工程項目部原材料及半成品質量管理制度第一章總則第一條為加強原材料及半成品質量控制，規(guī)范管理行為，落實管理責任，確保原材料及半成品質量符合標準要求，制定本第二條本制度適用于公司施工項目生產經(jīng)營活動全周期中的原材料及半成品質量的管理。第二章組織機構及職責第三條公司成立原材料及半成品質量管理領導小組。組長：公司主要領導副組長：總工程師、分管副總、安全總監(jiān)成員：工程部、中心試驗室、安質環(huán)保部、技術中心、物設部。第四條公司原材料及半成品質量管理領導小組主要職責(一)指導、監(jiān)管公司所屬單位原材料及半成品質量管理工(二)審定原材料及半成品質量領導小組辦公室提出的相關第五條項目成立原材料及半成品質量管理領導小組。組長：項目經(jīng)理副組長：總工程師、副經(jīng)理、安全總監(jiān)成員：工程部、試驗室、安全環(huán)保部、物機部。領導小組辦公室設在項目工程部，負責處理日常事務。第六條項目原材料及半成品質量管理職責(一)項目經(jīng)理管理職責1.負責本項目制度運行的領導、協(xié)調和管理工作。2.負責本項目原材料及半成品質量領導和管理工作。(二)總工程師管理職責1.負責本項目制度運行的領導、協(xié)調和管理工作。2.負責對原材料及半成品采購計劃進行審批。3.負責對半成品加工圖紙進行審核。(三)副經(jīng)理1.負責對半成品加工生產計劃進行審批。2.負責監(jiān)督原材料及半成品的存放管理。(四)安全總監(jiān)1.跟蹤監(jiān)管原材料及半成品的質量。2.監(jiān)督檢查材料存放情況，對存放不合要求的，應督促整改。(五)物機部管理職責1.負責所需材料的采購，同時在采購過程中對原材料數(shù)量、外觀質量進行把關，負責提供各種材料的質量保證資料。2.負責對進場材料進行驗收，確保材料外觀質量、數(shù)量。 4.配合試驗室對不符合質量要求的材料進行處置。5.負責原材料及半成品的存放管理。6.負責對原材料的質量進行跟蹤，編制可追溯性記錄，配合工程部完成半成品可追溯性記錄。(六)試驗室管理職責1.負責進場材料及半成品的檢驗工作，嚴格按標準、規(guī)范和規(guī)程進行試驗和檢測，確保數(shù)據(jù)及時準確，真實可靠。2.對使用的原材料及半成品質量負責，發(fā)現(xiàn)在工程中已使用不合格的原材料或半成品，必須對使用部位進行驗證檢測。3.提供材料及半成品的檢測狀態(tài)，配合物機部完成材料的標4.負責對原材料及半成品的質量進行跟蹤，配合工程部、物機部完成可追溯性記錄。5.牽頭負責協(xié)調物機部、監(jiān)理等相關單位人員對不符合質量要求的材料進行處置。(七)工程部管理職責1.負責編制材料及半成品采購及使用計劃。2.負責繪制包括存料場地、半成品等圖紙，并編制相關技術3.負責半成品質量、結構尺寸進行檢查，參與對進場材料驗4.負責對半成品的質量進行跟蹤，編制可追溯性記錄，配合試驗室、物機部完成原材可追溯性記錄。5.負責除鋼筋加工場、拌和站、料庫外的施工現(xiàn)場原材、半成品材料的標識管理。(八)安質環(huán)保部管理職責1.負責對本項目原材料質量情況進行跟蹤、檢查和監(jiān)督。2.負責對不合格材料的處理過程和處理結果進行追蹤。3.組織加工標識標牌，配合物機部完成材料的標識管理。4.監(jiān)督檢查材料存放情況，對存放不合要求的，應督促整改。第三章原材料質量管理第七條原材料質量管理主要包括：料源地原材料質量管理，運輸過程質量管理，原材料進場質量管理及使用過程中質量管理四個部分。