材料設(shè)備驗收管理流程目錄1. 流程圖 22. 流程概況 33. 工作程序 33.1 建立聯(lián)合樣板庫 33.2 材料設(shè)備封樣 33.3 材料設(shè)備驗收 43.4 不合格品解決 53.5 驗收狀況反饋 54. 支持性文獻 64.1 《工程招標(biāo)及材料設(shè)備采購管理流程》 64.2 《材料設(shè)備選型定板指引》 64.3 《供應(yīng)商管理流程》 65. 有關(guān)記錄 65.1 《材料設(shè)備供貨清單》 65.2 《材料設(shè)備驗收單》 6日期編制修訂闡明撰寫/修訂人審核人審批人-11-4按集團管控體系規(guī)定編制楊雷王軍黃光裕-5-20依照集團現(xiàn)狀進行梳理及修訂李志超/楊雷王軍黃秀虹流程圖流程概況流程目使項目工程所用材料設(shè)備質(zhì)量滿足材料定板規(guī)定、工程承包合同規(guī)定和現(xiàn)行國標(biāo)。合用范疇本流程合用于各地區(qū)公司項目材料設(shè)備驗收管理。定義無流程主導(dǎo)及參加部門主導(dǎo)：地區(qū)公司項目部配合：地區(qū)公司招標(biāo)采購部、設(shè)計部、成本控制部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱材料設(shè)備選型定板流程合同及付款管理流程部門流程中承擔(dān)職責(zé)地區(qū)公司項目部負責(zé)在現(xiàn)場建立材料樣板庫并封存樣板；負責(zé)材料設(shè)備驗收和評價?？偛恳?guī)劃設(shè)計中心對降級使用材料設(shè)備提出審批意見。工作程序建立聯(lián)合樣板庫地區(qū)公司項目部負責(zé)在現(xiàn)場與監(jiān)理單位共同建立材料設(shè)備聯(lián)合樣板庫，以便存儲本項目材料設(shè)備樣板。對于數(shù)量較少且價值較大（元以上）材料設(shè)備，如高壓柜、低壓柜、變壓器、發(fā)電機、水泵、電梯等，項目部現(xiàn)場工程師應(yīng)直接參加驗收，可不設(shè)材料設(shè)備樣板。對于其他未述內(nèi)容，項目部可按需考慮設(shè)立材料樣板。材料設(shè)備封樣乙供材料設(shè)備采購：施工總承包單位負責(zé)報送樣板及《設(shè)備采購清單》（設(shè)備）報監(jiān)理審核通過，由監(jiān)理單位備案，項目部抽查。甲供及甲控乙供材料設(shè)備采購：招標(biāo)采購部按《材料設(shè)備選型定板流程》規(guī)定，組織設(shè)計部和成本管理部進行材料設(shè)備選型，移送項目部。材料設(shè)備驗收乙購材料設(shè)備進場時，監(jiān)理單位負責(zé)現(xiàn)場驗收，并審核供應(yīng)商提交《工程材料/購配件/設(shè)備進場申報表》及《工程材料/購配件使用報審表》，通過由監(jiān)理單位備案，項目部進行抽查。甲供及甲控乙供材料設(shè)備在到貨時，供應(yīng)商負責(zé)告知監(jiān)理單位及項目部，監(jiān)理單位負責(zé)組織驗收；其中高壓柜、低壓柜、變壓器、發(fā)電機、水泵、口徑不不大于80閥門等重大材料設(shè)備到貨時，由監(jiān)理單位組織項目部參加驗收，項目部驗收參加人員對驗收過程進行記錄，并填寫《材料設(shè)備驗收單》，驗收合格后工程承包商負責(zé)接貨并安排合格貨品入庫。驗收過程中，由監(jiān)理單位負責(zé)按供貨合同（如有供貨樣板則對照樣本）驗收質(zhì)量及對其型號、規(guī)格等參數(shù)進行審核，安裝承包商負責(zé)檢查其外觀質(zhì)量、數(shù)量并接受。監(jiān)理單位判斷該材料設(shè)備與否送檢，如應(yīng)送檢，則按規(guī)定規(guī)定并見證送檢；如不必送檢，則組織驗收人員得出結(jié)論。送檢成果應(yīng)送一份到項目部備案，送檢報告規(guī)定在送檢后二周內(nèi)完畢（水泥送檢可在一月內(nèi)）。甲供材料設(shè)備如整批都合格：由收貨單位接受并由供貨商辦理《材料設(shè)備驗收單》一式五份向收貨單位及監(jiān)理單位申報，收貨單位及監(jiān)理單位在二個工作日內(nèi)審核確認后交項目部審核。項目部在二個工作日內(nèi)完畢審核后存檔原件一份，別的返回監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位發(fā)送至收貨單位及供貨商。供貨單位同步應(yīng)填寫《材料設(shè)備供貨清單》一式三份直接送至項目部審核。項目部在二個工作日內(nèi)審核完畢后存檔原件一份，二份直接返回供貨商。供貨商在申報當(dāng)期付款時附上《材料設(shè)備驗收單》復(fù)印件（核驗原件）及相應(yīng)《材料設(shè)備供貨清單》復(fù)印件交項目部工程技術(shù)組復(fù)核并確認，在申報結(jié)算時需附上確認后《材料設(shè)備驗收單》原件及相相應(yīng)《材料設(shè)備供貨清單》原件，經(jīng)項目部工程主管、項目經(jīng)理審核簽認并移送資料至成本控制部。不合格品解決如該批材料設(shè)備某些或所有不合格且無法使用但可重新供貨；則由監(jiān)理單位發(fā)出某些拒收或所有拒收告知。貨品拒收告知由監(jiān)理單位簽發(fā)，由監(jiān)理單位判斷貨品拒收與否影響工期。如不影響工期，則安排供應(yīng)商重新供貨；如影響工期，則告知項目部，會同招標(biāo)采購部尋找代替方案并辦理索賠。如屬輕微缺陷但可降級使用材料設(shè)備，經(jīng)項目部工程師、項目部經(jīng)理和總部規(guī)劃設(shè)計中心審核批準降級接受，由項目部會同招標(biāo)采購部負責(zé)辦理索賠。驗收狀況反饋項目部每月底將材料設(shè)備驗收狀況匯總分析與有關(guān)合伙伙伴評價表報招標(biāo)采購部，由招標(biāo)采購部按《承包商名冊管理指引》規(guī)定組織對材料設(shè)備供方評價。支持性文獻《工程招標(biāo)及材料設(shè)備采購管理流程》《材料設(shè)備選型定板指引》《供應(yīng)商管理流程》有關(guān)記錄《材料設(shè)備供貨清單》《材料設(shè)備驗收單》GC-02材料設(shè)備供貨清單材料設(shè)備供貨清單記錄編號：項目名稱：材料設(shè)備名稱：驗收時間：序號供貨品名型號規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注本頁小計合計供貨單位對以上內(nèi)容確認無誤。經(jīng)辦人簽名：單位（蓋章）：項目部經(jīng)辦人簽名確認：時間：填寫闡明：1、表中貨名、數(shù)量等要與《設(shè)備材料驗收單》一致，單價要與合同單價（或確認單價）相一致。2、有不合格降級使用貨品需在本表備注欄中注明，并按降級后擬定價格計算并匯總。3、供貨單位在申報結(jié)算資料時需附上本單原件、相相應(yīng)《設(shè)備材料驗收單》原件及接貨后因某種因素又退貨退貨清單原件。本清單需與《設(shè)備材料驗收單》配套使用，不得單獨使用。4、本表單一式三份，由供貨單位直接送至項目部審核，項目部存一份，返回供貨單位二份。GC-03材料設(shè)備驗收單材料設(shè)備驗收單記錄編號：項目名稱：材料設(shè)備名稱：驗收時間：供貨單位(蓋章)：送貨人：負責(zé)人：收貨單位（蓋章）：收貨人：項目負責(zé)人：監(jiān)理單位（蓋章）：驗收人：總監(jiān)：甲方（項目蓋章）經(jīng)辦人：甲方與否參加驗收：是□否□項目工程主管：交貨地點交貨時間品名型號規(guī)格小計數(shù)量備注驗收成果：合格□不合格□不合格解決：退貨□降級使用□違約索賠□單價下調(diào)□不著□降級使用審批：項目部意見：簽字：設(shè)計部意見：簽字：合約管理部意見：簽字：成本控制部意見：簽字：地區(qū)公司總經(jīng)理審批：1、各單位應(yīng)在接到本單后48小時內(nèi)完畢審核。2、供貨單位在申報結(jié)算資料時需附上本單原件及相相應(yīng)《材料設(shè)備供貨清單》。3、若同批貨品中有某些不合格且需降級使用，應(yīng)在備注欄注明數(shù)量。工程洽商管理流程日期編制修訂闡明撰寫/修訂人審核人審批人-11-4按集團管控體系規(guī)定編制楊雷王軍黃光裕-5-20依照集團現(xiàn)狀進行梳理及修訂李志超/楊雷王軍黃秀虹目錄1. 流程圖 102. 流程概況 113. 工作程序 123.1 洽商重要類型如下，參見《工程洽商登記表》 123.2 必要及時進行洽商（簽證）狀況 123.3 洽商提出及申報 133.4 審批授權(quán)及文獻流轉(zhuǎn) 133.5 洽商審核審批程序 143.6 洽商執(zhí)行與記錄 164. 支持性文獻 174.1 《設(shè)計變更管理流程》 174.2 《項目成本管理流程》 174.3 《工程預(yù)結(jié)算管理流程》 175. 有關(guān)記錄 175.1 《工程洽商記錄單》 175.2 《工程洽商審批表》 175.3 《工程洽商費用審批表》 175.4 《月度工程洽商匯總表》 17流程圖流程概況流程目為了規(guī)范洽商過程，有效地控制洽商成本，及控制洽商對工程進度影響。合用范疇本流程合用于總部及各地區(qū)公司。