和過程時應(yīng)考慮：采購一生產(chǎn)一儲存一運輸一服務(wù)全過程。3.3.5識別、排查環(huán)境因素時，各部門對活動、產(chǎn)品或服務(wù)進行分析排查，要盡可能全面地識別出各部門的環(huán)境因素，并將識別出的環(huán)境因素按以下要求填寫在“環(huán)境因素a)識別出來的環(huán)境因素可以描述為“環(huán)境因素(物質(zhì))或污評價因子等級描述得分評價因子等級描述得分周邊性小影響1b環(huán)境影響持續(xù)因子1天內(nèi)可恢復(fù)1區(qū)域性大影響31周內(nèi)可恢復(fù)3全球性大影響51年內(nèi)不可恢復(fù)5c發(fā)生頻次因子1度因子消耗較小1每周發(fā)生≥1次3消耗一般3每周連續(xù)發(fā)生5消耗較大5e相關(guān)方關(guān)注程度因子不為關(guān)注1規(guī)符合性符合地區(qū)性關(guān)注3超標(biāo)(直接確定為重要環(huán)境因素)無六相關(guān)記錄單位：填表人：填表日期：序號或工序環(huán)境因素環(huán)境影響是否重要環(huán)境因素重要環(huán)境因素現(xiàn)有控制措施重要環(huán)境因素擬采用的控制措施備注正常異常緊急現(xiàn)在將來Fabcde審核：批準(zhǔn)：準(zhǔn)日期：編號：JG-安-15序號重要因素產(chǎn)生工/地點可能造成的環(huán)境影響目前措施主控目標(biāo)合適的方案運行預(yù)案部門編制：日期：批準(zhǔn)：日期：1.3危險源的存在范圍a)常規(guī)活動(如正常的作業(yè)活動):——公用設(shè)施(如：供電、供水、供氣等)毀壞；g)對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和(或)設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)——心理能力(知覺、注意力);2風(fēng)險評價2.1作業(yè)條件危險性評價法(LEC判別法)表1事件發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)值可能級別設(shè)備、環(huán)境及管理管控因素人的因素極可能無安全控制設(shè)施，無管理管控控制措施，無法避免事件的發(fā)生。經(jīng)常發(fā)生習(xí)慣性違章作業(yè)或無證相當(dāng)可能無安全控制設(shè)施，但有管理管控控制措施或在同類作業(yè)中發(fā)生過多起事章作業(yè)或疲勞作業(yè)6可能安全控制設(shè)施不全，有管理管控控制生過事件或事件，無法有效杜絕事件在生產(chǎn)作業(yè)節(jié)奏較快情況下，偶爾發(fā)生的違章作業(yè)或操作不熟練3可能性較小本質(zhì)安全化控制設(shè)施不全，有管理管控控制措施和有效的異常報警、監(jiān)測手段，能預(yù)測事件的發(fā)生或在同類作因健康或環(huán)境等特殊原因造成的偶爾失誤或誤操作1很不可能可以設(shè)想不可能安全控制設(shè)施齊全有效，實現(xiàn)設(shè)備本質(zhì)安全化，在誤操作情況下能避免人員傷害，有效杜絕事件發(fā)生。分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度連續(xù)處于危險環(huán)境中2每年幾次暴露6每天在有危險的環(huán)境中工作1每年一次暴露4每周一次出現(xiàn)于危險環(huán)境中幾年一次出現(xiàn)在危險環(huán)境中3表3發(fā)生事件可能造成的后果(C)分?jǐn)?shù)值發(fā)生事件產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事件產(chǎn)生的后果10人以上死亡及健康損害5職業(yè)病2—9人死亡3輕傷1人死亡1微傷7重傷表4危險等級劃分(D)分?jǐn)?shù)值風(fēng)險程度危險等級風(fēng)險性質(zhì)分?jǐn)?shù)值風(fēng)險程度危險等級風(fēng)險性質(zhì)1級不可允許風(fēng)險高度危險，需立即整改2級顯著危險，需要整改3級中度風(fēng)險一般危險，需要注意可允許風(fēng)險5級可忽略風(fēng)險2.2確認(rèn)重要危險源于臨界量的危險源；b.