金屬非金屬地下礦山排查清單序號排查事項排查內(nèi)容備注1管理制度是否建立健全提升運輸設備設施安全管理制度。2人員資質(zhì)提升機司機是否經(jīng)專門的安全技術培訓并考核合格，持證上崗。3提升設備提升運輸設備是否取得礦用產(chǎn)品安全標志；是否采用雙回路或雙重電源供電；是否違規(guī)使用帶式制動器的提升絞車作為主提升設備；是否使用非標設施設備和屬于淘汰、落后的設備和工藝。4提升機、提升絞車、罐籠、防墜器、斜井人車、斜井跑車防護裝置、提升鋼絲繩等主要提升裝置，是否由具有安全生產(chǎn)檢測檢驗資質(zhì)的機構定期進行檢測檢驗。5防墜罐跑車措施罐籠、安全門、搖臺（托臺）、阻車器是否與提升機信號實現(xiàn)連鎖；提升信號是否與提升機控制實現(xiàn)閉鎖。6提升礦車的斜井是否設置常閉式防跑車裝置；斜井上部和中間車場是否設阻車器或擋車欄；斜井下部車場是否設躲避硐室；傾角大于10°的斜井是否設置軌道防滑裝置。7斜井人車是否裝設可靠的斷繩保險器，且每節(jié)車廂的斷繩保險器是否相互連接，各節(jié)車廂之間除連接裝置外是否附掛保險鏈。8是否存在超員、超載、超速提升人員行為。9斜坡道運輸是否采用濕式制動的無軌膠輪車替換干式制動的或者改裝的車輛運輸人員、炸藥、油料。10維護保養(yǎng)是否嚴格按照《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》，加強提升運輸系統(tǒng)維護保養(yǎng)和日常安全檢查11是否嚴格按照要求加強提升運輸設備維護保養(yǎng)，建立健全設備檔案管理。12是否健全維護保養(yǎng)檔案管理制度；是否將檢查結果和處理情況記錄存檔。13頂幫管理是否存在采掘巷道應支護未支護以及支護不到位、頂板和兩幫浮石處理不及時問題14是否存在進入采場、作業(yè)面前未進行冒頂坍塌事故風險隱患排查、未嚴格執(zhí)行“敲幫問頂”制度、作業(yè)點上方存在危巖浮石冒險作業(yè)行為。15是否存在支護作業(yè)人員無證上崗現(xiàn)象；是否存在同一采場鑿巖和處理浮石平行作業(yè)行為。16發(fā)現(xiàn)冒頂片幫預兆，是否停止作業(yè)進行處理；發(fā)現(xiàn)大面積冒頂片幫危險征兆，是否立即通知井下人員撤離現(xiàn)場，并及時上報。17地壓和采空區(qū)管理對礦區(qū)范圍內(nèi)采空區(qū)位置、體積、積水、形成時間、地質(zhì)條件等情況是否清楚，是否繪制采空區(qū)現(xiàn)狀圖，采空區(qū)相關資料是否齊全。18工程地質(zhì)復雜、嚴重地壓條件或開采深度超過800米的，是否建立地壓監(jiān)測系統(tǒng)，并嚴格執(zhí)行采空區(qū)監(jiān)測預報制度和定期巡查制度。19是否存在影響生產(chǎn)的大面積采空區(qū)；老采空區(qū)治理措施是否到位、新采空區(qū)是否按設計及時采取治理措施；發(fā)現(xiàn)大面積地壓活動預兆，是否立即停止作業(yè)，將人員撤至安全地點。20地表塌陷區(qū)是否設明顯標志和柵欄，警示標志和柵欄等是否完好；通往塌陷區(qū)的井巷是否封閉以及封閉是否完好有效。21開采錯動線以內(nèi)存在居民村莊或存在重要設備設施的，是否按照設計要求采取相應措施。22推廣應用充填采礦方法新建地下礦山是否優(yōu)先選用充填采礦法；不能采用的是否經(jīng)過設計單位或專家論證，并出具論證材料。23井下可燃物電纜、照明線、輸送帶、風筒等設備設施是否具備阻燃特性，主要井巷是否淘汰木支護。24是否按照國家安全監(jiān)管總局金屬非金屬礦山禁止使用的設備及工藝目錄（第一批）和（第二批）淘汰非阻燃的設備設施。25動火作業(yè)管理在井口和井筒內(nèi)進行切割、焊接動火時，是否制定專門安全措施并經(jīng)主要負責人批準，落實可靠的安全防護措施，是否撤出井下所有作業(yè)人員。26在主要進風巷進行動火作業(yè)時，是否嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，撤出回風側所有人員。27井下是否存在吸煙，違規(guī)使用電器，違規(guī)使用電爐、燈泡等進行防潮、烘烤、做飯和取暖等行為。