定義工程洽商：對由于各種因素引起工程量變化、施工工藝變化及因而導(dǎo)致合同費用增減進行確認流程主導(dǎo)及參加部門項目部（主導(dǎo)）、招標(biāo)采購部、設(shè)計部、成本控制部、授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱設(shè)計變更流程成本管理流程工程結(jié)算管理流程部門流程中承擔(dān)職責(zé)項目部洽商審核，并跟進洽商審批過程；審核施工現(xiàn)狀、審核工程量；發(fā)放審批后洽商單，并跟進洽商貫徹狀況；審核施工單位提交《洽商匯總表》。設(shè)計部審核設(shè)計有關(guān)內(nèi)容，組織補充設(shè)計；招標(biāo)采購部審核洽商與否超合同范疇；協(xié)調(diào)交叉索賠等事宜；對口部門總部規(guī)劃設(shè)計中心：審核重大技術(shù)洽商；營銷策劃部、物業(yè)等部門：審核洽商與否復(fù)核銷售承諾或客戶規(guī)定；成本控制部審核洽商費用；洽商分析決策領(lǐng)導(dǎo)審批授權(quán)權(quán)限內(nèi)洽商。工作程序洽商重要類型如下，參見《工程洽商登記表》設(shè)計因素：現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯漏；各方提出設(shè)計優(yōu)化建議；施工因素：施工施工現(xiàn)場突發(fā)事件、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化；現(xiàn)場施工困難；不可抗力；甲方因素甲方提出設(shè)計變更規(guī)定；甲方因管理需要發(fā)出指令，含施工內(nèi)容調(diào)節(jié)等；甲方客戶提出規(guī)定；甲方因營銷需要提出規(guī)定，含趕工、增減工程量等；其她因素：政府及有關(guān)部門規(guī)定；其她因素：應(yīng)闡明狀況；必要及時進行洽商（簽證）狀況設(shè)計部發(fā)出設(shè)計變更指令（含修改或補充之圖紙）在完畢實行后，其工作數(shù)量、工藝、材料將被覆蓋（構(gòu)造構(gòu)件除外），無法再進行現(xiàn)場驗證。設(shè)計變更指令未詳細闡明部位、尺寸、工藝、材料、無實行詳圖，完畢實行后需要進行現(xiàn)場驗證或由承包商用圖示形式表達指令內(nèi)容。設(shè)計變更指令以口頭形式發(fā)出，未在規(guī)定期限內(nèi)以書面形式加以確認，而指令已經(jīng)完畢實行。項目部發(fā)出工程管理指令，引起承包商變化施工順序、縮短工期、增長周轉(zhuǎn)材料、使用合同文獻規(guī)定之外工藝、導(dǎo)致承包商工期延長增長材料設(shè)備租賃費用。項目部和設(shè)計部批復(fù)承包商建議，加重承包商責(zé)任和增長承包商費用支出，而增長責(zé)任和費用又不屬于合同文獻規(guī)定之列。承包商之間發(fā)生互相索賠，需要通過我方協(xié)調(diào)解決。洽商提出及申報因各方提出洽商需求都由施工單位統(tǒng)一填寫《工程洽商記錄單》，明確洽商提出方、洽商內(nèi)容、洽商實行部位及現(xiàn)狀、與否超合同范疇、與否需要補充設(shè)計、預(yù)測費用狀況。并向監(jiān)理單位提交。填寫完畢后，與有關(guān)材料一并提交監(jiān)理工程師審核。承包商收到設(shè)計變更、工程指令及委托書等函件時，如果涉及到返工，應(yīng)及時停止原工作，并最遲應(yīng)于次日與項目部現(xiàn)場工程師、成本控制部預(yù)算工程師一起核定返工工作量。未能及時行停工而繼續(xù)施工工作，不得計算返工費用。未能及時核算返工工作量，而在事后將原有工作當(dāng)作所有完畢而索賠返工費用，不得予以承認。監(jiān)理工程師接到施工單位《工程洽商記錄單》后2小時內(nèi)到現(xiàn)場對工程增減狀況進行調(diào)查，審核無誤后當(dāng)天提交項目部現(xiàn)場工程師。項目部現(xiàn)場工程師接到監(jiān)理工程師訂立意見《工程洽商記錄單》后，檢查洽商事實、根據(jù)、數(shù)據(jù)與否齊全，統(tǒng)一編號并簽收。審批授權(quán)及文獻流轉(zhuǎn)依照公司授權(quán)和有關(guān)規(guī)定，地區(qū)公司總經(jīng)理及有關(guān)部門可以在相應(yīng)授權(quán)范疇內(nèi)進行審核審批。需要報對口部門和總部有關(guān)中心審核審批工作，均采用事先溝通、獲得支持、迅速決策方式進行，保證審批流程效率；總部各中心應(yīng)事先全面理解狀況，前置審批。有關(guān)文獻先經(jīng)地區(qū)公司審核審批完畢后報總部，總部各中心再統(tǒng)一補簽。因特殊狀況無法及時履行完畢審批手續(xù)，項目部應(yīng)與有關(guān)部門及時溝通，報地區(qū)公司總經(jīng)理批準后，可以先實行。但必要保存精確圖紙資料和狀況闡明。項目部應(yīng)在洽商實行后五個工作日內(nèi)，補齊所有手續(xù)。對于有爭議洽商，項目部應(yīng)組織有關(guān)部門及時會商，授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)在理解各專業(yè)意見后進行決策，各部門執(zhí)行。。洽商審核審批程序項目部審核現(xiàn)場工程師會同成本管理部預(yù)算人員，在收到《工程洽商記錄單》4小時內(nèi)對現(xiàn)場洽商部位狀況進行核算。并填寫《工程洽商洽商審批單》。因洽商復(fù)雜、涉及售房合同及銷售承諾等因素需要補充或變更圖紙，應(yīng)規(guī)定設(shè)計部進行會簽，按《設(shè)計變更管理流程》執(zhí)行。項目部負責(zé)人應(yīng)與對口部門提前溝通后訂立意見。普通洽商應(yīng)與地區(qū)公司項目管理部提前溝通后訂立意見；對于重大技術(shù)洽商，應(yīng)與總部規(guī)劃設(shè)計中心提前溝通后訂立意見。對口部門：提前溝通，充分理解狀況、予以支持并提出規(guī)定，保證項目部能妥善迅速決策。收到上報文獻后再訂立意見。招標(biāo)采購部審核：應(yīng)明確審核洽商與否超合同范疇；設(shè)計部審核設(shè)計部接到洽商文獻后，應(yīng)迅速審核，提出審批意見。對于需要補充設(shè)計，應(yīng)明確出圖時間。重大技術(shù)洽商需要報集團規(guī)劃設(shè)計中心審批。成本管理部審核：對洽商工程量及預(yù)測費用進行預(yù)算；應(yīng)對該項目的成本限額和執(zhí)行狀況進行核查記錄；重大洽商與集團成本控制中心溝通后審批。審核注意事項項目部應(yīng)對簽證事實真實性作出闡明，對經(jīng)現(xiàn)場核算工程數(shù)量精確性作出判斷（經(jīng)書面計算工程數(shù)量不需現(xiàn)場工程師核定），對承包商完畢圖紙?zhí)貏e是尺寸進行核對。成本控制部預(yù)算工程師需對簽證內(nèi)容與否屬于承包商合同責(zé)任作出判斷，復(fù)核經(jīng)項目部現(xiàn)場工程師核定工程數(shù)量，并提出價格建議；任何洽商費用均應(yīng)避免以點工或臺班計算。如確需以點工或臺班計算，則審核意見必要闡明工人每日起止工作時間及人數(shù)和機械設(shè)備運轉(zhuǎn)時間及數(shù)量，否則該簽證無效。對于因任何因素而返工項目，必要詳細闡明返工限度及材料損耗數(shù)量，注明返工因素，對于承包商提出材料“所有損耗”必要特殊闡明（如損耗材料與否可以在此后重復(fù)使用等）。對于可繼續(xù)運用或可變賣材料，審核意見需要闡明詳細解決方式。洽商中涉及承包商之間互相索賠，招標(biāo)采購部應(yīng)將已審核洽商及時發(fā)至被索賠承包商。項目部和成本控制部在審核洽商時，要特別關(guān)注不合理洽商。如有發(fā)現(xiàn)，須做好記錄，闡明不予洽商因素，并存檔備案。不合理洽商涉及但不限于如下幾種狀況：該洽商已經(jīng)辦理，現(xiàn)又浮現(xiàn)重復(fù)洽商；該洽商工作內(nèi)容已經(jīng)涉及在合同中，無需辦理；屬于施工單位工作失誤導(dǎo)致工程洽商，如，施工單位前期進度耽誤導(dǎo)致后期趕工費用增長；施工單位因質(zhì)量問題導(dǎo)致工程返工，費用增長等。洽商執(zhí)行與記錄項目部負責(zé)將完勝審批《工程洽商審批表》交施工單位、監(jiān)理單位簽認。原件存檔，建立《工程洽商臺帳》。施工單位執(zhí)行洽商。執(zhí)行完畢后，施工單位填寫《工程洽商費用審批表》。監(jiān)理單位對施工單位洽商貫徹狀況進行審核，不合格監(jiān)督整治，項目部專業(yè)工程師進行復(fù)核，并將執(zhí)行狀況填到《工程洽商審批表》中。施工單位每月25日前匯總本月經(jīng)監(jiān)理單位和甲方審核確認洽商及有關(guān)費用，填報《洽商月度匯總表》，統(tǒng)一報送項目部，由成本控制部進行復(fù)核。成本管理部每月對洽商因素、數(shù)量、成本進行記錄和分析，編制《項目洽商變更月度分析表》及月度成本分析報告，按照《項目成本管理流程》進行關(guān)于報批和報送；對也許超成本控制目的洽商類別在項目每周和月例會中及時發(fā)出預(yù)警。成本控制部按《工程結(jié)算管理流程》規(guī)定進行洽商結(jié)算。支持性文獻《設(shè)計變更管理流程》《項目成本管理流程》《工程預(yù)結(jié)算管理流程》有關(guān)記錄《工程洽商記錄單》《工程洽商審批表》《工程洽商費用審批表》《月度工程洽商匯總表》工程洽商記錄單填表日期洽商編號項目名稱施工單位監(jiān)理單位合同名稱合同編號洽商內(nèi)容提出部門：□項目部□施工單位□監(jiān)理單位洽商部位

