第3頁共3頁醫(yī)院采供中心物資管理制度范本為搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益，降低經營成本，杜絕物資管理工作中的漏洞，特制定本辦法。1、訂立采購計劃，嚴格規(guī)范采購審批制度倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末____日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交采購員。采購員應進行市場調查，貨比三家進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務。2、填制“入庫單”嚴格驗收制度采購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的____，對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質量，劃清采購員與保管員之間的經濟責任，確保入庫物資的準確性。3、物資的出庫領用制度各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。出庫單一式三聯(lián)，會計記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領用聯(lián)。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。入庫單、出庫單應在每周一及月末____日由保管送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領取。各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份，經財務科核對后，對各科室進行考核。確保物資出庫準確性，有利于考核各科室的成本核算。4、藥品庫、藥房、物資庫、耗材庫物資的保管制度各庫房需建立出入庫登記制度，按物資的品名、規(guī)格等設置貨架并擺放整齊。庫管員按品名、規(guī)格分別設置收、發(fā)、存的數(shù)量與金額明細帳。每月月末把本月的出入庫情況報送一份給財務科。月末財務科對庫房物資實物進行盤點，帳與物相對、相符。5、建立健全藥品管理制度門診藥房處方計價要準確。住院病人用藥要分床號、姓名、金額等隨時通知住院處記帳。門診、住院藥房處方總金額與收費處、住院處的藥品收入總金額，要堅持按日核對消。對逐日消耗統(tǒng)計的藥品按月盤點庫存，其他藥品按季盤點庫存，盤盈盤虧要查明原因及時處理入帳。對過期藥品及破損每月應填制統(tǒng)計報表并及時處理入賬。價格變動必須按藥材部門通知及時調價，并及時處理帳目，調整進銷差價。6、設備、器材的管理各科室領用的設備及器材，均建立資產帳冊。財務科也要對各科室建立帳冊。各科室之間互相調換設備，雙方應出具手續(xù)，并由總務科簽字并報進財務科記賬。財務科、庫管員應不定期的對各科室進行抽查核對，如發(fā)現(xiàn)不符及時查找原因，多次與財務不符者處于一定的罰款。對盤盈盤虧的固定資產、低值易耗品及其他器材，報廢的資產及物資應查明原因及時申報主管部門領導審批后，交財務科進行帳務處理。7、水、電使用的管理水：各樓層的洗手間、衛(wèi)生間用水，應隨開隨關，不允許有長流水的現(xiàn)象，如閥門、水籠頭等設施的壞損應及時維修，防止跑、漏的浪費。醫(yī)院采供中心物資管理制度范本（二）物資采供部崗位職責一、物資采供部經理（兼采購）崗位職責1、及時收集、整理、匯總各部門申報的材料計劃，統(tǒng)一編制公司材料采購計劃，履行材料采購審批程序。2、根據(jù)國家招投標法和公司招投標管理辦法，按照國家標準、行業(yè)標準、設計要求和基建、運行部門的技術參數(shù)，____物資采購招投標（議標）活動，起草并簽訂物資購銷合同。3、及時____零星物資（材料）采購，保持合理的物資庫存指標，保障生產運行和工程建設需要。4、嚴格按照相關技術規(guī)范和要求對準備入庫的材料、設備進行自檢，____基建部門對入庫的材料進行復檢，并填寫驗收報告。5、加強物資管理，控制物資消耗指標，嚴格按照物資審批程序辦理出庫入庫，降低各種損耗和管理漏洞。6、做好物資倉儲的消防管理，分類妥善保管各類物資，防止物資損毀、變質或流失，確保公司財產安全。7、配合相關部門____物資盤點、對賬、清查，杜絕各環(huán)節(jié)的資產流失和浪費。8、做好領導安排的其它工作任務。二、保管員崗位職責1、嚴格執(zhí)行倉儲保管制度，按照審批程序辦理物資入庫和領用手續(xù)。2、合理設置物資倉儲次序，按物資種類、規(guī)格、等級和取拿的方便程度進行分區(qū)、分類及編碼管理。3、做好庫區(qū)的防水、防火、防盜措施，確保物資（材料、設備）不變質、不變形，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報部門經理處理。4、定期對倉庫物料進行盤點、清倉、對賬，做到下賬及時、賬簿條理、帳帳相符、帳物相投。5、及時整理廢舊物資，提出廢舊物資處理意見，做好盤盈盤虧的賬面處理及調賬工作。6、定期編制庫存物資明細報表，及時反映庫存材料狀況，為部門經理制定物資采購計劃提供依據(jù)。7、堅守工作崗位，不得無故影響各部門和用戶領料提貨，不得私自挪用、外借任何物資（材料）。8、完成領導交辦的其它任務。醫(yī)院采供中心物資管理制度范本（三）為搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益，降低經營成本，杜絕物資管理工作中的漏洞，特制定本辦法。1、訂立采購計劃，嚴格規(guī)范采購審批制度倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末____日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交采購員。采購員應進行市場調查，貨比三家（比質量、比價格）進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務。2、填制"入庫單"嚴格驗收制度采購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的____，對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質量，劃清采購員與保管員之間的經濟責任，確保入庫物資的準確性。3、物資的出庫領用制度各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開，早晚開關，要有人負責。