28油品管理井下各種油品是否單獨存放在安全地點，并嚴密封蓋。29柴油設備或油壓設備一旦出現(xiàn)漏油，是否及時進行處理。30消防系統(tǒng)井下消防設施是否完善，是否按照有關規(guī)定設置地面和井下消防設施。31是否制定火災事故現(xiàn)場處置方案，并定期進行演練。32水害隱患是否摸清礦區(qū)范圍內(nèi)的其他礦山、廢棄礦井、老采空區(qū)，含水層、巖溶帶等詳細情況，掌握礦井水與地下水、地表水和大氣降水的水力關系，并填繪礦區(qū)水文地質(zhì)圖。33露天轉地下開采，地表與井下形成貫通，是否按照設計要求采取相應措施。34相鄰礦山的井巷是否相互貫通；是否存在開采隔水礦柱等各類保安礦柱等違規(guī)行為。35地表水系穿過礦區(qū)的，是否按照設計要求采取防治水措施。36井口標高在當?shù)貧v史最高洪水位1米以下的，是否采取相應防護措施。37地表防治水工程截排洪溝是否存在斷裂、滲水、淤堵等現(xiàn)象38排水系統(tǒng)是否按照設計和《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》建立排水系統(tǒng)，并加強對排水設備的檢修、維護；確保排水系統(tǒng)完好可靠；核查排水能力是否滿足設計要求。39防治水機構、人員、設備管理水文地質(zhì)類型為中等及復雜的，是否設立專門防治水機構、配備探放水作業(yè)隊伍，配齊超前探放水等專用設備；水文地質(zhì)類型復雜的，關鍵巷道防水門設置是否符合設計要求。40探放水管理是否嚴格落實探放水制度，嚴格按照“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原則，落實“防、堵、疏、排、截”綜合治理措施。41應急保障是否制定透水事故應急救援預案，配備必要的應急設備，并定期進行演練。42通風管理是否建立通風管理機構。43是否建立通風管理機構或配備專職通風技術人員和測風、測塵人員；通風作業(yè)人員是否經(jīng)專門的安全技術培訓并考核合格，持證上崗。44通風系統(tǒng)是否安裝了主要通風機，并按設計設置風門、風橋等通風構筑物；是否按設計形成了完善的機械通風系統(tǒng)；風速、風量、風質(zhì)是否符合國家和行業(yè)標準的要求。45獨頭采掘工作面和通風不良的采場是否安裝局部通風機；是否使用非礦用局部通風機；是否存在無風、微風、循環(huán)風冒險作業(yè)現(xiàn)象。46礦井機械通風系統(tǒng)是否能實現(xiàn)反風，是否每年至少進行一次反風試驗，并保留試驗記錄。47監(jiān)測監(jiān)控主通風機是否安裝開停傳感器、風壓傳感器；回風巷是否設置風速傳感器。48是否為每一個班組配備便攜式氣體檢測報警儀；爆破作業(yè)后是否保證有足夠的通風時間；人員進入采掘工作面之前，是否檢測有毒有害氣體濃度。49廢棄井巷廢棄礦井和井下廢棄巷道是否及時封閉，并設置有明顯的警示標志。50應急能力是否為每一位入井人員配備自救器，并確保隨身攜帶。51井下主要通道是否明確標示避災路線，安全出口是否符合國家標準、行業(yè)標準和設計要求并確保安全出口暢通。52是否制定中毒窒息事故現(xiàn)場處置方案；是否定期對入井人員進行通風安全管理和防中毒窒息事故專題教育培訓；是否開展防中毒窒息事故應急演練。53爆破作業(yè)單位資質(zhì)管理從事爆破作業(yè)活動的爆破作業(yè)單位是否取得《爆破作業(yè)單位許可證》，無《爆破作業(yè)單位許可證》的不得從事爆破作業(yè)活動。54從事爆破作業(yè)活動的人員是否取得《爆破作業(yè)人員許可證》，無《爆破作業(yè)人員許可證》的不得從事爆破作業(yè)活動。55礦山企業(yè)履行安全管理情況簽訂的爆破作業(yè)協(xié)議（合同）中是否明確各方安全生產(chǎn)管理職責。56礦山企業(yè)是否履行對爆破作業(yè)單位和爆破作業(yè)人員以及民用爆炸物品的運送、裝卸、存放、井下運送、分發(fā)、爆破作業(yè)管理等環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)管理職責。57安全管理是否存在同時同地裝卸炸藥、雷管行為。58是否存在裝卸過程