及現(xiàn)狀洽商資料

清單洽商因素設(shè)計因素：口設(shè)計錯漏口設(shè)計優(yōu)化施工因素：口突發(fā)事件口施工困難口不可抗力甲方因素：口設(shè)計變更口管理規(guī)定口客戶規(guī)定口營銷規(guī)定其她因素：口政府規(guī)定口其她（須闡明）：與否超過合同范疇：口是口否與否需要設(shè)計出圖配合：口是口否與否有費用：□是□否施工單位估算費用：元監(jiān)理單位

審核意見施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位項目部填表闡明：1、此表由施工單位填寫，附設(shè)計變更、甲方書面工程指令、引起洽商有關(guān)文獻、預(yù)算等資料；因復(fù)雜洽商引起設(shè)計變化，需提出設(shè)計配合規(guī)定；2、監(jiān)理單位核對并訂立意見；3、交建設(shè)單位（甲方）地區(qū)公司項目部，統(tǒng)一編號并簽收，原件存項目部。4、項目部填寫《工程洽商審批表》并開始審批。工程洽商審批表日期洽商編號項目部項目名稱施工單位監(jiān)理單位合同名稱合同編號洽商內(nèi)容簡要闡明，詳細內(nèi)容詳《洽商記錄單》。洽商部位與否已經(jīng)施工：是口否口已施工范疇及現(xiàn)狀經(jīng)辦人

意見批準實行：口是口否補充意見：

簽字需設(shè)計部會簽：

口是口否負責(zé)人

意見批準實行：口是口否補充意見：

簽字已征求對口部門意見：

口是口否對口部門批準實行：口是口否補充意見：

審批人

簽字合約管理部超合同范疇：口是口否補充意見：

審批人

簽字設(shè)計部經(jīng)辦人

意見批準實行：口是口否補充意見：

簽字出圖日期負責(zé)人

意見批準實行：口是口否補充意見：

簽字已征求規(guī)劃設(shè)計中心意見：口是口否規(guī)劃設(shè)計中心批準實行：口是口否補充意見：

審批人

簽字成本控制部我方估算費用目的成本

限額目的成本

已簽約經(jīng)辦人

意見批準實行：口是口否補充意見：

簽字目的成本

余額負責(zé)人

意見批準實行：口是口否補充意見：

簽字已征求成本控制中心意見：口是口否成本控制中心批準實行：口是口否補充意見：審批人簽字授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準實行：口是口否補充意見：審批人簽字施工單位簽認監(jiān)理簽認執(zhí)行反饋填表闡明：1、此表與《工程洽商登記表》合并使用。由各有關(guān)部門審批填寫。原件存項目部；2、如項目部判斷此洽商不必補充設(shè)計，設(shè)計部可不審批；3、對口部門：普通洽商為地區(qū)公司項目管理部，重大技術(shù)洽商為總部工程技術(shù)中心。4、授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)依照授權(quán)決定，為地區(qū)公司總經(jīng)理或地產(chǎn)集團總裁。5、經(jīng)施工單位、監(jiān)理單位簽認后開始執(zhí)行洽商施工。6、該洽商執(zhí)行完畢3天內(nèi)，項目部填寫洽商執(zhí)行狀況反饋。工程洽商費用審批表日期洽商編號項目名稱施工單位監(jiān)理單位合同名稱合同編號項目名稱施工單位申報額監(jiān)理單位審核額建設(shè)單位審核額工程款

增（+）減（-）施工單位負責(zé)人（簽字）：日期：項目經(jīng)理（簽字）：施工單位（章）：監(jiān)理單位監(jiān)理工程師審核意見：日期：監(jiān)理造價工程師審核意見：日期：總監(jiān)理工程師：日期：監(jiān)理單位名稱（章）：建設(shè)單位審核意見：日期：填表闡明：1、施工單位對于已完畢洽商，依照一單一價原則計算費用。2、此表一式三份，由施工單位上報監(jiān)理公司審核，建設(shè)單位審批。3、此表上報時應(yīng)附《工程洽商記錄單》，《工程洽商審批表》、洽商費用增減預(yù)算及有關(guān)材料。4、本表審批后同步返回施工單位及監(jiān)理公司，做為工程結(jié)算及工程撥付款根據(jù)。項目年月工程洽商匯總表日期洽商編號項目名稱施工單位監(jiān)理單位合同名稱合同編號編號洽商編號重要事項預(yù)估價結(jié)算價審核價備注匯總資料確認：施工單位監(jiān)理單位項目部審價成果確認：施工單位預(yù)算員：造價征詢單位審價師：成本控制部：成本控制中心授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)：填表闡明：1、施工單位匯總上月已完畢洽商，每月15日前上報匯總表；2、匯總表后必要附每份洽商記錄單和費用審批單；3、過期上報結(jié)算將不計費用，施工單位作為讓利解決；工程質(zhì)量管理指引日期編制修訂闡明撰寫/修訂人審核人審批人-11-4按集團管控體系規(guī)定編制楊雷王軍黃光裕-5-20依照集團現(xiàn)狀進行梳理及修訂李志超/楊雷王軍黃秀虹目錄1. 流程概況 232. 工作程序 233. 附件 33