第八條料源地原材料質量管理包含以下內容：(一)料源考察1.項目物機部、試驗室、工程部對生產商的料源儲量、料場生產能力及工藝流程進行檢查，確保滿足現(xiàn)場施工生產的需要。2.項目物機部、試驗室應對生產商的質量控制方案和試驗檢測等質量保證體系運行及有效性進行檢查，確保原材料生產質量—4—穩(wěn)定可控。3.項目試驗室應針對生產商檢查過往有關的質量反饋意見及試驗檢測數(shù)據(jù)，并對材料進行取樣試驗檢測。(二)建立料源監(jiān)控機制1.項目物機部應組織工程部、中心試驗室建立原材料可追溯性記錄。2.項目物機部、試驗室應配置專人，根據(jù)項目工程施工生產情況，對料源進行管理和協(xié)調，保證供料穩(wěn)定，質量可控。3.項目試驗室應定期跟蹤檢查生產商對原材料的試驗檢測情況，避免廠家弄虛作假。4.項目試驗室定期取樣存放以做對比性能指標，并做影像記錄存檔。第九條運輸過程質量管理包含以下內容：(一)原材料出廠前，項目物機部應與生產商核對出廠清單，包括材料名稱、出廠單位、數(shù)量、規(guī)格、質保單或檢測報告及送料人等。(二)運輸過程管理1、項目物機部應明確出廠車輛的車牌號以防“調包”,具備足夠的運輸能力。2、項目物機部應建立健全通訊系統(tǒng)，明確每次運輸時間，確保其安全、準時到達目的地。(三)進場驗收管理1.驗收準備1).項目物機部材料員應核對材料出廠清單(檢查材料的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量)、車牌號等；查看發(fā)貨通知單，對比預報的到貨信息，確認是否符合。2).確定將到達物資的存放地點、堆垛和保管方式；準備好需用的驗收計量器具、器材，并事先作好校驗、檢查，保證其準3).通知裝卸作業(yè)單位，準備好裝卸設備、工具、器材及勞動力，并告知預計卸收的時間、地點；4).通知保管單位，做好相應物資的苫墊準備，查看庫容(筒倉、罐、露天料場、庫內等)是否滿足物資的存儲保管需要。5).項目物機部材料員應要求運輸車輛出示該批材料出廠合格證或質保單等質量證明文件。6).項目物機部材料員應進行目測，檢查外觀質量情況。7).必要時，項目物機部應與生產商聯(lián)系，以核對原材料產地、數(shù)量、質量等。2.驗收人員1).項目部必須明確有權收料人員及其權限范圍，并書面告知供貨組織機構、供應商；2).進場物資須由項目物機部、工程部或安質部同時派人參與，且不少于2人及以上人員進行驗收簽認；3).對業(yè)主提供的物資、其他特殊物資，業(yè)主或公司等要求共同驗收或進行旁站驗收時，項目物機部應組織技術人員、試驗人員、外部專家、業(yè)主、監(jiān)理及送貨人員等相關方共同驗收。1)采購合同約定的驗收計量方式、驗收時間、物資技術標準及允許偏差范圍；國家或行業(yè)對物資驗收有強制標準的還應滿足相關標準要求。4.驗收驗證物資進場后，項目物機部組織開展進場物資的驗收驗證，物資驗收驗證的主要內容：1).外觀質量驗收：驗收物資外觀質量、規(guī)格型號的符合情況。如材料的包裝、表面狀態(tài)、外在形態(tài)等是否存在問題或缺陷，幾何尺寸是否相符。主要的驗收方法為：目測、檢尺等憑觀察和簡單工具可實行的方法。2).資料驗證：驗證質量證件和技術證件是否與實物相符；是否與合同、供貨通知書和使用標準相符；并驗證其有效性，包括是否在有效期內、是否由具備資質的檢測部門出具。驗證的質量證明資料有：產品出廠合格證、材質證明、試驗報告單等。