可能導(dǎo)致一次事故造成死亡3人及以上，或直接經(jīng)濟損失50萬元火災(zāi))及其他嚴(yán)重?fù)p失(如環(huán)境破壞)的危險源：d.可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或價值損失50萬元及以上危險建(構(gòu))2.4安全室組織各部門根據(jù)上述要求對風(fēng)險進行評價，繼續(xù)填寫“****危險源辨識3風(fēng)險控制策劃五相關(guān)文件無六相關(guān)記錄2****重大危險源清單附表二保存期一年附表一****危險源辨識與風(fēng)險評價表JG-安-17序號動/場所/設(shè)施危險源可能導(dǎo)致的危害危害級別判重要危險源現(xiàn)有控制措施備注LECD定法是否評價負(fù)責(zé)人：日期：審批人：日期：****重大危險源清單編號：JG-安-18重要危險源產(chǎn)生工/地點可能造成的危害目前采取措施控制部門合適的方案運行預(yù)案編制：日期：批準(zhǔn)：日期：2確認(rèn)適用性五相關(guān)文件1《文件控制及程序》六相關(guān)記錄1適用的法律法規(guī)和其他要求清單附表一保存期長期2信息交流記錄表附表二保存期一年編號：JG-安-19序號編號頒布日期實施日期適用條約條款備注部門：記錄編號：JG-安-20序號日期源信息合適的內(nèi)容簡介人員信息處理情況反饋時間備注五相關(guān)文件六相關(guān)記錄1管理管控合適的方案(格式)附表一保存期一年2管理管控合適的方案一覽表附表二保存期一年管理管控合適的方案(格式)編號：JG-安-21合適的方案名稱填報單位起草人審核人批準(zhǔn)日期序號實施步驟(具體合適的內(nèi)容)預(yù)算投資責(zé)任部門/人員部門/人員啟動日期日期(萬元)評審人員評審負(fù)責(zé)人簽字序號目標(biāo)指標(biāo)管理管的方案概述經(jīng)費預(yù)算(萬元)完成期限備注責(zé)任部門/責(zé)任人相關(guān)責(zé)任部門/責(zé)任人4.4實施和運行七、執(zhí)行公司《****安全生產(chǎn)投入保障制度》:確保管理管控合適的方案和運行控制程序1)總經(jīng)理(最高管理管控者)b)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理(最高管理管控者)報告E0管理管控體系運行情況，提出改進意見；3)副總經(jīng)理5)行政部5)安全室j)負(fù)責(zé)從相關(guān)方處獲取對環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的要求，向有關(guān)部門傳遞，同時將6)生產(chǎn)部c)負(fù)責(zé)對本部門環(huán)境因素/危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制策劃活動，并為實現(xiàn)本部c)負(fù)責(zé)對本部門環(huán)境因素/危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制策劃活動，并為實現(xiàn)本部8)銷售部a)負(fù)責(zé)從相關(guān)方處獲取對環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的要求，并對其施加影響，同時將c)負(fù)責(zé)對本部門環(huán)境因素/危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制策劃活動，并為實現(xiàn)本部9)技術(shù)部b)負(fù)責(zé)對本部門環(huán)境因素/危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制策劃活動，并為實現(xiàn)本部c)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)工作，對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)事和測量設(shè)備的追蹤和處10)財務(wù)部a)負(fù)責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控合適的方案、職業(yè)健康安全技術(shù)措施測算、資金籌b)負(fù)責(zé)對本部門環(huán)境因素/危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