流程概況流程目為逐漸完善公司工程質(zhì)量管理制度，提高工程質(zhì)量管理程序化、原則化，指引各地區(qū)公司完善管理流程，從而保證工程質(zhì)量，規(guī)范現(xiàn)場管理合用范疇本制度合用于公司總部及各地區(qū)公司。定義工程管理：指公司為新開發(fā)項目成立項目部之后，工程從開工直到竣工驗收，整個施工過程中公司各部門為保證工程順利完畢，達到總體發(fā)展目的，而進行全方位、全過程、多層面管理工作。流程主導(dǎo)及參加部門主導(dǎo)：項目部參加：各業(yè)務(wù)部門上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱部門流程中承擔(dān)職責(zé)項目管理部監(jiān)督和檢查本指引貫徹狀況項目部組織并貫徹執(zhí)行本指引工作程序工程開工準備工作項目部成立當(dāng)項目立項后來，公司依照實際狀況決定項目部成立時間、人員配備、辦公地點等各項事宜。在項目部成立之前，項當(dāng)前期施工準備工作由地區(qū)公司總經(jīng)理牽頭，項目管理部、招標(biāo)采購部負責(zé)配合實行。項目部成立后來，項目部應(yīng)組織、參加或配合各項工作，其中涉及到施工現(xiàn)場工作可以由項目部負責(zé)組織。項目部辦公地點、辦公用品、食堂、宿舍后勤工作由報公司批準后組織貫徹，其他部門予以協(xié)助?，F(xiàn)場質(zhì)量管理工作啟動項目部依照項目《工程質(zhì)量管理指引書》詳細展開與貫徹各項工作，并隨工程展開在需要時調(diào)節(jié)與完善方案，保證工程質(zhì)量。場地“三通一平”實行，施工暫時排水、施工路口手續(xù)辦理及各種施工允許證報批報建。工程開工之前，項目部負責(zé)安排現(xiàn)場“三通一平”（水通、電通、路通、場地平整），項目管理部辦理場地暫時排水及施工路口手續(xù)工作，涉及合約工作由招標(biāo)采購部協(xié)助貫徹。同步，項目管理部依照項目發(fā)展總體進度籌劃并按照政府關(guān)于之規(guī)定及程序辦理各項施工允許證報批報建手續(xù)。施工組織設(shè)計審查在施工單位中標(biāo)后，項目部應(yīng)規(guī)定施工單位報送有針對性（進一步熟悉圖紙和施工現(xiàn)場狀況基本上）地完善投標(biāo)時《施工組織設(shè)計》，并規(guī)定施工單位填寫《施工組織設(shè)計（方案）報審表》，報項目部和監(jiān)理單位審查。項目部應(yīng)對《施工組織設(shè)計》中涉及質(zhì)量控制方面內(nèi)容，如管理架構(gòu)、人員崗位配備、質(zhì)量保證體系和辦法、重要工程控制以及專項技術(shù)方案等環(huán)節(jié)進行重點審查，必要時應(yīng)召開專項審查會議，會議紀要將成為施工組織設(shè)計補充內(nèi)容。工程開工后管理工程開工后，依照工程施工順序：基本工程施工——基本工程竣工——主體工程施工——裝飾工程施工——配套、景觀工程施工——竣工驗收，規(guī)定監(jiān)理單位做好尋常監(jiān)督管理工作，項目部須負責(zé)質(zhì)量管理，公司有關(guān)部門予以資源、技術(shù)支持。工程采用項目部、監(jiān)理單位兩個獨立管理主體進行平行管理，建立地區(qū)公司總經(jīng)理負責(zé)制項目管理體系，我方直接面對承包商和主材供應(yīng)商，保證工程直接受控。對監(jiān)理單位控制質(zhì)量行為規(guī)定與實行控制根據(jù)：《監(jiān)理合同》和《現(xiàn)場監(jiān)理管理辦法》。對《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理細則》進行審查，審查人應(yīng)訂立審批意見。對監(jiān)理工程師資格審查項目部應(yīng)對監(jiān)理單位派出監(jiān)理工程師進行資格審查，核對監(jiān)理人員數(shù)量、資格證書與否與監(jiān)理合同規(guī)定相一致、與否具備資格、工作人員數(shù)量與否足夠等。在核對無誤后，再將監(jiān)理工程師姓名、性別、專業(yè)、技術(shù)職稱、資格證書名稱、證書號碼等登記在《監(jiān)理工作人員登記表》上，為了更有效監(jiān)控監(jiān)理工作，監(jiān)理單位各施工階段需上報項目部《監(jiān)理人員分工表》。審核《監(jiān)理月報》項目部應(yīng)規(guī)定監(jiān)理單位每月上報《監(jiān)理月報》，并對其中所反映質(zhì)量等狀況形成反饋意見，填寫《監(jiān)理月報審核意見表》。項目部對于《監(jiān)理月報》中反映問題以及項目部自身平時所發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)規(guī)定監(jiān)理敦促承包商予以整治，并將整治成果再上報項目部核算。監(jiān)理例會或其他專項會議對監(jiān)理單位組織召開針對工程實體質(zhì)量會議，項目部應(yīng)予參加。必要時，項目部也可以組織監(jiān)理單位和承包商召開質(zhì)量專項會議。各會議應(yīng)注意作好相應(yīng)記錄并予以保存。按照國家關(guān)于基本建設(shè)程序法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)由建設(shè)單位參加并訂立各種中間隱蔽驗收、各種質(zhì)量保證表格等，項目部有責(zé)任在訂立之前予以核查。對施工單位控制質(zhì)量行為規(guī)定與實行人員架構(gòu)：施工單位應(yīng)配備一定數(shù)量專業(yè)技術(shù)人員構(gòu)成現(xiàn)場施工管理架構(gòu)，如項目經(jīng)理、土建工程師、電器工程師、給排水工程師、材料工程師以及各專業(yè)管工等，負責(zé)工程施工中質(zhì)量控制。工作流程：施工單位應(yīng)建立一套清晰明確工作流程，負責(zé)工程施工過程中工程指令傳達與貫徹，特別是工程質(zhì)量控制方面工作，如技術(shù)交底、材料檢查、工序交接驗收、分某些項工程自檢，竣工驗收自檢等。施工配合：施工單位（特別是主包單位）應(yīng)全力配合項目部對工程施工順序及質(zhì)量規(guī)定，配合項目部協(xié)調(diào)與監(jiān)控各專業(yè)分包進度與質(zhì)量，以及配合施工現(xiàn)場監(jiān)理單位對工程質(zhì)量控制與整治規(guī)定。制度服從：施工單位應(yīng)清晰項目部制定各種關(guān)于工程質(zhì)量控制方面制度并嚴格服從與執(zhí)行，特別是施工交底、重要工序申請、材料管理、聯(lián)合檢查以及樣板制度等。工程質(zhì)量管理測量及定位放線監(jiān)控移送項目平面控制及高程控制坐標(biāo)，并規(guī)定監(jiān)理單位配備專門測量工程師和施工單位復(fù)核控制坐標(biāo)并提交復(fù)核報告，項目部對比復(fù)核報告無誤后，由施工單位布設(shè)平面控制網(wǎng)和高程控制網(wǎng)，并向監(jiān)理單位和項目部提交控制網(wǎng)數(shù)據(jù)。監(jiān)理單位要對施工單位定位放線狀況進行嚴格核驗。項目部現(xiàn)場負責(zé)人應(yīng)督促監(jiān)理工程師組織場地測量控制點移送和保護工作。對工程樣板確認需要定樣內(nèi)容所有可見工程均應(yīng)確認樣板，涉及：外墻磚、外墻石材、門檻石、精裝修材料、大堂、電梯廳裝修、樓梯間地磚、踢腳、鋁合金/塑鋼門窗、百葉窗、陽臺欄桿、樓梯欄桿、入戶門（涉及門鎖、門碰等）、外墻涂料、沉降縫、英紅瓦、木格柵/耐力板、園建面層裝修、私家花園裝修、庭院欄桿、欄桿扶手、煙道、復(fù)式鋼爬梯、屋面磚、綠化苗木、管井門/防火門、水表箱、配電箱、信報箱、室外燈具等。直接影響工程質(zhì)量乙供材料亦需要擬定樣板，如防水卷材、PPR\UPVC管材等。材料樣板擬定材料報樣：建筑設(shè)計上采用材料，均規(guī)定及時報樣給項目建筑師，并留足確認及重復(fù)詢樣時間。通過項目建筑師確認后，簽字蓋章送項目部樣品房，作為施工時對照樣板。未送樣板或未通過樣板確認材料不得使用在工程上，否則不得予以承認。對于比較復(fù)雜材料，設(shè)計師應(yīng)到現(xiàn)場進行交底，設(shè)計師在樣板確認時，可在樣板上注明材料品牌、規(guī)格和規(guī)定尺寸等。材料選樣：裝修材料采用選樣制度，由施工單位按照設(shè)計師規(guī)定，報送各種樣板，設(shè)計師選取擬定后，簽字蓋章交項目部在施工控制中對照。材料樣板變更：由于特殊因素，樣板材料需要變更時，由施工單位以《工作聯(lián)系單》，闡明變更因素，經(jīng)項目部和項目設(shè)計師調(diào)查后擬定，如需變更調(diào)節(jié)，則由項目設(shè)計師重新確認并告知項目部、監(jiān)理單位以及招標(biāo)采購部。施工樣板擬定需設(shè)計師擬定樣板原則上，所有可見工程均須制作施工樣板由設(shè)計部確認。施工樣板確認由項目部組織，會同設(shè)計師、監(jiān)理工程師施工單位參加，對施工樣板提出修改意見，由監(jiān)理工程師整頓書面記錄，填寫《樣板確認單》，必要時附圖片資料，經(jīng)設(shè)計師、項目部構(gòu)造工程師簽字承認，并存檔。