驗證的技術資料有：結構說明書、使用說明書、性能技術參數(shù)等。3).數(shù)量驗收：驗收規(guī)格、數(shù)量是否與送貨單相符。通過地磅、鋼尺等計量器具，以合同約定方式或通用驗收標準為準，通過稱重、檢尺、點件或換算計算等方法驗收具體數(shù)量。一般有計件、計重、按理論換算、求體積等幾種形式的驗收方法。3.1計件驗收：原則上應全部清點，對包裝一致的小件物資(如標準件),若包裝完整，可按5%-15%的比例抽驗，若有差異，則應擴大抽驗比例。一般按凈重計算(如散裝水泥)。若包裝的計重物資(如袋裝水泥),可按5%-15%的比例抽驗，若有差異，則應擴大抽驗比例。3.3換算計重：理論換算計重的驗收物資，應記錄尺寸、件數(shù)、支數(shù)、換算依據(jù)。3.4體積計量：體積計量驗收的物資，應先檢尺再換算體積，如木材、道碴、填料的收方驗收。按體積換算為重量進行結算的物資，應有經(jīng)供應商與用料單位共同確認的換算比重。所有項目主要材料(鋼材、水泥、粉煤灰、砂石料、外加劑、油品等)不論是原材還是成品、半成品均采用同一種計重(過磅)方式。5.驗收結果管理對通過驗收驗證的物資，項目收料人員在供應商的送料單上簽字確認外觀質量、數(shù)量、單證資料、收料日期，將收料人留存聯(lián)留存，收料人員填制《主要材料驗收(送檢)臺賬》,作為物資實際進場/入庫的原始記錄。6.驗收監(jiān)控項目部嚴格推行信息化管理方式實時監(jiān)控驗收情況，統(tǒng)一建立收料影像系統(tǒng)以及拌合站生產核算管理系統(tǒng)、鋼筋集中加工核算系統(tǒng)，項目部應及時在信息化系統(tǒng)錄入驗收數(shù)據(jù)。7.檢驗管理1)檢驗通知對鋼材、水泥、粉煤灰、外加劑、砂石料等結構性材料，以及其它需要進行復檢試驗的物資，項目收料人員在完成驗收驗證后，應及時填寫檢驗/試驗通知單，附產品質量證明單或產品合格證、出廠檢驗報告原件，通知試驗室取樣檢驗。2)檢驗結果管理1.項目物機部要及時向項目試驗室獲取復檢結果，并在《主要材料驗收(送檢)臺賬》登記檢驗報告編號、檢驗結果。2.特殊物資和需在供方處檢驗或由供方委外檢驗的物資，應在合同或技術文件中規(guī)定物資交付時需同時交付的檢驗報告。3.對進場取樣復檢合格的物資，標識“合格”,做到數(shù)量準確、質量合格，驗收記錄、技術證件齊全，需在《物資送檢臺賬》備注“合格”,作為庫存物資管理；對檢驗確認不合格的，需在8.不合格物資管理1)聯(lián)系處置項目物機部對因外觀質量、數(shù)量、單證資料等驗收驗證不合格或檢驗試驗不合格的物資，應單獨存放、醒目標識，及時聯(lián)系供應服務機構、供應商處置。2)作好記錄項目物機部應作好書面及影像記錄，按照合同約定的方式，留下可主張權利的有效證據(jù)。3)妥善處置1.經(jīng)確認不合格的物資，應采取清場退貨、更換物資、降級使用等方式妥善處置，收貨單位應及時將不合格物資相關情況及處置結果形成不合格物資評審處理記錄。2.業(yè)主供應的物資確認不合格時，應按照業(yè)主要求及時通知相關方進行處置，作好記錄并向業(yè)主報告處置情況。第十條原材料進場質量管理包含以下內容：1.項目工程部應做好材料存放場地的施工設計，材料存放區(qū)場地應平整硬化、干凈、牢固、干燥、排水通風良好、無污染。2.項目物機部應做好原材料的存放管理，料場各種規(guī)格材料不得混堆，必須遵循分類存放、集中堆碼的原則，并在顯要位置放置標識牌。3.