制策劃活動，并為實現(xiàn)本部11)內(nèi)審組長b)對審核過程全面負(fù)責(zé)；12)內(nèi)審員《****安全生產(chǎn)投入保障制度》十一相關(guān)記錄無三職責(zé)一)行政部二)各相關(guān)單位四控制程序一)人力資源的配置3根據(jù)公司各崗位工作需求相關(guān)計劃，依據(jù)《崗位說明書》,由行政部采取內(nèi)部人員調(diào)配、引進高校畢業(yè)生、面向社會招聘、接收政策安置、企業(yè)自主培訓(xùn)和培養(yǎng)等多種措施，滿二)能力與意識的培訓(xùn)1、培訓(xùn)相關(guān)計劃的編制1)各單位根據(jù)本單位實際，按時間要求提出部門年度人員需求和培訓(xùn)相關(guān)計劃。2)行政部根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合各單位年度人員需求及能力評估的實3)對于外部臨時安排的培訓(xùn)經(jīng)總經(jīng)理(最高管理管控者)批準(zhǔn)后，即可安排培訓(xùn)，不必納入“年度培訓(xùn)相關(guān)計劃”,行政部應(yīng)保存good相關(guān)的資料。2、培訓(xùn)合適的內(nèi)容b)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管控體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管g)管理管控資格、特殊工種培訓(xùn)等。3、培訓(xùn)相關(guān)計劃的實施3.1在可能的情況下應(yīng)將培訓(xùn)安排在工作時間內(nèi)。3.2每次培訓(xùn)各培訓(xùn)組織部門應(yīng)填寫相關(guān)的培訓(xùn)記錄，需要時報行政部存檔。3.3培訓(xùn)合適的內(nèi)容的深度，可視不同的崗位而定。1)國家和行業(yè)主管部門有特殊要求的作業(yè)人員必須按國家有關(guān)部門的規(guī)定進行培訓(xùn)、考核、取證、復(fù)審，并持證上崗。例如：安全管理管控；特種作業(yè)；特種設(shè)備操作2)內(nèi)審員必須參加國家有關(guān)部門或具有相應(yīng)資格的認(rèn)證機構(gòu)舉辦的“內(nèi)審員培訓(xùn)班”,3)對操作工人進行技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，使其對所操作的設(shè)備、工量具、儀器儀表能正確使用、維護和保養(yǎng)，同時明確本崗位職責(zé)。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格者，不得受車間(工段、區(qū)、隊)和班組級的安全培訓(xùn)。三)培訓(xùn)有效性評價及考核3)行政部負(fù)責(zé)定期(每間隔12個月至少應(yīng)進行一次)對在職人員的能力進行崗位考核四)培訓(xùn)檔案和記錄五相關(guān)文件2培訓(xùn)記錄表3素質(zhì)矩陣表4員工檔案附表一保存期現(xiàn)一年附表二保存期現(xiàn)長期附表三保存期現(xiàn)長期保存期現(xiàn)長期序號培訓(xùn)培訓(xùn)的內(nèi)容培訓(xùn)培訓(xùn)形式老師預(yù)計培訓(xùn)時間預(yù)計課時參培完成完成時間備注編號：JG-人-**培訓(xùn)時間培訓(xùn)類型培訓(xùn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)地點主辦部門培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)合適的內(nèi)容摘要部門姓名部門姓名部門姓名培訓(xùn)效果評價：編號：JG-人-05崗位人員軋鋼工正火工鋸切工直工焊工天車工工員操作操作六)信息的種類七)內(nèi)部信息交流、溝通八)外部信息溝通九)員工參與五相關(guān)文件六相關(guān)記錄一)與其他訪問者的溝通二)與承包方的溝通、協(xié)商六相關(guān)文件無七相關(guān)記錄3管理管控手冊二范圍三職責(zé)四程序1.2公司的管理管控方針和目標(biāo)，由總經(jīng)理(最高管理管控者)組織制定、批準(zhǔn)、隨管理管者)批準(zhǔn)。(最高管理管控者)批準(zhǔn)。