由項目部擬定樣板項目部確認樣板著重在某些施工質(zhì)量控制交底方面，由監(jiān)理工程師提出，由項目部及施工單位有關(guān)人員參加，重要有施工選材定樣（如普通部位鋼絲網(wǎng)）、門窗塞縫樣板交底、防水堵洞節(jié)點解決交底和砌筑、抹灰施工樣板、水電預(yù)埋施工工藝樣板等。對施工質(zhì)量監(jiān)控技術(shù)交底制度：各工種每道工序施工前必要進行施工技術(shù)與規(guī)定及驗收原則交底。技術(shù)交底分三個層次，即項目部、監(jiān)理工程師對施工單位技術(shù)負責(zé)人技術(shù)交底；施工單位內(nèi)部對工長技術(shù)交底；工長對詳細施工班組技術(shù)交底。設(shè)計到特殊材料和工藝技術(shù)交底工作，需項目部牽頭組織，規(guī)劃設(shè)計中心、設(shè)計單位以及施工單位參加，進行交底。規(guī)定技術(shù)交底有詳盡時間及簽名記錄，項目部在尋常巡視監(jiān)控過程中，隨時抽查交底記錄并詢問交底過程，如施工工人不能明確回答施工辦法及規(guī)定，應(yīng)及時告知施工單位負責(zé)人，限期整治并附相應(yīng)懲罰辦法?！胺鈽印奔肮こ虡影宸恐贫龋篈.施工單位施工前，必要在項目部指定區(qū)域，做出項目部及監(jiān)理工程所規(guī)定分項工程施工樣板，經(jīng)監(jiān)理、項目部承認后方能進行大面積施工。施工單位按監(jiān)理規(guī)定，涉及精裝修在內(nèi)重要材料，必要按籌劃提交實物樣品，實樣經(jīng)監(jiān)理工程師及項目部批準后進行“封樣”，以備材料進場時比對和驗收。B.主體構(gòu)造做至原則層，規(guī)定承包商先做原則房施工工程樣板房（即交樓原則），由項目部負責(zé)組織，各專業(yè)工程師（土建、構(gòu)造、電氣、供排水等）、設(shè)計部以及設(shè)計院、營銷部、物業(yè)公司及施工單位等有關(guān)人員共同驗收。C.工程樣板房重要目是：一、檢查原則房在使用、功能、各工種之間施工及工藝配合（譬如構(gòu)造預(yù)留空洞位置大小與電器設(shè)備安裝配合等）問題，及早發(fā)現(xiàn)問題，及早解決。二、檢查承包商施工質(zhì)量及素質(zhì)，提出存在問題，督促改進。三、擬定交樓原則，為大面積施工做準備。D.各有關(guān)部門參加樣板房匯審驗收后，要形成評審記錄，項目部負責(zé)督促關(guān)于單位整治。整治工作由項目經(jīng)理負責(zé)，沒有達到整治規(guī)定原則，禁止開展大范疇施工工作。3）旁站監(jiān)理制度：A.項目部應(yīng)在工程開工前，擬定重要隱蔽工程和核心工序，列出工程質(zhì)量控制點，并針對控制點審核施工單位施工方案及監(jiān)理單位監(jiān)理細則。項目部應(yīng)對重要隱蔽工程和核心工序（如土方回填、樁基工程、重要部位砼灌溉、防水工程、裝修工程等）要會同監(jiān)理單位到施工現(xiàn)場進行檢查，并檢查其貫徹狀況。對于需要旁站監(jiān)理檢查項目，項目部各專業(yè)工程師應(yīng)對旁站監(jiān)理行為進行監(jiān)督。B.規(guī)定監(jiān)理工程師采用平行檢查、抽查，巡檢、旁站形式，依照關(guān)于規(guī)范、原則及關(guān)于工程建設(shè)合同對工程質(zhì)量進行檢查。C.項目部對工程施工中質(zhì)量問題和安全隱患向監(jiān)理單位發(fā)出《工程整治告知書》，由監(jiān)理工程師規(guī)定施工單位限期整治。整治完畢后，施工單位應(yīng)有書面《整治回答單》回答，并報監(jiān)理部、項目部復(fù)查。若未準時整治，監(jiān)理部應(yīng)按合同等規(guī)定進行懲罰。4）工序控制制度：A.施工過程中重要工序須經(jīng)監(jiān)理部及項目部聯(lián)合檢查承認后才干進行下道工序。構(gòu)造拆模需提交《拆模申請書》；外墻拆架需提交《拆架申請書》；防水工程施工前規(guī)定提交《工序交接單》，抹灰施工前辦理有關(guān)《隱蔽工程驗收記錄》等。B.規(guī)定施工單位在混凝土澆筑前必要填寫《砼工程灌溉令》及報有關(guān)附件資料，經(jīng)監(jiān)理部簽字批準后，才干進行混凝土澆筑。C.規(guī)定施工單位在每一工序檢查批完畢后，進行分項工程檢查批檢查及填寫質(zhì)量驗收記錄，經(jīng)監(jiān)理工程師簽字后歸檔。D.規(guī)定施工單位在各分部及單位工程完畢后填寫《工程驗收報驗單》，并提交監(jiān)理部審核。5）聯(lián)合檢查制度：在隱蔽工程施工完畢后施工單位應(yīng)先行自檢，自檢合格后，填寫隱蔽驗收資料，再告知監(jiān)理部各專業(yè)監(jiān)理工程師及項目部現(xiàn)場工程師進行隱蔽驗收，驗收合格后監(jiān)理、項目部工程師簽字，需要時加蓋監(jiān)理部公章。對于工程竣工驗收聯(lián)合檢查詳見《鵬潤地產(chǎn)工程竣工驗收移送工作指引》。對施工材料驗收凡進入現(xiàn)場材料、設(shè)備均應(yīng)嚴格執(zhí)行材料報審制度，項目部各專業(yè)工程師應(yīng)與監(jiān)理工程師一道對進場材料、設(shè)備以及半成品、成品進行抽樣檢查（設(shè)計樣板對照）或抽樣送檢，監(jiān)理工程師負責(zé)材料送檢監(jiān)督。由于原則上重要材料、設(shè)備均為甲供，因而監(jiān)控辦法重要是由材料工程師牽頭組織監(jiān)理工程師、承包商把好進場驗收這一關(guān)，監(jiān)理工程師嚴格執(zhí)行進場材料審查，并結(jié)合現(xiàn)場施工狀況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品或貨不對板（設(shè)計師擬定樣板）時堅決予以退貨。狀況惡劣者要予以懲罰甚至取消承包、投標(biāo)資格。對施工現(xiàn)場管理1）項目部各專業(yè)工程師應(yīng)協(xié)同監(jiān)理單位重要負責(zé)人每星期巡視一次。巡視內(nèi)容重要是：質(zhì)量、進度及安全文明施工狀況，并結(jié)合現(xiàn)場狀況檢查監(jiān)理工程師工作。檢查狀況如實記錄在《項目每周巡視登記表》中，巡視發(fā)現(xiàn)問題、時間和解決時間、成果均應(yīng)填寫清晰、明了。當(dāng)浮現(xiàn)嚴重不合格時，項目部工程師應(yīng)填寫《工程整治告知書》給監(jiān)理單位，并負責(zé)現(xiàn)場驗證和封閉。當(dāng)浮現(xiàn)普通不合格時，項目部工程師應(yīng)告知監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位告知施工方并進行現(xiàn)場驗證關(guān)閉，項目部依照不合格所導(dǎo)致成果或也許所導(dǎo)致后果（如防水、安全面不合格）需進行現(xiàn)場抽樣封閉。2）在分部工程竣工后，項目部配合監(jiān)理單位組織驗收，在單位工程竣工后，項目部應(yīng)按照《鵬潤地產(chǎn)工程竣工質(zhì)量驗收移送工作指引》中竣工驗收程序配合地區(qū)公司項目管理部進行驗收。3）在入伙前，項目部負責(zé)人應(yīng)組織各專業(yè)工程師和監(jiān)理工程師對戶內(nèi)各承建專業(yè)（門窗、欄桿、房間方正、裂縫、裝修工程、水電調(diào)試等）進行一次百分之百檢查，并對檢查出各項質(zhì)量問題進行整治維修封閉。工程技術(shù)管理圖紙管理圖紙發(fā)放：項目部負責(zé)監(jiān)理單位及施工單位圖紙發(fā)放工作。圖紙保管：項目部應(yīng)有專人負責(zé)統(tǒng)一保管圖紙，填寫《工程圖紙清單》，并定期進行整頓。普通來說，圖紙至少應(yīng)有2份。圖紙會審及設(shè)計交底：工程開工前要先做好圖紙會審和設(shè)計交底工作。圖紙會審至少應(yīng)有兩次，第一次為公司內(nèi)部（設(shè)計部、合約部、項目管理部、項目部及設(shè)計院等）會審，重要解決建筑及功能上問題，由設(shè)計部主持；第二次會審為開工前或開工前期會審（設(shè)計部、項目管理部、項目部、設(shè)計院、監(jiān)理單位、施工單位等），重要解決施工工藝上問題，由項目部主持。圖紙會審中提出問題及解決意見要詳見會審紀要，匯總整頓成正式文獻，由業(yè)主、設(shè)計、施工等與會各方審核無誤后簽字蓋章。圖紙會審紀要一式四份（原件），業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、施工各執(zhí)一份并作為設(shè)計補充文獻及有效結(jié)算文獻。技術(shù)方案評審普通來說，施工過程中分某些項工程施工方案評審由監(jiān)理單位負責(zé)組織，項目部及其他有關(guān)部門參加。對于在施工過程中暫時浮現(xiàn)技術(shù)質(zhì)量問題，項目部盡量提前發(fā)現(xiàn)問題，積極組織有關(guān)施工單位參加方案設(shè)計，或者提出自己方案供參照等等，以使工作更為有效，對于重大工程問題由項目部組織公司各有關(guān)部門召開專項會議解決。