卸料后必須對原材料進行標識，包括：項目物機部負責原材料的檢定狀態(tài)進行標識，項目試驗室負責對不同檢驗狀態(tài)進行標識，項目工程部負責對標識和可追溯性控制進行檢查，對產品質量問題進行追溯及分析，并做好記錄標識。4.項目物機部材料員應做好材料進場驗收記錄，驗收合格后，由項目物機部門統(tǒng)一辦理委托試驗手續(xù)，填寫試驗委托單一式兩份，物資試驗各一份，并逐筆填寫送樣臺帳，物資部委托試驗時應提供相應的材料的合格證、質量檢驗報告等的原件或復印件，寫明本次代表數(shù)量。(二)進場后的抽樣試驗1.項目試驗室檢查儀器設備工作狀態(tài)和環(huán)境條件，按規(guī)范對原材料進行抽樣試驗，按監(jiān)理平行和見證頻率報請監(jiān)理取樣，同時記錄試驗數(shù)據(jù)，整理試驗結果。2.項目試驗負責人復核原始記錄的完整性、規(guī)范性和數(shù)據(jù)處理的準確性，并出具試驗報告。3.項目試驗室主任對報告的引用標準、結果評判等進行審核，并簽發(fā)試驗報告。4.項目試驗室將試驗報告發(fā)物機部，填寫臺帳并歸檔。5.如檢驗結果不符合技術標準要求，項目試驗室應根據(jù)相關的規(guī)范要求，重新進行復檢或委外檢測，第二次檢測結果仍不合格時，試驗室須及時上報項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部通知項目工程部、物機部對檢驗確認不合格的，應單獨存放、醒目標識，按不合格品處理程序采取清場退貨、降級使用等方式妥善處置。6.若項目試驗室不能進行的試驗項目，應委托具有相應資質的試驗機構檢驗。7.根據(jù)項目物機部提供的合格證，質量檢驗報告，項目試驗室出具檢驗報告，填寫材料報驗單，向試驗監(jiān)理工程師報批經(jīng)批準后方可使用。第十一條使用過程中質量管理包含以下內容：(一)材料質量情況復查1.項目試驗室、物機部及安質環(huán)保部應不定期對生產過程所用材料進行巡視檢查，對外觀質量檢查及試驗報告進行核對。2.項目物機部對復查不合格的材料進行按不合格品處理程序采取清場退貨、降級使用等方式妥善處置。(二)材料使用去向記錄為確保工程質量具有可追溯性，項目工程部應根據(jù)施工組織情況做好材料采購及使用計劃，項目物機部根據(jù)相關計劃及發(fā)料清單等做好材料使用去向記錄，項目試驗室應做好質量情況記第四章半成品質量管理第十二條半成品質量管理主要包括：半成品加工質量管理，—12—半成品存放質量管理，半成品使用前質量管理三個部分。第十三條半成品加工質量管理包含以下內容：(一)委外采購的半成品質量管理項目工程部應根據(jù)設計要求，編制半成品采購或加工計劃，物機部結合項目自身加工能力，針對無法自行生產加工的半成品進行委外加工采購，質量管理參考原材料質量管理相關要求。(二)自加工半成品質量管理1.項目工程部技術員編制半成品加工計劃，報工程部長復核及副經(jīng)理審批后，由工程部技術員報送加工中心進行加工申請。2.項目工程部技術員根據(jù)設計及相關規(guī)范要求繪制加工圖紙，報工程部長復核及總工程師審核簽字后，作為半成品加工計劃的附件統(tǒng)一報送至加工中心。3.項目工程部技術員應編制半成品加工技術交底書，報工程部長復核及總工程師審核簽字后，由工程部技術員對加工人員進行技術交底，同時做好交底記錄。4.加工前操作人員要做到熟悉圖紙、規(guī)范，必須嚴格按照施工圖紙進行加工，加工尺寸和精度必須嚴格執(zhí)行設計及規(guī)范要5.半成品加工完成，經(jīng)質檢人員檢查合格后進行存放。6.未經(jīng)檢驗合格的加