2文件的標(biāo)識2.1.1管理管控手冊2.1.2支持性文件**永*公司代碼2.2文件的狀態(tài)標(biāo)識4文件的歸檔與發(fā)放4.4.4本公司文件更改采取換頁更改和換版更改兩種形式。修改碼從0,1,2,3,順序排列。的歸檔、發(fā)放執(zhí)行本程序4.4,換版執(zhí)行本程序4.5.4,外來文件不允許換5相關(guān)文件附表一保存期一年附表二保存期一年附表一保存期一年附表一保存期長期編號：JG一行一05文件名稱文件編號版本文件送交部門/人送交時間收回時間收回人簽字備注制表：審核：序號文件編號文件狀態(tài)分發(fā)號領(lǐng)用部門人簽字日期收回日期備注文件更改審批單文件名稱編號申請部門申請人更改方式更改位置申請更改原因更改前合適的內(nèi)容更改后合適的內(nèi)容批準(zhǔn)日期編號：JG一行一**修改對應(yīng)的文件編號容修改人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)編號章、節(jié)、條號日期一)總要求二)運行控制的一般要求臨時接線執(zhí)行公司《****作業(yè)許可證管理管控辦法》中有關(guān)章節(jié)。11.9高低壓配電室的管理管控執(zhí)行公司《****電氣安全管理管控規(guī)程》、《****電氣安13生產(chǎn)過程控制15、各級人員及各部門應(yīng)遵守****各崗位《****股份安全生產(chǎn)責(zé)任制》的合適的內(nèi)容。27、安全投入執(zhí)行《****安全生產(chǎn)投入保障制度》。五相關(guān)文件10《****作業(yè)許可證管理管控辦法》13《****電氣安全作業(yè)規(guī)程》14《****電氣安全管理管控規(guī)程》19《****股份安全生產(chǎn)責(zé)任制》31《****安全生產(chǎn)事故隱患排查治理辦法》34《****安全生產(chǎn)投入保障制度》37《****安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案》40《****承包方管理管控規(guī)定》41《變更管理管控控制規(guī)定》六相關(guān)記錄二范圍三術(shù)語1綜合應(yīng)急預(yù)案2專項應(yīng)急預(yù)案四職責(zé)2.3應(yīng)急指揮。——組織以往事件(包括事故)和應(yīng)急的經(jīng)驗；三)應(yīng)急響應(yīng)設(shè)備四)應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn)與演練五)應(yīng)急預(yù)案的演練六)評審和修訂應(yīng)急程序1《河北****XX安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急預(yù)案》七相關(guān)記錄1應(yīng)急預(yù)案響應(yīng)(演練)評價記錄附表一保存期一年附表一應(yīng)急預(yù)案響應(yīng)(演練)評價記錄編號：JG-安-23合適的內(nèi)容與要求：過程：記錄人：評價：2主動性測量3被動性測量4.2運行控制情況監(jiān)視和測量4.2.2各單位按照《****隱患排查治理制度》規(guī)定的頻次，對本單位的重要環(huán)境因素4.4.2廢棄物排放情況4.4.3員工健康狀況五相關(guān)文件三、定義5、重傷事故：按照國家工傷等級鑒定標(biāo)準(zhǔn)，人身傷害達(dá)到6級以上(含6級)傷殘。用超過800元(含800元),或休工超過一個月的傷害事故。一)總要求二)事件報告三)事件調(diào)查處理權(quán)限四)事件調(diào)查處理要求五)事件調(diào)查的合適的內(nèi)容應(yīng)包括：——其他有關(guān)合適的內(nèi)容。六)事件分析七)事件處理2、事件報告(通報)合適的內(nèi)容應(yīng)包括：——事件經(jīng)過；2、在發(fā)生輕微傷害以上事件，由安全室組織相關(guān)單位在在10日內(nèi)(特殊情況除外)做六相關(guān)文件二、范圍三、術(shù)語五、程序2.3不符合原因調(diào)查與分析及糾正措施2.3.5糾正措施的驗證c)行政管理管控(如：處罰、處分考核等)e)其他3.1識別潛在不符合3.2潛在不符合原因的調(diào)查與分析七、相關(guān)記錄1、《不符合報告(通知)單》附表一保存期一年2、隱患整改通知單附表二保存期一年3、隱患整改反饋單附表三保存期一年附表一：不符合報告(通知)單受審核部門審核時間審核準(zhǔn)則不符合事實陳述不符合標(biāo)準(zhǔn)條約條款：不符合體系文件：不符合性質(zhì)：□一般不符合口嚴(yán)重不符合要求完成時間：糾正(預(yù)防)措施編制：審批：糾正(預(yù)防)措施的驗證：審核員：日期：審核員審核組長受審核部門(單位)隱患整改通知單 (單位)對以上問題限你單位于年月日之前整改完畢，并將反饋單交到安全室。