工程文檔管理工程檔案、資料依照工程技術(shù)文獻類型，將其分為三大類。工程施工類：涉及工程立項、工程設(shè)計、工程報建文獻、工程施工、工程驗收、工程決算；生產(chǎn)技術(shù)管理類：涉及工程管理、工程監(jiān)理、質(zhì)量安全管理、科技管理、信息管理；資料類：涉及外來信函及文獻、規(guī)范、原則、條例、法律、法規(guī)、技術(shù)性文獻、專業(yè)書刊、施工圖、報建圖、分項初步設(shè)計圖、工程回訪記錄、工程維修記錄、質(zhì)量體系運營記錄等。各地區(qū)公司檔案管理部門應(yīng)依照本地建設(shè)行政管理部門關(guān)于規(guī)定對工程資料進行管理，施工單位負責(zé)工程施工資料編制，地區(qū)公司檔案管理部門每月對施工資料進行檢查，在竣工前一種月進行驗收。工程竣工驗收后15天內(nèi)，由項目部督促施工單位按建設(shè)項目分單位工程組卷，向地區(qū)公司檔案管理部門移送；檔案管理部門將工程立項、設(shè)計、報建、驗收、決算等資料立卷，和施工單位所交資料進行匯總整頓，編制移送目錄后，在工程竣工驗收后1個月內(nèi)向城建檔案館和物業(yè)移送完整工程施工檔案，同步檔案管理部門應(yīng)自留一套完整工程施工檔案。工程施工檔案歸檔范疇、組卷排列順序、案卷編目、案卷裝訂、案卷格式、移送等都必要符合《建設(shè)工程文獻歸檔整頓規(guī)范》（GB/T50328-）規(guī)定，并同步符合所在都市城建檔案館關(guān)于檔案整頓規(guī)定。檔案管理部門負責(zé)檔案管理制度建設(shè)、管理辦法建立與修改，負責(zé)實行國家關(guān)于檔案法律、法規(guī)及行政文獻,負責(zé)對項目檔案資料收集、整頓、歸檔及指引工作，編制工程竣工檔案移送目錄，按規(guī)定將工程竣工檔案向城建檔案館或關(guān)于單位移送。檔案要定期檢查，帳物相符。案卷依照保密級別不同而分別標(biāo)注，妥善保管。借閱檔案者必要事先進行登記，填寫檔案借閱清單后，方可進行借閱。重要檔案借閱和外單位借閱需經(jīng)地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。附件《施工組織設(shè)計（方案）報審表》《監(jiān)理工作人員登記表》《監(jiān)理人員分工表》《監(jiān)理月報審核意見表》《工作聯(lián)系單》《樣板確認單》《工程整治告知單》《拆模申請表》《拆架申請表》《工序交接單》《隱蔽工程驗收記錄》《混凝土工程灌溉令》《工程驗收報驗單》《項目每周巡視登記表》《工程圖紙清單》GC-10施工組織設(shè)計（方案）報審表施工組織設(shè)計、施工方案報審表工程名稱日期現(xiàn)報上下表中技術(shù)管理文獻，請予以審批。類別編制人冊數(shù)頁數(shù)施工組織設(shè)計施工方案內(nèi)容附后申報簡述：申報部門(分包單位)申報人：審核意見：□有□無附頁總承包單位名稱：審核人：審核日期：年月日審批意見：審批結(jié)論：□批準□修改后報□重新編制審批部門(單位)：審批人：日期：年月日注：附施工組織設(shè)計、施工方案。GC-11監(jiān)理工作人員登記表監(jiān)理工作人員登記表編號：工程名稱姓名性別專業(yè)分工技術(shù)職稱執(zhí)業(yè)/崗位證書號GC-12監(jiān)理人員分工表監(jiān)理工作人員分工表編號：工程名稱姓名性別專業(yè)崗位施工階段GC-13監(jiān)理月報審核意見表監(jiān)理月報審核意見表工程名稱日期現(xiàn)報上下表中技術(shù)管理文獻，請予以審批。類別編制人冊數(shù)頁數(shù)監(jiān)理月報內(nèi)容附后申報簡述：申報部門(分包單位)申報人：審核意見：□有□無附頁審核單位名稱：審核人：審核日期：年月日GC-14工作聯(lián)系單工作聯(lián)系單工程名稱：編號：事由簽收人姓名及時間致：（附頁共頁）單位（章）：項目負責(zé)人：日期：GC-15樣板確認單樣板確認單工程名稱合同編號致：我方已按規(guī)定完畢了樣板工作施工內(nèi)容，請予以確認。附件：施工單位（蓋章）：項目經(jīng)理：年月日檢查意見：監(jiān)理單位（蓋章）：監(jiān)理工程師：年月日檢查意見：設(shè)計單位/設(shè)計部（蓋章）：設(shè)計師：年月日檢查意見：項目部（蓋章）：工程師：年月日GC-16工程整治告知書工程整治告知書工程名稱：致：（監(jiān)理單位）依照項目部巡視檢查發(fā)現(xiàn)，下列內(nèi)容按照合同文獻和有關(guān)規(guī)范規(guī)定不合格，規(guī)定貴監(jiān)理部自收到本告知書之日天內(nèi)限期規(guī)定施工單位整治完畢，并按程序重新組織驗收。整治內(nèi)容：。意見：專業(yè)工程師：年月日項目部負責(zé)人：年月日GC-17拆模申請表拆模申請表編號：工程名稱致：我項目部擬于年月日拆除部位模板，特提出申請。（附）擬拆部位混凝土試塊強度報告施工單位蓋章：技術(shù)負責(zé)人：年月日監(jiān)理工程師審查意見：監(jiān)理工程師：年月日GC-18拆架申請表拆架申請表編號：工程名稱致：我項目部擬于年月日拆除部位外墻腳手架，特提出申請。施工單位蓋章：技術(shù)負責(zé)人：年月日監(jiān)理工程師審查意見：監(jiān)理工程師：年月日GC-19工序交接單工序交接單編號：工程名稱工程部位致：我班組已完畢工序施工任務(wù)，請安排交接驗收事宜。施工班組長：年月日檢查意見：經(jīng)查，該工序施工任務(wù)：□符合□不符合有關(guān)法律、法規(guī)及設(shè)計規(guī)定；□批準□不批準辦理接受事宜。施工班組長：年月日審查意見：項目專業(yè)質(zhì)量檢查員：年月日GC-20隱蔽工程驗收記錄隱蔽工程驗收記錄第頁共頁工程名稱項目經(jīng)理分項工程名稱專業(yè)工長隱蔽工程名稱施工單位施工原則名稱及代號施工圖名稱及編號隱蔽工程部位質(zhì)量規(guī)定施工單位自查記錄監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄施工單位自查結(jié)論施工單位項目技術(shù)負責(zé)人：年月日監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項目負責(zé)人)：年月日注：如需繪制圖紙附本記錄后。GC-21混凝土工程灌溉令混凝土工程灌溉令工程名稱：編號：致：（監(jiān)理單位）本工程部位鋼筋、模板、水電安裝和預(yù)埋件等報驗通過，□土建工序質(zhì)量報驗單（）□安裝工序質(zhì)量報驗單（）□混凝土灌溉施工方案報審表（）灌溉準備工作已就緒，申請于月日時至月日時灌溉混凝土，請批準。水泥承認單號黃砂承認單號石子承認單號添加劑承認單號砼配合比單號砼設(shè)計坍落度砼預(yù)測澆筑量施工值班負責(zé)人砼設(shè)計強度值澆筑方案人料機準備狀況商品砼有關(guān)資料承包單位項目經(jīng)理部（章）：項目經(jīng)理：日期：項目監(jiān)理機構(gòu)簽收人姓名及時間承包單位簽收人姓名及時間監(jiān)理審核意見：□批準。□不批準。項目監(jiān)理機構(gòu)（章）：專業(yè)監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：日期：GC-22工程驗收報告單工程驗收報驗單編號：工程名稱合同編號致：我方已按合同規(guī)定完畢工程，經(jīng)自檢合格，請予以檢查和驗收。附件：施工單位（蓋章）：項目經(jīng)理：年月日審查意見：經(jīng)預(yù)驗收，該工程：1、□符合□不符合國內(nèi)現(xiàn)行法律、法規(guī)規(guī)定；2、□符合□不符合國內(nèi)現(xiàn)行工程建設(shè)原則；3、□符合□不符合設(shè)計文獻規(guī)定；4、□符合□不符合施工合同規(guī)定。綜上所述，該工程驗收結(jié)論：□合格□不合格；監(jiān)理單位（蓋章）：總監(jiān)理工程師：年月日GC-23項目每周巡視登記表項目每周巡視登記表編號工程名稱檢查時間檢查人員質(zhì)量情況：處理意見：進度情況：處理意見：安全、文明施工狀況：處理意見：GC-24工程圖紙清單工程圖紙清單工程名稱編號序號圖紙編號內(nèi)容數(shù)量日期備注工程質(zhì)量管理前期策劃工作指引日期編制修訂闡明撰寫/修訂人審核人審批人-11-4按集團管控體系規(guī)定編制楊雷王軍黃光裕-5-20依照集團現(xiàn)狀進行梳理及修訂李志超/楊雷王軍黃秀虹目錄1. 流程概況 502. 工作程序 502.1 設(shè)定質(zhì)量目的 502.2 設(shè)立管理架構(gòu) 502.3 人員配備 512.4 發(fā)揮監(jiān)理責(zé)任作用 512.5 強化施工單位管理 512.6 建立項目質(zhì)量管理制度 512.7 施工現(xiàn)場策劃 532.8 施工控制要點 532.9 工程文明施工及CI形象策劃 552.10 申報獎項策劃 552.11 其她策劃內(nèi)容 552.12 詳細應(yīng)用 552.13 持續(xù)改進 563. 附件 56

流程概況流程目為不斷提高鵬潤地產(chǎn)工程質(zhì)量，科學(xué)有序地進行工程質(zhì)量管理前期策劃工作，為項目順利發(fā)展奠定良好基本。合用范疇本制度合用于公司總部及各地區(qū)公司。定義工程質(zhì)量管理前期策劃工作是指公司在獲得土地之后和工程開工之前，地區(qū)公司項目管理部為保證工程順利進行，達到項目總體發(fā)展目的，針對詳細工程而制定各種質(zhì)量保障籌劃和辦法。流程主導(dǎo)及參加部門主導(dǎo)：項目部參加：各業(yè)務(wù)部門上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱部門流程中承擔(dān)職責(zé)項目管理部監(jiān)督和檢查本指引貫徹狀況項目部組織并貫徹執(zhí)行本指引工作程序設(shè)定質(zhì)量目的地區(qū)公司總經(jīng)理作為項目質(zhì)量管理總負責(zé)人，應(yīng)依照項目發(fā)展詳細狀況，組織項目管理部對項目工程質(zhì)量提出明確目的。設(shè)立管理架構(gòu)項目開工前，地區(qū)公司總經(jīng)理要認真研究公司內(nèi)部有關(guān)報告與既有成果，提出工程分期分區(qū)施工安排，并在此基本上牽頭組建項目部，提出人員編制、職責(zé)分工方案。同步提出對監(jiān)理單位和施工單位人員資格、工程經(jīng)驗及崗位數(shù)量配備詳細規(guī)定，制定現(xiàn)場工程質(zhì)量管理架構(gòu)及有關(guān)流程。人員配備在質(zhì)量規(guī)定方面，項目部必要有明確架構(gòu)與人力資源保障辦法。發(fā)揮監(jiān)理責(zé)任作用監(jiān)理責(zé)任：須依照監(jiān)理單位服務(wù)合同、監(jiān)理規(guī)劃（實行細則）、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范以及關(guān)于行政法規(guī)等一并規(guī)定監(jiān)理單位職責(zé)。架構(gòu)與人員規(guī)定：除需對監(jiān)理單位現(xiàn)場人員數(shù)量配備提出詳細規(guī)定外，還需對監(jiān)理單位人員考勤、不稱職人員撤換以及因工作失誤導(dǎo)致?lián)p失人員處分等提出詳細管理辦法。質(zhì)量保障工作規(guī)定：規(guī)定監(jiān)理單位認真履行監(jiān)理合同，對整個項目從開工到竣工驗收實行全程監(jiān)控，做好尋常檢查記錄、工作日記及工程技術(shù)資料收集整頓工作。強化施工單位管理施工責(zé)任：按照承包合同詳細規(guī)定施工單位職責(zé)。架構(gòu)與人員規(guī)定：規(guī)定施工單位依照工程詳細狀況上報項目管理架構(gòu)和人員配備以及崗位職責(zé)，經(jīng)項目部審批后嚴格執(zhí)行。質(zhì)量保障工作規(guī)定：嚴格審查施工單位上報施工組織設(shè)計，必要涉及工程質(zhì)量保障體系、保證辦法以及詳細技術(shù)解決方案等。建立項目質(zhì)量管理制度對管理制度詳細實行策劃是工程質(zhì)量管理策劃重要內(nèi)容，工程開工前，地區(qū)公司總經(jīng)理帶領(lǐng)項目管理部、項目部仔細研究工程特點，擬定工程施工過程中需要執(zhí)行詳細質(zhì)量管理制度，規(guī)劃執(zhí)行程序和流程，編制實行細則。工程質(zhì)量現(xiàn)場管理制度大體可以分為：圖紙會審制度、施工交底制度、樣板先行制度、旁站監(jiān)理制度、工序控制制度、材料管理制度和聯(lián)合檢查制度等。圖紙會審制度：在圖紙會審時應(yīng)關(guān)注各專業(yè)圖紙中一致性，提前發(fā)現(xiàn)、解決錯漏，避免日后返工。同步對將來小業(yè)主使用中也許帶來不安全、不便利和不舒服問題應(yīng)列明并知會有關(guān)部門及早解決。對于也許影響工程質(zhì)量細部設(shè)計提出專業(yè)意見及早解決。施工交底制度：施工前由項目管理部組織項目部、設(shè)計部召開現(xiàn)場技術(shù)交底會對施工單位進行充分技術(shù)交底，提出相應(yīng)質(zhì)量規(guī)定，在施工過程中須嚴格按上述規(guī)定進行質(zhì)量控制和驗收。樣板先行制度：涉及外觀及對質(zhì)量有較大影響材料均需由公司有關(guān)部門擬定樣板，確認后樣板需送項目部并封存留樣，作為驗收根據(jù)。與樣板不符任何材料不容許在項目中使用。所有裝修工程涉及粗裝修砌筑、抹灰工程等，在大面積施工前必要先做施工樣板，施工樣板經(jīng)項目部確認后方可大面積施工。詳《材料設(shè)備選型定板流程》。旁站監(jiān)理制度：為加強對隱蔽工程及重要工程節(jié)點質(zhì)量控制，規(guī)定對基坑開挖與支護、樁基本施工、模版體系、混凝土澆筑、防水工程、土方回填、重要設(shè)備安裝、塔吊拆除等工程節(jié)點實行旁站監(jiān)理。工序控制制度：工序控制管理即在上一道工序得到檢查合格后方可進行下一道工序施工。項目部須制定分階段驗收制度并制作專項工序控制表格進行工序控制，如構(gòu)造拆模規(guī)定提交《拆模申請令》，外墻拆架規(guī)定提交《拆架申請令》，防水工程施工前規(guī)定提交《工序交接單》，抹灰施工前規(guī)定辦理《隱蔽驗收記錄》等（詳細表格詳見《鵬潤地產(chǎn)工程質(zhì)量管理工作指引》某些）。材料管理制度：建立各種重要材料供應(yīng)商、材料品牌名冊，定期調(diào)節(jié)，并列入合同供分包單位選取。凡進入現(xiàn)場材料、設(shè)備均應(yīng)嚴格執(zhí)行材料報審制度。項目部各專業(yè)工程師應(yīng)與監(jiān)理工程師一起對進場材料、設(shè)備以及半成品、成品進行抽樣檢查（設(shè)計樣板對照）或抽樣送檢，監(jiān)理工程師負責(zé)材料送檢監(jiān)督。詳《材料設(shè)備驗收流程》。聯(lián)合檢查制度：為加強對工程質(zhì)量監(jiān)控管理，項目部須建立主分包單位自查自檢、我方聯(lián)合監(jiān)理單位和施工單位分某些項工程聯(lián)合檢查、竣工驗收前聯(lián)合普檢、入伙前質(zhì)量普檢等工程質(zhì)量檢查體系，對檢查發(fā)現(xiàn)問題進行及時反饋，主分包單位逐項進行維修整治。規(guī)定編制工程監(jiān)理實行細則并送項目部組織審批。該細則須有明確架構(gòu)與人力資源保障辦法以保證工程質(zhì)量。細則經(jīng)批準后須嚴格執(zhí)行。施工現(xiàn)場策劃項目部在編制施工現(xiàn)場策劃時，應(yīng)考慮出入口位置、數(shù)量和大??；考慮營銷部門營銷方案和賣場布置，項目開盤時客戶入場路線對出入口位置、數(shù)量與通道規(guī)定；場地暫時道路長寬、走向、各區(qū)域之間連通，暫時道路鋪設(shè)與永久道路相結(jié)合；工程建設(shè)各方現(xiàn)場寫字樓、暫時生活場地設(shè)施須充分考慮最大限度滿足施工場地需要及安全等因素；要考慮塔吊型號、數(shù)量與安裝位置以及與水平垂直運送關(guān)系，原則是盡量減少人力機械搬運；還要考慮有現(xiàn)場圍墻、鋼筋堆開料場、水泥砂石材料場（庫）、現(xiàn)場攪拌站（如有）、井架、砂漿攪拌機（如有）、土方堆場（如有）、箱式變壓器以及現(xiàn)場用水和排污點位置。策劃時還須考慮在全施工過程中場地布置因施工階段不同而變化問題，在滿足施工安全便利前提下，盡量減少辦公生活設(shè)施、機械設(shè)備、堆場等變動次數(shù)。施工控制要點質(zhì)量控制根據(jù)工程開工前，要擬定整個工程實行過程中質(zhì)量控制根據(jù)，明確施工過程中需要執(zhí)行規(guī)范和原則，除國家規(guī)范外，各地區(qū)公司還應(yīng)結(jié)合本地狀況與項目特點，制定有關(guān)原則與規(guī)定并于實行。分階段施工控制重點策劃按照施工先后順序，將整個施工過程分為如下五個階段，研究并策劃每一種階段施工控制重點。施工準備階段。重點完畢承包合同訂立（涉及技術(shù)規(guī)定、技術(shù)標(biāo)評審）；調(diào)查施工單位人、材、物等施工力量準備狀況；進行圖紙會審；開展技術(shù)、質(zhì)量交底工作；組織各類乙供材料考察與確認工作。目的是充分做好開工前各項準備工作，為開工創(chuàng)造充分條件?！?.00如下或地下室施工階段。需關(guān)注地下水導(dǎo)排、地基解決、支撐體系、防水混凝土配比、大體積混凝土施工、后澆帶施工、地下室防水施工質(zhì)量、回填土施工質(zhì)量及預(yù)留管道塞洞等環(huán)節(jié)。上部構(gòu)造施工階段。要特別注意衛(wèi)生間構(gòu)造混凝土、外墻水平施工縫防水、砌體砂漿飽和、分層抹灰等分項工程施工。對于構(gòu)造工程、安裝工程、砌體與抹灰工程等規(guī)定制定詳細施工作業(yè)流程并監(jiān)控隱蔽工程等重點環(huán)節(jié)。土建工程需為設(shè)備安裝等工作創(chuàng)造條件，避免返工而對質(zhì)量等方面導(dǎo)致不利影響。門窗與裝飾工程階段。此為工程竣工核心階段，是各專業(yè)協(xié)調(diào)工作高峰時期，特別需要注意成品保護等方面工作，合理安排工作面移送，避免交叉污染，減少返工揮霍。室外與綠化園林工程階段。須提前完畢總平綜合管線圖，明確施工順序，檢查土方回填質(zhì)量，避免沉降對各種管線影響，同步做好綜合協(xié)調(diào)與成品保護，減少互相干擾與損耗。對于5.7.2.2及5.7.2.3構(gòu)造施工階段，須提前完畢綜合管線圖，并經(jīng)公司有關(guān)部門確認，指引施工。對于上述檢查內(nèi)容，應(yīng)列明檢查內(nèi)容、辦法、頻次。專項技術(shù)方案對于工程施工過程中重點控制施工要點和難點，規(guī)定施工單位編制專項技術(shù)和施工方案，策劃時須提出完畢編制時間和監(jiān)理審批規(guī)定，如基坑支護方案、防水體系施工方案、混凝土澆筑及裂縫控制方案、鋁合金門窗施工方案、防滲防漏方案、腳手架搭設(shè)方案、電梯安裝方案等。質(zhì)量通病防治針對工程特點，提出施工難點和需重點防范工程質(zhì)量通病，規(guī)定施工單位制定出詳細防治辦法，如斜屋面工程、屋面防水、高層樁基與地下室工程構(gòu)造施工、地下室擋土墻裂縫以及后澆帶控制、轉(zhuǎn)換層構(gòu)造施工、鋁合金門窗工程、外墻保溫工程、室外園林景觀工程等。工程文明施工及CI形象策劃依照各地區(qū)建設(shè)工程文明施工原則，考慮本項目工程成本控制因素，結(jié)合本工程實際狀況，提出文明施工詳細規(guī)定。結(jié)合現(xiàn)場平面管理規(guī)劃，貫徹文明施工實行項目責(zé)任單位。按照《鵬潤地產(chǎn)項目施工現(xiàn)場形象規(guī)范》規(guī)定，策劃工程建設(shè)CI形象。申報獎項策劃如果工程項目擬定申報省市級以上工程獎，工程在開工前就要進行詳細策劃并應(yīng)專人跟進。其她策劃內(nèi)容依照項目詳細狀況，有需要對工程質(zhì)量進行特別策劃內(nèi)容由地區(qū)公司自行決定編制范疇與深度。詳細應(yīng)用項目部匯總以上工程質(zhì)量方面策劃內(nèi)容，初步形成項目《工程質(zhì)量管理指引書》。地區(qū)公司總經(jīng)理負責(zé)組織項目管理部、總部工程技術(shù)中心、監(jiān)理單位以及施工單位等各部門對《工程質(zhì)量管理指引書》進行評審，并形成評審意見，由項目部依照評審意見修訂完善。修訂后《工程質(zhì)量管理指引書》經(jīng)地區(qū)公司總經(jīng)理批準發(fā)布。項目現(xiàn)場質(zhì)量管理按照《工程質(zhì)量管理指引書》中策劃和規(guī)定展開工作，公司總經(jīng)理及項目管理部對執(zhí)行狀況進行跟蹤檢查。持續(xù)改進項目部負責(zé)對工程質(zhì)量管理方面經(jīng)驗、教訓(xùn)進行總結(jié)，并將成果輸出到后評估報告。同步在尋常工作中組織監(jiān)理、施工單位及我方人員不斷學(xué)習(xí)，實現(xiàn)持續(xù)改進。附件無施工現(xiàn)場形象規(guī)范指引日期編制修訂闡明撰寫/修訂人審核人審批人-11-4按集團管控體系規(guī)定編制楊雷王軍黃光裕-5-20依照集團現(xiàn)狀進行梳理及修訂李志超/楊雷王軍黃秀虹目錄1. 流程概況 582. 工作規(guī)定 582.1 施工現(xiàn)場大門 582.2 施工現(xiàn)場圍墻 592.3 項目公示圖牌 592.4 項目部名牌 602.5 辦公室門牌 602.6 辦公室內(nèi)圖牌 602.7 胸卡制作規(guī)范 602.8 現(xiàn)場辦公室 612.9 現(xiàn)場會議室 612.10 現(xiàn)場門衛(wèi)室 612.11 現(xiàn)場生活區(qū) 622.12 現(xiàn)場食堂 622.13 現(xiàn)場衛(wèi)生間 622.14 洗車場地 622.15 現(xiàn)場暫時施工道路和排水 632.16 服裝與標(biāo)志組合 632.17 機械設(shè)備 642.18 品牌旗（詳見附件） 643. 附件 64