安全室隱患整改反饋單現(xiàn)將你單位月日對(工序)下達(dá)的職業(yè)健康安全隱患合適的內(nèi)容整改情況反饋如下：整改合適的內(nèi)容編號：責(zé)任單位糾正類型填表人：日期：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：管理管控者代表：日責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：□糾正措施有效，不符合狀況已消除?！跫m正措施無效，不符合口糾正/預(yù)防措施應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化?？谄渌捍_認(rèn)效果日期：確認(rèn)人員簽章：二、范圍三、職責(zé)記錄表格代碼(起草部門名稱字頭)3.2記錄的填寫3.4記錄的歸檔和處置編號：JG一行一12編制部門：序號名稱編號使用部門保存期限銷毀日期備注四程序1.2一般情況下對E0管理管控體系涉及部2審核準(zhǔn)備2.3審核員負(fù)責(zé)根據(jù)“內(nèi)部審核相關(guān)計劃表”編制“內(nèi)部審核檢查表”并經(jīng)審核組長批準(zhǔn)。2.4審核組組長應(yīng)在審核前5天通知有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確切的審核日期，并將“內(nèi)部審核相關(guān)計2.5被審核部門接到相關(guān)計劃后應(yīng)做good審核準(zhǔn)備，如有異議，須提前兩日反饋給審核組，3實施審核3.1首次會議審核組組長按時召開首次會議，說明審核目的、范圍、依據(jù)、審核方法等，進一步確認(rèn)3.2現(xiàn)場審核3.2.1審核人員按檢查表合適的內(nèi)容進行現(xiàn)場調(diào)查，以事實為依據(jù)，通過問、聽、看、記等b)對被審核的E0活動責(zé)任人的提問和談話；3.2.2記錄不符合事實現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不符合事實時，審核員應(yīng)當(dāng)場記錄，并請受審核部門負(fù)責(zé)人確3.2.3當(dāng)雙方有爭議不能達(dá)成一致意見時由管理管控者代表仲裁。3.2.4審核員負(fù)責(zé)編寫“內(nèi)部審核不合格報告單”報審核組長審批。3.2.5不合格類型：3.2.6現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長匯集情況，填寫“不合格項分布表”統(tǒng)一審核結(jié)果，得出3.3末次會議3.3.1審核組長主持召開末次會議，管理管控層、受審核部門負(fù)責(zé)人、與審核有關(guān)人員、審3.3.2末次會議出席人員應(yīng)在“會議簽到表”上簽到。4審核報告4.1審核組長負(fù)責(zé)起草“內(nèi)部審核報告”由管理管控者代表審批。6糾正措施的跟蹤與驗證五相關(guān)文件六相關(guān)記錄3會議簽到表5審核報告6不符合報告(通知)單附表一保存期現(xiàn)一年附表二保存期現(xiàn)一年附表三保存期現(xiàn)一年附表四保存期現(xiàn)一年附表五保存期現(xiàn)一年附表一：編號：JG-安-25審核目的審核性質(zhì)審核準(zhǔn)則審核時間審核組長受審核部門(單位)審核員聯(lián)絡(luò)員DAJG/EOSC-2012管理手冊版本/修改碼：A/0編號：JG-安-26受審核部門審核員審核日期標(biāo)準(zhǔn)或體系文件章節(jié)條約條款不合格不符合項分布表編號JG-安-27序號標(biāo)準(zhǔn)要求合計編號：JG-安-28審核目的審核準(zhǔn)則審核時間審核范圍審核組長審核合適的內(nèi)容：口見審核相關(guān)計劃口對上次內(nèi)審糾正行動的有效性進行再次確認(rèn)1、審核情況綜述：2、不合格分布及統(tǒng)計分析：4、其它：對不符合項采取糾正行動及跟蹤檢查要求：責(zé)任部門(單位)3日內(nèi)將糾正措施相關(guān)計劃報審核組長批準(zhǔn)，并按不合格報告對糾正行動的要求，在規(guī)定期限內(nèi)糾正。