流程概況流程目加強鵬潤地產(chǎn)項目施工現(xiàn)場管理，體現(xiàn)鵬潤地產(chǎn)“過程精品、樓樓精品”開發(fā)理念，樹立鵬潤地產(chǎn)項目品牌形象，提高鵬潤地產(chǎn)品牌知名度、認知度。合用范疇本制度合用于公司總部及各地區(qū)公司。定義流程主導(dǎo)及參加部門主導(dǎo)：項目部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱部門流程中承擔(dān)職責(zé)項目部組織并貫徹執(zhí)行本指引工作規(guī)定施工現(xiàn)場大門材質(zhì)：為金屬管焊制柵攔式或為板式（薄鋼板或不銹鋼板）。規(guī)格：大門為對開門或四開門，總寬度為6000-8000mm，高度為mm，每扇門寬度宜為3000mm或mm。顏色：為白色或不銹鋼色。文字：每扇門正中安裝一塊為1000×3000mm或1000×mm（高×寬）薄鋼板或?qū)汒惏澹伾珵轾i潤紅色，上面用白色專體書寫“鵬潤地產(chǎn)”字樣，如門為薄鋼板制成，正腰則涂為紅色，面積同上。門柱：截面尺寸建議為800×800mm，高度為2200mm，其中200mm為柱帽高度，柱帽為階梯形，門柱通體顏色與圍墻協(xié)調(diào)一致，門柱帽上方可加燈，各地區(qū)公司依照項目需要自行決定。施工現(xiàn)場圍墻形式：磚砌式或可重復(fù)使用金屬式，各地區(qū)公司可自行選取。規(guī)格：高度為mm，顏色為白色。其中圍墻上端200mm寬，下端300mm寬為紅色。砌筑式原則組合：標(biāo)記為紅色，字為黑色，標(biāo)志尺寸為700×700mm，位置居于白色墻體正中，即距上下紅色邊均為400mm。金屬式原則組合：采用鋼板圍墻等同于砌筑式圍墻；采用金屬柵欄圍墻，可在柵欄居中位置焊接1000mm高薄鐵板，顏色為白色，標(biāo)志尺寸為700×700mm，標(biāo)志為紅色，字為黑色。組合形式：自大門側(cè)起間隔浮現(xiàn)“鵬潤地產(chǎn)”上下原則組合和售樓廣告位。如在施工期間不需要設(shè)立售樓廣告位，則該位置由“鵬潤地產(chǎn)”上下原則組合代替。項目公示圖牌涉及:鵬潤標(biāo)志、工程概況、施工總平面圖、組織架構(gòu)圖，各單位可依照實際狀況增長防火須知、安全管理規(guī)定、文明施工管理規(guī)定等。圖牌應(yīng)位于大門口處顯要位置。圖牌規(guī)格：圖牌為長方形，建議采用橫式，其長寬比例為3：2，可選用鋼管支撐，亦可鑲嵌于墻上或懸掛于玻璃櫥窗內(nèi)。圖牌材料：平直板材，顏色為白色。圖牌原則組合形象：分為單體和混合體組合兩種，各單位自行選定。單體圖牌：在施工圖牌左側(cè)（或右側(cè)，依照現(xiàn)場適當(dāng)擺放位置決定）單獨放置一CI圖牌，繪制“鵬潤地產(chǎn)”上下組合標(biāo)志?；旌象w組合：在每一次施工圖上方，均采用“鵬潤地產(chǎn)”橫式組合規(guī)范，白底、紅標(biāo)、黑字，標(biāo)志尺寸建議為80×80mm，原則組合下方劃一紅色橫線，橫線下方為圖牌內(nèi)容，標(biāo)題為紅色，內(nèi)容為黑色。項目部名牌項目部名牌材質(zhì)：平直板材。顏色為白色或金屬色。規(guī)格：寬500mm×高350mm。原則組合：可選用橫式，紅標(biāo)、黑字，“鵬潤地產(chǎn)”下方劃一橫線，橫線下方書寫項目經(jīng)理部名稱，字為黑色。名牌懸掛于現(xiàn)場辦公室入口處顯要位置墻面上。辦公室門牌材質(zhì)：有機玻璃、PVC板或金屬板。尺寸：建議為260×80mm（長×寬）。顏色：白板（或金屬）、紅標(biāo)、黑字。