不符合報告(通知)單受審核部門審核時間審核準(zhǔn)則不符合事實陳述不符合標(biāo)準(zhǔn)條約條款：不符合體系文件：不符合性質(zhì)：口一般不符合口嚴(yán)重不符合對糾正行動要求：口糾正口制定糾正措施并予以實施口制定預(yù)防措施并予以實施要求完成時間：糾正(預(yù)防)措施編制：審批：糾正(預(yù)防)措施的驗證：審核員：日期：審核員審核組長受審核部門(單位)二范圍三職責(zé)四程序3管理管控評審輸入——目標(biāo)的實現(xiàn)程度；——改進建議?！獞?yīng)急情況(實際的或演練的)的報告：——監(jiān)視和測量的結(jié)果和(或)建議；——資源的充分性(財力、人力、物力);——應(yīng)急準(zhǔn)備的狀況；6相關(guān)記錄6.1管理管控評審相關(guān)計劃(格式)附表一保存期現(xiàn)一年6.2會議簽到表附表二保存期現(xiàn)一年DAJG/E0SC-2012管理手冊版本/修改評審目的：評審組織：主持：評審合適的內(nèi)容評審準(zhǔn)備工作：議程時間安排：編制：審核：批準(zhǔn)：編號：JG一行一03會議合適的內(nèi)容參加人員參加部門職務(wù)姓名參加部門職務(wù)姓名附錄A產(chǎn)品工藝流程圖工藝流程簡圖DAJG/E0SC-2012管理手冊版本/修改碼：A/0f中頻爐加熱噪聲噪聲鋸切下料固廢f軋制等溫正火原材料廢氣矯直檢驗原料(圓鋼)進入車間后按類型分別堆放在原材料區(qū)。根據(jù)生產(chǎn)要求分批進入原材料切割區(qū)，并按照規(guī)定good的長度進行定尺切割下料，切割good的料段用中頻爐加熱，然后進行軋制。軋制good的工件降溫到500以下后，進入等溫正火爐進行正火或退火處理，對于含碳量在0.25-0.5范圍內(nèi)的合金鋼，在火后還需進行去應(yīng)力退火。經(jīng)熱處理后的軋件進入拋丸機清理軋件表面的氧化鐵皮，表面清理完成后進入矯直區(qū)矯附錄B主要污染物處理流程示意圖原料加熱原料下腳料成品檢驗鋸切原料軋制原料加熱原料下腳料成品檢驗鋸切入庫銷售◎◎原料下腳料中頻爐加熱軋制等溫正火爐入庫銷售成品鋸切拋丸機化糞池總排口★化糞池總排口污染物處理文字說明：2、廢氣：等溫正火爐燃料為天然氣，充分燃燒后，尾氣經(jīng)15米高排氣筒排放；拋丸機在打磨除銹時產(chǎn)生的粉塵通過引風(fēng)機引入布袋除塵器處理后經(jīng)20米高排氣筒排放。鋼神公司鋼神公司北北樓樓合綜政市給萍燕化化帶鋼鋼神公司山山……生產(chǎn)廠房綠化帶街綠化帶辦公樓綠化帶綠化帶---雨水管---雨水管配電配電室主配電室軋機區(qū)循環(huán)水區(qū)軋機臨時臨時存放循環(huán)水區(qū)原料存放區(qū)臨時存放原料鋸切區(qū)圓鋼存放區(qū)棒料剪易冊版本/修改碼：A/0kk軋制完成品區(qū)正火爐正火軸料放置區(qū)模具存放區(qū)軋機區(qū)模具存放區(qū)2+2+4kg機加工區(qū)域模具加工區(qū)圓鋼存放區(qū)成品周轉(zhuǎn)區(qū)顧檢體成品鋸切成品周轉(zhuǎn)區(qū)顧檢體完成品區(qū)維修區(qū)域維修區(qū)域維修區(qū)域維修區(qū)域圓鋼存放區(qū)成品庫區(qū)路程完成品區(qū)正火爐臨時存放正火軸料存放區(qū)拋丸區(qū)鍛造區(qū)消火栓按鈕39個手動報警按鈕4個點型感煙探測器18個點型感溫探測器13個消防控制柜1臺總線隔離器1個控制模塊3個信號模塊16個噴頭496個手動火災(zāi)按鈕43個噴淋水泵接合器2套(DN100)末端試水裝置9組(DN25)信號蝶閥1個(DN100)自動噴淋泵2臺XBD8/25-100-250L251/s濕式報警裝置1組(DN100)消防水泵接合器2套(DN100)水流指示器9個(DN100)穩(wěn)壓泵2臺(Q=3.0m3/h,H=4m,H=1.5KW)消防給水泵2臺(XBD6.0/20-100-250BL20L/SH=60mN=30kw自帶控制柜)立式氣壓罐2臺(SQL1000*0.6)矩形鋼板水箱1個(12.4m3)室內(nèi)消火栓39套(DN65)消防水池230m3消防栓：地下-1層～6層，每層4個，共28個；7層5個，8層6個，9層1個；共40個。噴頭：496個(-1-8層396051615959576050)煙感報警濃度為60%溫感報警溫度為58度